产15000吨复合调味品生产基地建设项目可行性研究报告Word格式.docx
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本项目预计第二年上半年即可顺利实现投产,当年达产30%,第三年达产70%,第四年开始产能完全释放。
二、项目建设的必要性
1、提升公司产能,满足快速增长的市场需求
公司自成立以来一直稳健成长,随着生产规模扩大以及产品品种增加,公司现有生产线的饱和度不断增加,通过过去几年的多次挖潜,公司复合调味品生产线的生产能力上升到15,000吨,但2015年至2017年公司复合调味品生产线的产能利用率仍然达到82.16%、98.42%、97.56%,产销率分别为100.36%和97.90%、99.92%,公司产品生产线会基本处于满负荷生产状态。
公司现有生产线产能基本饱和,且产能扩充的潜力非常有限,产能不足与市场需求提高的矛盾日趋激烈,产能扩张压力越来越大,生产能力严重制约了公司的未来发展空间。
随着复合调味品市场的快速增长,以及公司在餐饮渠道复合调味品及商超零售复合调味品细分市场的开拓,公司新型复合调味品市场需求旺盛。
因此,为了满足日益增长的市场需求,抓住有利时机迅速做大做强,进一步提升公司综合竞争实力,公司亟需扩大生产场地,补充新的生产设备以改变现有产能困境,扩大产能成为公司进一步发展的迫切要求。
2、提升产品生产的自动化与智能化程度是应对行业竞争发展的必要举措
随着我国制造业技术水平的提高,对食品生产的自动化与智能化程度提出更高的要求。
公司现有部分生产线设备购买年限较早、生产效率较低,已经无法满足现代化、集约式生产模式,也严重制约了公司产能提升和销售拓展。
为应对未来行业竞争的加剧,逐步在竞争中脱颖而出,公司迫切需要引进一批先进的生产设备、提升公司项目的生产管理水平,通过本项目的逐步推进,从而改变企业目前在生产管理、技术装备等存在的不足,逐步改善企业目前生产效率不高、单位产品的成本较高的生产现状,同时本项目的实施符合行业整体生产技术向自动化、智能化的发展趋势。
本项目的实施将引进先进的生产设备,实现生产线的升级,为企业未来市场进一步拓展奠定制造基础。
3、消费市场升级促使公司优化产品结构,提升公司的盈利水平
目前,公司的复合调味品销售客户以食品加工企业为主。
随着居民物质生活水平的提升,消费者对高品质、健康美味食品的需求迅速增长,家庭消费结构逐步向高端化、健康化方向升级,促进零售终端对复合调味品的需求快速增长;
同时,随着收入水平的提高,城镇居民外出就餐支出占总消费支出的比例不断提高,提升了餐饮连锁企业对复合调味品的需求量。
通过本项目的实施,公司计划新增餐饮渠道复合调味品产能11,000吨,新增零售终端复合调味品产能4,000吨,本项目将在巩固现有食品加工复合调味品生产开发的同时加大对餐饮渠道复合调味品及零售终端复合调味品的生产开发,本项目的顺利实施将有助于优化公司的产品结构,提升公司的盈利水平。
三、项目建设的可行性
1、国家政策支持复合调味品行业快速发展
“十二五”期间,我国食品工业发展取得了突出成绩。
一是产业规模持续壮大,支柱地位不断提升。
二是标准法规体系不断完善,食品安全保持较好水平。
修订了《食品安全法》,发布了新的食品安全国家标准501项。
食品安全示范城市和农产品质量安全示范县创建成效显著,食品安全风险监测能力和保障水平逐步提升。
2015年,国家食品质量安全监督抽检合格率达96.8%。
2017年1月,国家发展改革委、工业和信息化部发布《关于促进食品工业健康发展的指导意见》,意见要求围绕提升食品质量和安全水平,以满足人民群众日益增长和不断升级的安全、多样、健康、营养、方便食品消费需求为目标,以供给侧结构性改革为主线,以创新驱动为引领,着力提高供给质量和效率,推动食品工业转型升级、膳食消费结构改善,满足小康社会城乡居民更高层次的食品需求。
2017年2月国务院发布《“十三五”国家食品安全规划》,要求以最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责,全面实施食品安全战略,着力推进监管体制机制改革创新和依法治理,着力解决人民群众反映强烈的突出问题。
我国持续密集出台的多方位、多层次的产业扶持政策为本行业的持续、快速、稳健发展提供了良好的政策保障。
2、下游市场需求不断扩大为项目的实施提供了广阔的市场空间
中国每年调味品营业额约占食品工业额的10%左右,是典型的“小产品、大市场”。
国家统计局统计显示:
2016年我国调味品、发酵制品制造行业规模以上企业达1,242家,累计实现产品销售收入3,073.65亿元,同比增长11.87%;
累计实现利润总额263.07亿元。
2011-2016年调味品、发酵制品制造行业销售收入年复合增长率达到9.89%,利润总额年复合增长率达到11.43%。
目前,我国基础调味品仍然占据调味品主要地位。
饮食结构变化带来调味品渗透率的提升和单次用量的增加,使得行业收入规模不断增长;
同时人民生活水平的提升推动调味品产品结构持续升级,是行业收入和盈利能力持续提升的主要动力。
3、领先的生产技术及严格的质量管理为公司产品品质提供了有力保障
产品创新不仅是餐饮企业与食品企业的增长动力,同样也是调味料企业的生命力,只有不断推陈出新才能满足日新月异的市场需求。
调味品的创新、升级开发,需要企业对消费者口味变化和下游食品企业产品动向具备较高敏感性,在生产工艺、品种、口味、品质等方面进行不断的探索和完善,才能开发出符合客户需求、具备差异化的新产品。
口感优劣往往是同类复合调味品最直接的竞争环节,需要企业研发人员长期的经验积累。
一个新产品的成功推出不仅需要持之以恒的人力、物力和时间等方面的研发投入,在正式推出前还需要经过多方面的测试以确定能得到市场的接受和认可。
公司通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO22000食品安全管理体系等一系列质量认证,建立了严格的质量控制体系,完善了研发、采购、生产、销售到售后服务等各个环节的全面质量控制系统,并将影响产品质量的重要环节作为关键工序和特殊工序进行重点监控。
公司在各个环节制定了标准化的记录监控制度,形成完整的纸质留痕记录,使每批产品在各个环节上追溯可查。
4、优质的客户资源为本项目的产能扩张奠定了良好的基础
公司成立于2001年,是国内较早开始专业生产调理食品加工使用的复合调味料的企业之一。
多年来这种先发优势不断巩固和加强,公司在日本终端客户及国内客户中赢得了优良口碑,培养了一批稳定的核心客户群。
现有客户包括圣农食品、正大集团、诸城外贸、中粮肉食、九联集团等,几乎囊括了国内最重要的对日出口禽肉调理食品的食品企业,一直保持着较高的市场地位。
目前公司现有的营销和服务网络也日趋完善,全国各主要销售区域已有形成以销售经理为代表的销售服务团队,掌握了对应区域全面的第一手的客户资源,各项工作均有条不紊的快速推进和开展,这些都为本项目的产能消化打下了坚实基础。
公司已经具备成熟的渠道运营经验和完善的管理组织,对区域市场战略布局、渠道结构及营销策略设计具有较丰富的管理经验,以及在此基础上的营销网络建设项目的实施,都为本项目的顺利实施打下坚实的基础。
5、优秀的管理团队为项目建设提供了人员保证
公司已经培养、储备了一支有着丰富的行业运作经验的管理团队,拥有一大批在调味品行业经验丰富的技术与研发人才、专业制造人才和营销人才。
董事长、副总经理等中高层以上的人员,均有15年以上的调味品或食品添加剂领域从业经历,能在业务开拓、品牌形象树立、技术团队建设、市场营销、内部风险控制等公司的运营环节层层把关,形成了行之有效的、完善的内部控制制度,取得较好的管理效果,促进公司建立了竞争优势。
公司专业性强、知识结构丰富的技术人才及经验丰富的管理人才是公司本项目成功实施的人员保证。
目前公司正在制定与项目建设进度配套的人员招聘及培训计划,并将随着项目开工建设分阶段逐步实施。
四、项目产品及新增产能消化情况
1、项目产品介绍
复合调味品生产基地主要用于生产餐饮渠道复合调味品和零售终端复合调味品两大系列产品,其中主要包括:
复合调味酱系列、复合调味汁系列和汤料系列。
2、市场前景及容量
(1)餐饮连锁行业的转型升级成为复合调味料增长的重要推力
据国家统计局的数据显示,2016年我国餐饮收入35,779亿元,较2015年增长10.8%;
其中,连锁餐饮企业的营业额达到1,527亿元,较2015年增长9.7%。
中国调味品协会统计我国70%的调味品销往餐饮行业,餐饮行业的巨大市场空间,为调味品行业增长提供支撑。
一是“中央厨房+门店”的连锁经营模式酝生对复合调味料的巨大需求。
餐饮经营模式连锁化已经是未来的发展趋势,尤其以“中央厨房+门店”的标准化连锁经营模式最为普遍。
目前,我国已有超过70%的连锁餐饮企业自建了中央厨房,且各连锁餐饮企业都在不同程度上实行了标准化的生产。
“中央厨房+门店”模式为复合调味料企业,特别具备研发能力、可以提供定制化调味料服务的企业创造了新的商业机会。
复合调味料企业可以根据餐饮企业的要求,为其定制适用于某款菜品烹饪的调味料,在大大简化厨师工作的同时,让餐饮企业的特色化、标准化和规模化同时成为可能;
甚至还可以全面为餐饮企业提供菜品研究策划、成本控制、烹饪流程优化、品质控制等精细化服务,帮助餐饮企业研究分析消费者偏好,不断推出新的菜式,指导厨师使用标准化调味品,从调味产品的供应商变为调味料解决方案的提供者。
近年国内餐饮行业的发展经验表明,特色化、快时尚化是餐饮企业今后发展的核心和主流。
有别于传统正餐,餐饮的快时尚化特点主要体现在三个方面:
一是上菜速度快,这意味着餐饮企业的烹饪工艺标准化程度必须达到较高的水平;
二是产品更新快、及时,能紧跟大众口味的转变,这意味着餐饮企业必须具有较强的产品研发能力和分析市场的能力;
三是用餐环境和用餐体验具有时尚感。
复合调味料企业可以通过提供产品和解决方案有效的帮助餐饮企业达到前两个目标,因而具有广阔的发展空间。
二是外卖市场加速了快餐连锁餐饮企业对复合调味的产品需求。
艾瑞咨询发布的《中国外卖O2O行业发展报告》显示:
2015年我国餐饮外卖市场规模为2,391.40亿元,占整体餐饮消费的比例为7.40%,2018年有望达到14.80%,外卖市场整体规模也将超过6,600亿元。
快餐餐饮企业对标准化、快速化程度要求高,对复合调味料需求量大,复合调味料市场也受益于外卖市场的快速增长。
(2)消费升级促进居民对复合调味料的消费习惯不断增强
由于居民健康消费意识的提升、中高层收入人群的快速增长带来的调味品消费升级,包括主流消费人群生活节奏加快,网上购物消费习惯的深入养成,终端消费者对复合调味料的需求持续增加。
直面终端消费者的零售商超、电商平台也已成为复合调味料企业的重要销售渠道之一。
瑞银证券2016年3月发布的研究报告《中国调味品行业:
升级持续,分化加剧》称:
随着消费者对调味品品质要求的提升,产品结构升级将推动行业规模的扩张。
该报告预测:
2015-2020年国内调味品行业规模复合增速约为11%,而产品升级带来的价格上涨是行业增长的主要驱动力,主要是由于:
1)中国调味品目前平均价格仍远低于世界平均水平,若以台湾地区为标准,中国内地调味品平均价格仍有70%的上涨空间;
2)消费者对产品升级的需求有望推动调味品行业快速增长,预计未来五年调味品价格复合增速为6%,平均单价上升至目前人均GDP对应的世界平均价格水平。
另外,根据国际市场调研机构Frost&
Sullivan统计,2015年中国的复合调味品市场销售总额为751亿人民币,占调味料市场份额为18.20%。
美国复合调味料的市场销售总额约为269.20亿美元,占调味料市场的50.50%;
日本为107.90亿美元,占调味料市场的49.50%。
中国的复合调味料无论是绝对销售额还是占调味料的比例与美国和日本都有一定差距。
而在复合调味料的人均年度消费中,中国从2010年的26.50元增长到2015年为54.60元人民币,美国和日本分别为83.30美元和85.50美元。
Frost&
Sullivan预计2020年中国人均年度复合调味料支出能达到105.40元人民币。
3、产能消化情况分析
公司复合调味品生产基地建设项目达产后,将新增15,000吨复合调味料生产能力。
公司凭借强大的研发能力和稳定的产品质量与食品加工企业及餐饮连锁企业建立了长期的合作关系,同时通过线上及线下大力推广品牌,在市场上树立了良好的品牌形象,同时,公司在主要城市建有完善的营销网络,并拥有经验丰富的销售团队,使公司在保持原有客户的同时,能够进一步开发新客户,提高市场占有率,扩大销售规模。
2015年至2017年,公司主营产品销售规模持续快速增长,其中,酱汁类调味料复合增长率为38.08%,粉体类调味料复合增长率为6.20%。
从销售渠道来看,餐饮连锁类客户复合增长率为62.08%。
本项目建设完成并达产后,按照公司现有主营产品销售增长速度测算,将基本消化复合调味料新增产能。
本次项目中公司还通过营销网络建设项目在北京、上海、广州三个城市建立一级区域营销中心,在大连、长沙、成都、西安四个城市建立二级区域营销中心,在总部及每个营销中心各建立一个营销体验中心——未来厨房,将显著加强公司销售及服务能力,提高公司在复合调味品领域市场竞争力,推动公司持续、快速发展。
凭借良好的产品口碑和品牌影响力,借助强有力的营销渠道,公司能够把握复合调味品市场的广阔前景,充分消化产能,实现销售。
五、项目技术方案和主要设备选择
1、质量控制方案
公司通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO22000食品安全管理体系等一系列质量认证,公司为维护食品安全管理体系正常运行,专门成立了以副总经理任组长、各部门经理为成员的食品安全小组,建立完整的食品安全控制体系及食品安全追溯体系。
公司品管部和检测中心具体负责食品安全检测工作,在原辅料控制、生产过程控制、产品检验、销售、不合格产品处置等环节进行全面质量管理。
公司食品安全检测中心拥有国际先进检测设备,检测范围包括防腐剂、甜味剂、抗氧化剂、农药残留、兽药残留、重金属、非法添加物、过敏原、营养成分检测和食品理化分析九大类别、百余种检测项目,设备可24小时连续运转。
公司委托山东省检验检疫局技术中心、青岛市即墨区综合检测中心作为外部检测检验的实验室,以确保产品安全检测结果的权威性和可靠性。
4、新增主要设备
本项目新增主要生产设备、检测设备和辅助工程设备等。
具体如下:
六、主要原材料和能源的供应情况
1、主要原辅材料
复合调味品的主要原材料包括糖、淀粉、酱油和味精等,这些原材料供应商构成复合调味品行业的上游产业。
我国调味品行业经过近十多年的发展,目前已成为全球最大的调味品生产国,相关配套产业链完整、规模较大,加之调味品对单项原材料的依赖性较低,因此,复合调味品行业能较稳定地获得原材料的供应。
经过多年的发展,公司已与多家供应商建立起稳定的战略伙伴关系,保证了原材料的质量和稳定供应。
2、主要能源供应
项目所需的主要能源为电、蒸汽等,项目建设地能够满足所需能源供应。
七、项目竣工时间、产量、产品销售方式
八、项目环境保护
本项目营运期生活废水主要为员工生活废水,生产废水主要来自生产过程中的设备冲洗废水和测试废水等;
项目生产过程中产生的废气主要为粉粹工艺产生的粉尘,及项目运营期产生的食堂油烟废气、食堂燃用液化石油气;
项目所产生的噪声主要为生产设备运行时产生的噪声,其噪声的强度值低于90dB(A);
项目产生的固体废物主要为污水处理站污泥,及包装固废、办公生活垃圾等。
本项目相关环保处理措施如下:
废水:
项目生产废水主要为设备冲洗废水和测试废水等,生产和生活废水经“生化+物化”法污水处理站处理(食堂污水先经隔油处理),符合《污水综合排放标准》(GB8978--1996)中的二级标准后,排入市政污水管网。
废气:
粉粹工艺产生粉尘,粉粹设备放置在地下室中,设通风设施。
食堂燃用液化石油气,食堂及产品生产线的油炸工艺采用经国家认可的单位检测合格的油烟净化设施,油烟净化率不低于90%。
本项目的噪声主要来自于动力设备运行时产生的噪声,声级低于90Db(A)。
建设单位将选用高效率、低噪声设备,高噪声设备基础就安装减振或阻尼减振器;
水泵的进出水管安装可曲挠橡胶接头,出水管安装消声止回阀;
风机应安装消声器及减振装置,风机与风管采用软件接头连接;
冷冻机组及冷冻干燥机设置在专用的设备房内,并对房间以及设备采取减振、吸声、隔声等措施;
空调机组安装必须严格执行《青岛市空调设备安装使用管理规定》。
九、项目的组织及实施
本项目预计第二年上半年即可顺利实现投产,第四年开始产能完全释放。
具体进度如下:
十、项目经济效益情况
本项目达产后,预计每年可实现营业收入30,600.31万元,净利润7,045.60万元,税后内部收益率30.78%,静态投资回收期5.27年,具有较好的经济效益。
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