年产5万吨铜杆生产线工程项目可行性研究报告Word格式.docx
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第二节主要污染源及处理…………………………………22
第七章管理组织与建设进度………………………………24
第一节管理组织……………………………………………24
第二节工作制度与劳动定员………………………………25
第三节人员培训……………………………………………26
第四节劳动保护与劳动卫生………………………………26
第五节项目建设进度………………………………………27
第八章投资估算与资金筹措………………………………28
第一节投资估算……………………………………………28
第二节资金运用及资金筹措………………………………28
第九章财务效益分析………………………………………29
第一节销售收入估算………………………………………29
第二节成本费用估算………………………………………29
第三节增值税………………………………………………30
第四节总利润估算…………………………………………31
第五节所得税估算…………………………………………31
第六节财务获利能力分析…………………………………31
第七节不确定性分析………………………………………32
第十章结论及建议…………………………………………33
第一章总论
1.1项目概述
总书记曾在江苏考察工作时强调,解决中国的发展问题,必须牢固树立和认真落实科学发展观。
可持续发展战略事关中华民族的长远发展,事关子孙后代的福祉,具有全局性、根本性、长期性。
各地区在推进发展的过程中,抓好资源的节约和综合利用,要大力发展循环经济,构建资源节约型国民经济体系和资源节约型社会。
当前国务院对循环经济高度重视,2007年三月中央召开的人口资源环境座谈会上,总书记又指出:
“树立科学发展观,必须着力提高经济增长的质量和效益,努力实现速度和效益的统一,经济发展和人口、资源、环境发展相协调,在经济发展中充分考虑资源环境的承载能力,积极发展循环经济,实现自然生态系统和社会经济系统的良性循环,为子孙后代留下充足的发展条件和发展空间”。
温家宝总理也强调指出:
“要重点抓好节约利用资源与大力发展循环经济,坚持开发与节约并举,把节约使用资源放在优先的位置,建立节约型社会,要建立城市废旧物资和再生资源回收体系,提高资源循环利用率和无害化处理率”。
有色金属是重要的基础原材料,广泛应用于国民经济和国家安全的各个领域,目前,我国有色金属矿产资源保证程度不高,有色金属矿山资源危机日益加剧,严重制约我国有色金属工业的可持续发展和经济效益的提升,直接影响到国家经济安全。
国家应尽快建立有计划开采体系和进行新一轮的找矿,把大力发展再生有色金属工业作为实现有色金属可持续发展战略,放在更加突出的位置,借鉴和吸收国外先进经验,搞好废物再生利用,大力发展循环经济。
1949年我国有色金属企业仅有28家,生产8个有色金属品种,产量1.3万吨。
经过50年的建设和发展,到2001年底,规模以上有色金属工业企业已有近3,000家,总资产3402亿元,实现销售收入2357亿元,利润71亿元。
64种有色金属均能生产和回收,有色金属产量连续8年居世界第二位,成为世界有色金属名符其实的生产大国。
但大国不等于就是强国,突出表现在我国有色金属工业的发展在相当程度上是数量增长,而在企业整体力、产业结构、产品结构、品种质量、资源综合利用以及环境保护等方面并没有得到全面提高,更为严重的是矿产资源严重短缺,生产能力过剩,后劲发展乏力,巨额产量难以为继可持续发展战略,没有真正落实到健康发展上来。
有色金属再生资源综合利用是资源综合利用的重要组成部分,大力开展有色金属再生资源利用是促进经济增长方式转变,实现有色金属资源优化配置和可持续发展的重要措施。
随着我国对金属矿产资源的重视和环境保护力度的加大,再生有色金属利用有着非常深远的意义。
我国人均有色金属矿产资源占有量只有世界人均占量的52%,由于人口的不断增加,人均占有量还将不断下降,开发利用有色金属再生资源对节约资源,提高资源利用率有着重要意义。
再生有色金属利用是防止环境污染,保护生态环境的重要措施。
每生产一吨再生铜可以少排放约100多吨工业废渣和2吨二氧化硫;
这还没将矿山开采、冶炼加工生产的废水及其他有毒物质计算在内,社会效益显著。
再生有色金属利用是降低生产成本,提高经济效益的有效途径。
有色金属再生资源不需要再经过勘探、采矿、选矿和复杂的冶炼加工过程,只要收集、分检和简单的冶炼就可以获得,有的经分检后就能直接使用,相对于原生金属而言,节约了大量的社会劳动,因此开发成本明显低于矿产资源。
根据国家经贸委发布的《再生资源回收利用"十五"发展规划》要求,到2005年,仅废有色金属回收量就将达20万。
由于我国多年来资源利用率比较低,综合利用水平也比较低,经济效益不高。
大力发展循环经济,提高资源利用率已经成为全社会的共识,年初国家发改委提出了推动我国循环经济的建议措施的报告,并会同有关部门起草了《发展我国循环经济的指导意见》征求意见稿。
不久前专门召开了循环经济工作会议,专门做了部署。
各有关部门分别从不同方面制定了一系列政策措施。
总之发展循环经济有利于形成保护环境的生产方式和消费方式,有利于经济效益的增长,有利于形成资源节约型社会。
这是全面建设小康型社会的必然选择。
我国电线电缆产品的铜铝消费已位居世界第一位。
2003年,中国电缆工业的铜消费量达190万,占国内2003年铜消费总量的65%。
近年来,随着国民经济水平的不断提高,中国电线电缆工业获得了飞速发展。
铜和铝是电线电缆工业的主要基础材料,今后几年,预计中国线缆工业用铜将以年增8%~10%的速度递增。
电力工业用线缆占电缆工业产品总量的40%,其发展状况将直接影响电缆工业的发展。
按照至2020年国民经济翻两番的发展规划目标,2002年以后,全国年增电力装机容量基本在3500万~4000万千瓦左右。
装机容量和发电量年递增约10%;
2003年为15%,2004年将达16%。
随着国家基础工程建设的迅速扩大和装备制造业的迅猛发展,特别是“世界加工厂”乃至于“世界制造中心”的建设,如交通业、建筑业、家电业、汽车业等都会以年增10%以上的速度发展,机电制造业、造船业等也会以6%~8%的速度增长。
由此必将使各种装备用线缆(含绕组线)的应用量大幅增加。
国民经济特别是上述工业的发展,将带动中国线缆工业用铜以年增8%~10%的速度发展。
中国经济快速发展必然加速有色金属加工业所的发展,加大对有色金属材料的市场需求缺口拉开,特别是铜材市场出现严重紧缺局面,当前利用废旧铜回收,采用国际国内先进生产技术工艺,生产国内市场急需短缺的铜杆产品,是完全符合国家产业政策,其技术工艺也是国内生产成熟技术工艺。
工程建设的评价主要根据国家有关的政策和法令,以及地方基础价格水平,本项目建设还根据国家经贸委发布的《再生资源回收利用“十五”发展规划》,为项目可行性研究报告编制政策依据,按照《建设项目经济评价方法与参数》、国家其它有关法律、法规、规定、规程等以及项目建设的地方经济、市场的价格指标进行的。
1.2可行性研究结论
1.2.1项目建设符合国家《产业结构调整指导目录(2005本)》(国家发改委令第40号)和**省政府《**省企业投资项目核准暂行办法》(**省人民政府第145号令)和《**省企业投资项目备案办法》(**省人民政府第146号令)的要求。
达到国家关于铜冶炼项目5万吨生产规模的准入要求,以规模经济带动求得企业效益的提高。
1.2.2项目投资主体为**铜业有限公司,项目建设单位为从事铜业产业的专业企业,有良好的市场管理和企业管理的经验;
1.2.3铜杆产品有良好的市场条件,可以定点销售给省内外铜材加工企业,原料供应有自身优良条件和可靠的保障;
1.2.4在县委、县政府的领导下外资企业和县外内资企业在**县项目建设优先,并给予一定的优惠政策,特别是地方政府对外资企业的政策支持,各种建设条件可以得到保障;
1.2.5项目技术改造扩建工程方案合理、技术先进、设备选型科学,特别是项目建设选用先进的工频感应炉工艺技术,符合国家鼓励发展的政策;
1.2.6项目建设在环境保护方面花了巨大的投资,各种环境保护设施投资达到430万元,其中环境处理设备投资250万元,环境处理土建工程投资180万元,在项目建设上坚持按照国家项目建设管理的环境保护措施的要求,环境保护措施做到“三同时”,通过健全的环境保护措施,项目具有良好的经济效益、社会效益、生态效益。
主要经济技术指标表
序列
项目名称
单位
数量
备注
1.0
名称
年产50000吨铜杆生产线
2.0
建筑面积
M2
22200
2.1
占地面积
亩
50
3.0
年生产时间
天
340
4.0
产品方案
4.1
铜棒、铜杆
吨
50000
4.2
执行标准:
国家标准(GB/T3952—1998)
5.0
公用工程及动力消耗
5.1
用水量
吨/年
100000
5.2
用电量
万度/年
1200
6.0
劳动定员
人
360
7.0
项目投资总额
万元
15812
7.1
固定资产投资
3812
7.2
流动资金总额
12000
8.0
年销售收入
315000
9.0
销售税金及附加
2643
10.0
年利润总额
9262
11.0
财务评价指标
11.1
投资利润率
%
59
11.2
投资利税率
78
11.3
全部投资财务内部收益率IRR
33.83
11.4
财务净现值NPV
29799
11.5
投资回收期(含建设期)IRP
年
4.74
11.6
盈亏平衡点BEP
15
1.3项目背景
1.3.1**省铜产业发展指导意见
铜是**具有突出竞争优势的产业。
为了全面树立科学发展观,贯彻落实中央促进中部地区崛起重大决策,主动对接“三个基地、一个枢纽”的战略定位,切实把**铜产业培育成在全国有突出竞争优势、在世界有重要影响的支柱产业,促进全省经济社会在新的起点上又好又快发展,特制定《**省铜产业发展指导意见》。
一、发展基础:
(一)资源概况**的铜、金、银等矿产具有资源储量多、潜在经济价值高、占全国的比重大等特点。
截至2005年底,**探明的铜资源保有储量为1345万吨、金为528吨、银为2.13万吨,均居全国首位;
铅为258万吨、锌为361万吨。
根据省国土资源厅和省地矿局有关资料,我省还具有丰富的潜在资源量:
铜为1628万吨、金为1086吨、银为5.88万吨、铅锌为2136万吨。
(二)我省铜产业发展现状1.总体情况。
我省铜产业已形成从采矿、选矿、冶炼到铜材加工的产业链,主要有以下几个特点:
一是铜精矿和阴极铜产量、铜材加工能力不断增大。
全省矿山铜精矿生产能力接近全国1/3,铜冶炼能力达40万吨,阴极铜产量约占全国18%,铜材加工能力达50万吨,产能和产量均居全国前列。
二是铜产业的技术工艺水平和产品质量不断提高。
江铜集团的大型露天矿采矿技术和铜冶炼技术已处于世界先进水平,正在建设的10万吨铜板带、2万吨特种漆包线、3.8万吨新型合金铜管等项目均采用的是国际先进的生产技术工艺,38万吨铜杆项目采用了先进的连铸连轧工艺,3万吨铜细线一期工程也采用了国内最先进的工艺。
此外,上饶鑫新公司的特种漆包线、鹰潭安固公司的铜合金、余江耐乐公司的内螺纹管、余江亚菲达公司的特种漆包线、贵溪华泰公司的紫铜异型材等产品的质量先进,在国内均有较高的知名度。
2.产品产量情况。
2005年,全省阴极铜产量为42万吨(全部为江铜集团生产);
铜精矿产量(铜金属含量)为18.53万吨,其中江铜集团15.73万吨;
阴极铜产量43.30万吨,其中江铜集团42.17万吨;
铜材产量33.05万吨,其中江铜集团18.91万吨、鹰潭市9.08万吨、其他地区5.06万吨。
3.存在的主要问题。
目前,我省铜产业发展主要存在以下问题:
一是铜精矿自给率低,对外依存度大。
2005年,江铜集团消耗铜精矿含铜原料总计30.59万吨,其中自产15.73万吨、国内采购2.8万吨、国外采购10.28万吨、消耗库存1.78万吨,自给率为51.8%。
随着铜冶炼能力扩大到80万吨,我省铜精矿的供给将更加依赖进口。
二是铜精矿和阴极铜部分流往省外。
除江铜自产铜精矿以外,其它企业生产的铜精矿大部分销往省外,江铜集团生产的阴极铜也部分销往省外,造成江铜在国内外艰难采购铜精矿、省内铜加工企业在省外采购阴极铜的局面。
三是铜加工企业生产规模小、技术相对落后、装备水平低。
鹰潭、上饶等地的铜加工企业大部分来自江浙的产业转移,基本属成长型中小企业,技术装备水平相对落后,抗风险能力比较弱,导致面对全国铜材加工发展迅速、产能扩张较快的现状,生产负荷率不高,市场竞争力仍然较弱。
四是铜精深加工的人才短缺,缺乏工艺技术支撑,创新能力弱。
包括江铜集团在内,我省发展铜精深加工仍需引进技术工艺装备,铜产业发展壮大受到较大制约。
二、发展思路
(一)战略方针和发展原则做大做强我省铜产业的战略方针是:
规划引导、政策激励、项目突破、市场运作、上下联动、有序管理。
具体遵循以下发展原则:
1.坚持政府调控引导与强力推进相结合。
在充分发挥市场机制对资源配置功能的基础上,政府重点在制定规划、提供服务、改善环境等方面调控引导铜产业发展,同时建立强有力的协调机制,加强政策扶持、规范运作、协调各方利益,推动铜产业发展壮大。
2.坚持以对外开放为突破口。
要在对内对外全方位开放的大环境中促进铜产业发展壮大,以世界的眼光和开放的姿态,积极利用国际国内两种资源、两个市场,充分发挥自身的比较优势,在更大范围和更高层次上参与国际国内分工、合作与竞争,同时将我省资源产业的发展规划纳入到国家重要资源保障和产业发展的总体规划之中,从而从根本上提升全省铜产业的创新力和竞争力。
3.坚持重大项目带动。
突出时效、突出水平、突出竞争力,不断地筹备、启动、建设大批铜深加工项目,实现重大项目的跟进接替,形成规划一批、建设一批、投产一批的滚动机制,增强全省铜产业抢占市场和自我扩张的爆发力。
4.坚持集约化发展。
通过加强行业整合和产业链式延伸,使优势资源向优势企业集中、向工业园区集中,切实避免低水平重复建设和恶性竞争,提高全省铜产业的行业集中度和集约化发展水平。
5.坚持加强自主创新。
把增强自主创新能力作为战略基点,构建以企业为核心,以人才为依托,产学研相结合,运行机制灵活的铜产业技术创新体系。
在积极引进国内外先进适用技术的同时,加强消化吸收和再创新,增强铜精深加工的技术工艺研发能力,提升铜产业的核心竞争力。
6.坚持循环经济发展理念。
按照走新型工业化道路的要求,加强资源综合开发,提高资源利用率,强调生态建设和环境保护,实现铜产业健康、协调、可持续发展。
(二)发展目标:
1.总体目标。
到“十一五”末期,把**建成在全国有突出竞争优势、在世界有重要影响的铜产业基地,全省铜冶炼能力达到80万吨以上、铜材加工能力超过120万吨,实现销售收入超过600亿元,形成8~10个名牌产品。
其中,江铜集团的铜冶炼能力80万吨、铜材加工能力56万吨,实现销售收入超400亿元。
2.产品结构及技术工艺目标。
到2010年,铜加工产品的结构得到大力优化,中、高端产品的比重超过60%;
铜加工工艺及技术装备水平得到大力提升,实现生产连续化、自动化、高效、节能、无公害。
3.能源资源利用水平目标。
铜产业单位工业增加值能耗比“十五”期末降低20%以上。
4.生态环境保护目标。
到2010年,铜深加工企业的工业废气、废水、废渣处理率力争达到100%,铜矿山的防灾减灾能力显著增强,切实搞好矿山土地复垦和水土保持。
(三)发展方向:
按照“上下延伸、双向扩张、粗粮细做”思路,在稳步扩大铜冶炼能力的基础上,主要从五个方向延伸我省铜产业链,实施一批重大项目,并着力建立完善铜产业发展壮大相关配套体系:
1.围绕电子行业用铜延伸铜产业链。
包括电子引线框架用铜材、印刷电路用铜材、电子器件(接线器、继电器等)用铜系弹性材料及铜系复合材料等,如电解铜箔、集成电路框架用铜合金带、接插件用铜合金带等产品。
2.围绕家用电器用铜延伸铜产业链。
包括空调用铜材、冰箱用铜材等,如高效传热内螺纹铜管、外翅片复合铜管、高清洁度制冷无氧铜管、超薄壁光面铜管等各种高耐蚀、高散热、高清洁度、高效、薄壁、细径的精密铜管产品,家电微特电机用漆包线、冰箱空调用耐冷媒线、平板电视用耐高压利磁线等各种特种漆包线产品。
3.围绕电力电气行业用铜延伸铜产业链。
包括电机与变压器用铜材、电缆与电线用铜材等,如变压器用高精度铜带、发电机用铜合金冷凝管、电缆铜带,以及各种线圈用自粘性漆包线、变频电机用耐电晕线等特种漆包线产品。
4.围绕交通运输行业用铜延伸铜产业链。
包括轨道交通行业用铜材、汽车产业用铜材等,如轨道接触线、异型铜排、汽车水箱用铜带、船舶用铜合金冷凝管等产品。
5.围绕建筑行业用铜延伸铜产业链。
主要包括铜水管、铜制散热器、铜连接件、装饰装潢用铜板、动力电线等产品。
6.建立完善铜产业发展壮大相关配套体系。
大力勘查接续铜矿资源,集散国内外铜精矿、废杂铜,争取在鹰潭建立全国重要的冶炼用铜原料加工集散中心、废杂铜交易市场及期铜交割仓库,发展完善铜产业物流体系。
1.3.2铜加工产业发展现状及趋势
我国经济已进入以重化工业快速发展为主要特征的高增长期,铜加工材的消费量呈稳定增长的态势,特别是新一轮的电力、电子、汽车、房地产业高速发展将产生强劲的铜材需求。
“十五”前三年,国内铜材消费年均增长达23.7%,如按年均15%的增长率测算,到2010年国内铜材需求将达1096万吨;
从人均铜材消费水平看,世界主要发达国家铜加工材料人均消费量达8--25公斤,而我国仅3公斤,铜加工消费增长仍有较大潜力;
从全球经济运行趋势看,自2003年开始,世界主要经济体摆脱了多年以来低迷的困局,进入复苏及增长阶段。
未来5年,世界铜材需求有望维持在6%以上的增长速度,铜加工业发展有良好的市场空间。
其二,铜加工业面临新的发展机遇。
世界制造业加速向我国转移,为铜加工业进一步利用国外资本和技术,加快发展带来了机遇。
而随着长三角经济圈作为世界制造业基地的崛起,基础设施和外部环境将趋于完善,铜加工业发展所需的人才、资金、信息、市场等条件将更趋宽松,产业支撑平台更为坚固。
我省正在实施的建设先进制造业基地战略,将推动具有竞争优势工业品的大发展,随着一批特色产业基地的壮大和升级,将带动铜加工业的大发展。
其三,铜加工业进入新一轮的产业升级期。
国际间兼并联合方兴未艾,铜加工业日趋集团化、专业化、大型化和国际化。
行业技术进步加快,铜加工工艺设备日益向大型、高速、连续、自动、精密、节能和环保型方向发展。
铜加工产品的低成本、高精尖、高效化发展趋势日渐明显。
国内铜加工进入高速扩张期,外资及非行业大资本介入铜加工业成为新的亮点,铜冶炼企业积极向下游加工延伸,铜加工业竞争格局面临大调整。
在新一轮产业格局变动中它既面临着更大的挑战,又由于在资本、技术、管理等方面有较好的积累,铜加工产业洗牌也将给我省铜加工企业带来更多机会。
加之我国铜资源本身就比较缺乏,因此,充分利用高科技,发展新的工艺技术,利用废铜增加铜导体的材料来源,是全世界重点研究课题,其技术应用1995年在我国引进消化,现已成熟并全面推广应用。
为适应市场发展的需要,根据项目的基本条件特提出年产50000吨铜杆生产线工程建设。
1.4项目投资主体简介
**铜业有限公司是县委、县政府通过招商引资进来的企业,投资人**是**省**县本地企业家(曾经在广东创业),1995至2001年任**省顺达物流有限公司业务员,2001至2003年任**省顺达物流有限公司总经理,2003至2006年任**鼎顺有色金属有限公司销售经理,2006至今创办**铜业有限公司。
公司法人代表**先生,为我国经济体制改革以来具备活跃开放思想的企业家,**铜业有限公司通过技术创新将继续贯彻“科技是第一生产力”的指导思想,根据国家产业技术政策,以市场为导向,以技术创新为动力,坚持技术创新、管理创新和制度创新并举,在现有基础上,结合区域资源禀赋,发挥优势,做大做强废铜回收再生加工利用,为发展循环经济做出特色,大力采用新技术、新工艺,用信息化带动工业化,提高自动化水平、生产的安全可靠性;
在产品开发、设计、生产、物资采购、市场营销等过程中,运用现代管理技术,实现公司内部管理的信息化等手段来加大企业技术改造力度。
更为发展**省**县工业园区的规模,参与**县工业园区工业经济建设,特提出该技术改造和扩建项目建设计划。
第二章市场分析
经济持续稳定的发展,人民生活质量的提高,电线电缆、漆包线及电子线等行业将保持较高速度的增长。
因此,铜杆市场有着广阔的前景。
据预计,2007年铜线杆的需求量约为320万吨。
目前,我国铜线杆的实际生产能力不足240万吨,缺口近80万吨,这部分缺口主要通过进口解决。
到2010年铜线杆缺口将达100万吨左右。
随着国际国内两个市场的通融,产品可参与国际竞争及淘汰落后的“黑杆”生产工艺和设备,给光亮铜杆提供更大的市场空间。
光亮铜杆是生产各类电缆的基本材料,在电气,电力,邮电通讯,电子,交通运输,建筑,汽车,家用电器,机器制造,制罐,军工等行业,应有广泛。
随着国民经济的增长,对铜杆的消费量逐年增加。
由于国内铜现货极其紧张,导致铜价强劲上扬,2007年一度创下了65000元/吨以上的高
价纪录,随着现货价格的飙升,国内外铜价比值回升,市场前景看好,并且价位一直看好,每吨销售价格在63000元以上。
铜棒、铜杆是现代工业的重要基础材料之一。
广泛用于电子、电气及通讯等工业。
项目从市场发展趋势看具有较好的前景。
另外我国机电工业的发展成为世界的前沿,更是带动机电原材料工业和产品市场需求的不断增长,未来十至二十年机电行业是发展的重点领域,作机电产品主要原
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