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满足生产的需要。
2.适用范围:
适用于本公司对外采购的物料,外发加工的半成品、成品。
3.职责:
货仓部:
负责物料的清点与入库工作。
物控:
监管物料流向及异常情况下对物料的协调工作。
品管部IQC:
负责物料的检验工作及品质异常处理。
4.程序说明:
供应商送货到厂后,相应的仓管员对其进行验收。
核对供应商的送货单上的送货数量、采购单号与本公司的采购订单订购数量、品名规格、订购单号是否一致。
同时结合本公司的物料清单,生产计划表物料品名规格,数量,而进行收货。
如有问题,应即时提出报告部门主管,直致解决为止。
不准收无PO单的货物。
核对供应商的送货单与实物是否一致,并清点细数,如有包装不足的现象,应与供应商一起确认,更改数量和物料种类后的送货单应有供应商的签名。
双方确认后签名后,仓管加盖“货物暂收章”。
不准有多收、少收、错收物料现象发生。
(特殊情况必须有部门主管的同意,总经理的批准)
货物暂收后,仓管将物料搬运至“物料待检区”并摆放整齐,标识明确,摆放时注意上轻下重,轻拿轻放的原则。
大数验收后,仓管10分钟内开具“来料报检单”交与IQC检验,“来料报检单”共三联(仓库二联、品管一联)。
“来料报检单”填写时必须注明:
(1)物料品名规格、来料数量、适用的机型及送货商。
(2)注明具体的报检时间。
(3)根据生产用料的情况并注明“普通、急用、特急”字样或印章。
(一般8小时内要用的物料为普通,4小时内要用的物料为急用,2小时内要用的物料为特急)
IQC检验完毕后将“来料报检单”仓库联返回仓库。
IQC检验的
物料,必须有合格、特采、退货标识或印章,
仓管根据IQC检验合格或特采物料清点细数后的实数办理入库手
续(填写“材料入库单”、登记物料收发卡、总帐的录入工作)。
不合格的物料,不准办理入库手续。
生产辅料、工具、原材料需分开填“材料入库单”,不能用同一联“原材料入库单”。
填写“原材料入库单”时需注明订单NO,送货单NO。
一份“原材料”入库单只准填写一个订单的物料。
“材料入库单”、物料卡、帐本严格按其要求填写登记。
不准有涂改、少记、错记的现象发生。
单据、物料卡、帐本保持工整,清洁。
所有录入工作需当天完成,各种单据在第二天8:
30之前分送到各相关部门。
特采物料需有IQC、MC、工程部、总经理的签名仓库方可办理入库手续。
特采物料必须有明显的特采标识。
生产急用物料IQC检验合格后,仓管即时通知生产部领料,如有延误将究其责任。
IQC判定不合格的物料,需有不合格标识。
并存放在退料区,退料
照“退料控制程序”办理。
5.流程图(附后)
6.相应单据
送货单材料入库单
采购订单物料卡
来料报检单
生产工具控制程序
将工具纳入物控范畴,提高工具的使用效率,节约成本,满足生产部门工具的需要。
2.适应范围:
适应于本公司所有生产辅助工具。
3.职责:
负责工具的发放与登记。
生产部:
负责工具的领用,工具的保养。
监督工具的发放及控制。
4.程序说明
各部门因工作需要申请的各种工具,购买回厂后必须先入库,由仓库开“原材料入库”单办理入库手续,“原材料入库”单作为购买人或供应商结款凭据。
生产部开出“领料单”至仓库领取,并有生产经理、物控、货仓主
管的签名审核。
所有工具领用需注明领用的原因,如是人为损坏还需注明责任人。
所有工具必须以旧换新,将旧(坏)的工具交至仓库以一换一领取。
仓管员有权拒发尚可使用的生产工具,并报上级主管处理。
仓管需建立工具明细怅,记录工具品名型号、购买日期、发出情况等。
仓管需建立完整的工具收入明账和工具领用表,工具领用表上有领用人的签名。
仓管每月对各部门领用的工具进行盘点、核对。
5.流程图(附后)
6.相关单据
领料单
工具领用表
工具入库
工具领用单
呆滞料控制程序
1。
目的:
减少本公司库存物料积压,减少资金的占用、浪费,做到物尽其用,物尽其流。
2.范围:
适用于公司所有部门。
3。
职责:
物控部:
负责物料消耗定额编制,制程与非制程物料消耗控制、监督
消耗材料使用情况,
各部门:
配合执行相关物料管制程序。
4.定义
呆滞料:
经检验合格入库的良品,因规格更改停止生产,以现有的技
术条件无法利用等情况造成2~~3月之久未动用的物料。
废料:
来料坏或生产制程损坏后,经检验后无再利用价值的物料。
5.程序说明
物控严格按照市场部物料月需求计划分批订购物料。
物料实际需求用量如超出市场部物料月需求计划时,由市场部补发物料月需求计划后物控才能做物料采购申请。
物控申购物料时必须核对仓库即时库存。
每月盘点时,仓管对在库呆滞料做单独列表报送相关部门,分别送
财务、采购、物控、总经理各一份,库存物料2~~3个月没有利用的归入当月呆料报表。
2~~3个月未用暂定为呆滞料的,由工程技术人员给予最后定性,仓库将呆滞料分区分类存放,并以明显标识注明。
工程部在开发新产品时,同样优先考虑呆滞料利用。
生产技术部在进行料件替代时,同样优先考虑呆滞料利用。
经技术部门确认不能再利用的呆料,由物控通知采购,采购和供应
商联系退货事项。
确实无法退货的,仓库汇总后请示总经理做出处
理批示。
存量控制:
实行定量,定期综合控制法管理,通用料可常备安全存量,专用料实行定量控制。
仓管严格遵照物料安全存量规定报欠。
物控根据生产部生产能力、仓库物料库存量要求供应商分批送货。
物控根据市场部订单需求对库存安全存量1~~2个月做出修改。
6.相关表单
报废申请单
外发加工控制程序
1。
对外协厂商进行评估考核和选择,以期寻求最佳之供应商,使本
公司外协作业达到提供适质、适量的采购职能,确保公司外协产
品均能符合条件要求。
2。
范围:
适用于本公司人员、设备不足、生产能力达到保和时。
特殊零件无法自制时,利用外协厂商价格较廉时的各项活动。
权责:
采购:
负责承包方的开发及适样的相关资料(厂商资料,技术资料
的索取)以及承包方服务得分的考核。
货仓:
负责货品的发放、回收工作
品管部:
负责货品的检测工作。
物控:
负责数量监控工作。
4.程序说明
采购对选定的厂家先以小批量试产,能达到公司要求后再以批量外发
物控接采购的书面外发通知后(外发通知必须有详细的品名、数量、外发交货时间及协作厂商)。
物控通知仓管备料并跟踪仓管备料结果,有异时及时反映给物控主
管。
仓管备好料后,填写“外发加工单”。
“外发加工单”必须有仓库主
管、物控主管的签名。
外协厂商到厂取货时,仓管知会外协厂商当面点清数量签名确认。
然后取回相应联单。
外发加工的物料按百分之的损耗备发,如越出损耗比例,外协
厂商需申请物料并有主管的审核.
外协厂商交回的产品,按“收货控制程序”收货。
建立外协厂商调查表,作为日后选择外协厂商的资料。
并建立A、B、
C、D等级存档。
5。
外发加工流程图(附后)
6。
相关表单
送货单
仓管工作职责
工作目标:
努力达成帐、卡、单、物一致,使在库品处于良好的品质状态。
职责权限:
负责仓库(仓区)物料的收发、记录、整理、整顿。
职位:
仓管员
上司职位:
主管级以上人员
部门:
物控部
工作内容:
1.负责本仓库的物料收发工作,各项物料品质,数量有异时及时向上级主管部门报告。
(列出欠料清单)
2.每日材料明细帐目的收发登记及相关单据的分送。
3.填写货仓相关报表,在规定时间内送交主管。
4.本仓区的物料保管与安全防护工作。
5.物料的搬运,废次品的回收与保管。
6.各仓之间互相配合协调,有团队精神。
7.本仓区物料自行检查工作。
8.相关信息的跟进处理。
9.完成主管分配各项工作。
10.协调配合其他部门的工作。
11.按规章制度收发物料,填写单据。
PMC物料控制工艺流程图
材料OK到位
NO
及时反映处理
领(发)料控制程序
对本公司的物料出仓数量进行控制,确保按物料清单、物料
消耗定额发料,满足生产正常之需要。
适用于本公司所有原材料,生产辅料,低值易耗品。
负责按制度,按规定发放物料。
负责物料接收与清点工作。
监督物料数量的发放及控制。
生产套料发放
4.1.1仓管员收到PC发放的生产计划后,按物料清单要求备料。
一般5小时要完成备料工作。
4.1.2仓管员备料时必须遵循“先进先出”的原则。
4.1.3备料过程中发现物料异常情况的(如短缺、品名规格不符、品质异常等)即时反映给部门主管、物控,以便及时做出处理措施。
(物料欠缺时仓管不准在计划单上涂划)
4.1.4仓管必须结合物料清单,生产计划表备料。
不准私自挪用其他机型物料。
特殊情况需征得部门主管、物控、总经理的书面同意。
4.1.5备完料后,仓管通知生产部门填写“领料单”领料。
4.1.6仓管员、生产部领料员共同确认数量、品名规格无误后,双方在领料单上签名确认。
4.1.7仓管将签名确认后的“领料单”交与物控、财务记帐。
4.1.8“领料单”需注明机型、批次、批量及其用途。
“领料单”必须有生产经理、物控主管、仓库主管的签名审核,仓库方可发料。
生产辅料,低值易耗品的发放。
4.2.1所有低值易耗品的领用必需有生产经理、物控主管、仓库主管的签名方可发放。
4.2.2天那水、松香油、锡线、锡条只能按当天的生产用量领取。
原则上生产部不能有存货。
4.2.3各种胶纸,劳保用品,生产工具等能以旧换新的,必须以旧换新方能领取。
4.2.4仓管每周统计生产部领用辅料,套料数量周六下午交物控。
4.2.5生产物料不能和生产辅料,低值易耗品、工具同用一联单据。
须分开填写。
4.2.6仓管需当天完成账卡的录入工作。
物料清单
领料单
退(换)补料控制程序
对公司退料、补料进行控制,以加强物料管理,降低成本。
适用于规格不符之物料,超发之物料,不良之物料。
3.职责
负责物料的清点和入库工作。
品管部:
负责退料品质的检验。
负责退料、换料、补料的及时申请与办理。
负责审核监控退料、换料、补料数量。
4.程序说明
供应商退料
4.1.1IQC判定为不合的物料,外包装由IQC标有不合格标识,仓管将
其存放在退料区。
待采购通知退料日期。
4.1.2IQC判定为不合格的物料,仓库不需填写“原材料入库单”。
4.1.3供应商取不良物料时,仓库开“退料单”退货。
“退料单”有仓库主管、物控主管签名审核,再由供应商签名确认。
未填写“原材料入库单”但已判定退货的物料的“退料单”不需交财务。
4.1.4供应商所送物料为误送,超送或其他原因,经物控、采购、总经理协商签名后,办理退货手续。
此类退料不计入财务核算范围。
生产部退料
4.2.1生产部将不良品或良品汇总包装完好后,填写“退料单”连同物料一起交与IQC检验。
“退料单”有生产经理的签名审核。
4.2.2IQC对生产部所退之物料品名规格,退料原因进行检验。
如实物与
退料单不符IQC有权拒检,直致单物一致为至。
IQC需在“退料单”上注明退料原因(如生产损坏、来料坏等)。
物料外箱有IQC检验标识。
4.2.3IQC签名确认后,物料员将“退料单”交与仓管验收。
仓管对其数量、品质、退料原因等核对无误后,仓管签名验收。
再交与货仓主管、物控主管审核,然后才能办理入库手续。
4.2.4对物料混装,或者退料原因不清,责任不明的仓管有权拒收,由退料单位搞清原因后才能办理退料手续。
4.2.5“退料单”须备注是哪款机型、批次所退之物料,所有损耗补料要求以一换一。
4.2.6因退料需换料的,由生产责任单位开“补料单”并在“补料单”上注明“退料单”流水号码以便跟踪。
4.2.7生产单位因各种原因需补料的,补料单必须有生产经理、货仓主管
物控主管审核。
并注明补料原因,对责任人进行一定的处罚教育。
同时物控协助采购对缺料进行追补。
如补料数量较大和贵重物料必须有总经理的签名核准。
4.2.8仓管需及时将各种单据入帐,将物料归类摆放,并标识明确。
4.2.9仓管每月将仓库各种不良物料进行清理,列出清单再次交与IQC检验,经IQC检验确定无再利用价值的物料,由工程部、物控主管签名、总经理的批准方能进行报废处理。
4.3.0非生产部门退料依同本“退料程序”。
4.3.1生产制程中发现来料少情况的由物料员、拉长、经理共同认可,经仓库、物控、采购确认后交由采购部追料,物料回厂后仓库通知生产线给予补发。
4.3.2每周仓管统计汇总生产部退料、生产部补料、供应商退料数量。
周六下午交与物控。
退料单
补(换)料单
成品控制程序
对公司成品进出仓进行严格的控制,确保库存成品数量准确,安
全,防止品质发生变异。
适用于本公司最终生产成品。
PMC:
成品收发监控及指令的传达。
仓库:
负责成品的收发,保管工作。
负责成品入库检测工作。
成品入库
4.1.1生产部物料员将成品和“成品入库单”一起送至仓库(成品仓)。
4.1.2成品仓管即着手检查数量及包装情况,箱唛等。
4.1.3数量清点无误后,仓管员在“成品入库单”上签名,各自取回相
关联单。
将成品收入指定区域,并挂上物料卡。
4.1.4仓管员及时做好成品的入帐手续。
成品出仓
4.2.1PMC根据出货计划提前1天通知仓库准备出货。
4.2.2仓管接到PMC发出的发货指令后(有总经理的签名)开“送货单”。
送货单有PMC、总经理的签名。
4.2.3仓管核对货柜车各种手续齐全后,准备发货。
4.2.4装完货后,仓管到行政部开放行条,放行条有PMC、总经理的签名。
4.2.5仓管将当天的单据分送到相关部门。
4.2.6成品运输过程中,注意轻拿轻放。
注意高度,防潮等情况出现。
4.2.7成品区严格按机型分类摆放,严禁混机出现。
返修机、报废机。
生产不良机分开存放。
4.2.8市场返修机要求退货时,注明缺料情况,仓库据此给予核对,并做好记录。
记录报告送PMC和财务。
4.2.9所有工装样机发出后,需单独记账。
仓管有权对已停止生产的工
装机给予追回。
4.3.0无法返修的成品机,仓管统计出报PMC,财务。
经协商后做出处理。
成品入库单
发货单
报废单
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