TS16949体系认证各部门认证资料清单教学内容Word格式文档下载.docx
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各种废品原因的统计分析
7.查看业务计划,看看是否有需要在审核之前完成的工作要求
8.2014年上半年产品质量状况报告
9.2013年工作总结、2014年工作计划
以上是各部门需要做的工作内容,如有不全之处请本部门自己添加、完善。
同时各部门一定要做好部门与部门之间的接口工作。
避免在审核的过程中出现不一致现象。
技术研发部体系认证相关资料
1.技术部绩效指标的统计并及时上报(2014年是否有需调整的指标?
2.新产品策划(APQP)材料收集整理,策划数要与销售部的新产品数量相一致(可以让销售部提供一份新产品清单)
3.现场的SPC控制图、Cpk值
4.控制计划(CP)、失效模式及后果分析(PFMEA)文件的更新
5.各道工序《作业指导书》的管理,包括《返工/返修作业指导书》
6.各种技术文件的管理:
包括各种产品图纸、模具图纸、检验文件、工艺文件等的制定、下发、修改、收回、销毁、发文登记。
7.各种外来文件的管理:
包括外来文件的接收登记、存档、下发、与顾客沟通记录、修改、收回、销毁等。
8.技术文件清单(包括产品图、毛坯图、工艺文件、检验文件)、外来文件清单。
9.采购产品的验收规范的编写和修订,包括检验项目、抽样方法、接收标准。
10.负责公司成品验收规范的编写和修订,包括检验项目、抽样方法、接收规范。
11.工艺纪律检查记录及不合格项的整改关闭
12.查看业务计划看看是否有需要在审核之前完成的工作要求
13.2013年工作总结2014年工作计划
供应部体系认证相关资料
1.供应部绩效指标的统计并及时上报(2014年是否有需调整的指标?
2.主辅原材料采购标准、供应商评价准则
3.采购计划、采购合同
4.与供应商沟通记录
5.运输公司名称清单、运输合同、运输公司综合评价
6.2014年合格供方名单
7.供应商评价,包括:
供应商档案、供应商调查表、供应商现场审核资料、供应商综合业绩评价、供应商到货登记台帐、供应商评价表、供应商综合评价报告、供应商各种体系、产品认证证书复印件
8.供应商体系开发计划,上一年度供应商体系开发情况报告。
9.供应商现场审核计划、审核通知,现场审核记录、审核报告、整改项及验证资料
10.各种原材料的供应商检验报告、进货的报检单、质检部的检测报告,退货情况汇总,发生不合格时供应商制定的纠正/预防措施及验证资料
11.询价的相关资料
12.原材料库库房的管理要做到帐、物、卡相符,原料使用要符合先进先出
13.库房的现场管理要符合要求,库房内的各种标识要齐全、库房内的卫生要保持清洁。
仓库管理办法要在库房内悬挂。
14.查看业务计划看看是否有需要在审核之前完成的工作需求
15.2013年工作总结2014年工作计划
销售部体系认证相关资料
1.市场部绩效指标的统计并及时上报(2014年是否有需调整的指标?
2.顾客清单、顾客特殊要求清单
3.2013年10月份至2014年08月份新产品清单,提供给技术部一份以便与技术部的新产品策划数目相一致
4.各种合同订单的修订
5.销售计划、销售合同(包括口头订单)、合同评审资料
6.顾客反馈情况:
顾客沟通记录、质量信息反馈单,顾客抱怨处理
7.顾客满意度调查:
顾客意见征询表、顾客抱怨,顾客不满意项的整改
8.供货质量情况、产品交付及时情况、退货情况等的统计,退货情况、超额运费、外部损失要与计财部的质量成本报告相一致
9.中标情况统计、市场竞争对手分析报告、出国考察情况报告
10.运输公司清单、运输合同,运输情况考核、运输公司综合评价
11.市场部的发文记录
12.成品库房的管理要做到帐、物、卡相符,出货要符合先进先出
13.成品库房内要有《仓库管理办法》,标识要齐全,卫生清洁。
14.仓库成品摆放定置图、安全库存表
15.市场部要准备一份更新过(最新版本)的《销售作业指导书》。
16.2013年工作总结、2014年工作计划
计划财务部体系认证相关资料
1.年度绩效指标(年度销售收入、利润、质量成本)的统计并及时上报(是否有需调整指标?
2.年度业务计划、三年业务计划
3.发文登记
4.数据分析报告
5.质量成本报告
6.业务计划完成情况报告
7.查看业务计划看看是否有需要在审核之前完成的工作要求
8.2013年工作总结
9.2014年工作计划
人力资源部体系认证资料
1.出勤率、人员流失率绩效指标的统计并及时上报(是否有新增或需调整的指标?
2.员工档案,包括
简历、证件复印件、培训试卷、员工综合评价表、员工绩效考核表、特殊工种的证件复印件
3.查看业务计划,看看是否有需要在审核之前完成的工作要求
4.2013年工作总结
5.2014年工作计划
生产部体系认证相关资料
一、生产管理
1.绩效指标的统计并及时上报(是否有新增或需调整的指标?
2.《生产计划》、临时生产计划、生产计划完成情况统计
3.5S活动:
5S检查记录,生产现场检查记录;
4.现场的物流要畅通,通道不得占用;
各种作业指导书、设备操作规程在现场能够得到;
现场悬挂的各种文件要保持清洁、清晰;
生产现场的标识管理;
现场的各种原料、成品、半成品、废品按规定的要求摆放
现场设备的清洁。
现场区域管理:
合格品区、不合格品区、返工返修区
5.各种生产文件的管理,包括各种产品图纸、模具图纸的制定、下发、修改、收回、销毁。
6.模具档案:
使用情况记录表、维护保养记录、改制记录、首末件记录,模具库的管理、标识、砂轮导轨使用记录。
二、外协加工管理
1.供应商基本能力调查表、供应商体系开发计划、供应商的各种认证证书复印件。
2.供应商现场审核计划、供应商现场审核实施计划,供应商现场审核通知、供应商现场审核记录、供应商现场审核报告
3.供应商到货登记台帐、供应商业绩表、供应商综合评价表、供应商综合评价报告、合格供方名单。
4.供应商档案
5.外协件加工计划、外协件的报检
6.外协加工件的各种供应商检验报告、进货报检单、质检部的检测报告
7.外协加工合同
8.退货及返工返修情况记录。
9.2013年工作总结、2014年工作计划
企管部体系认证相关资料
1.质量方针、质量目标的修订,各部门绩效指标的统计、汇总分析
2.各种体系文件的管理:
体系文件清单;
发文记录;
文件的发放、更改、收回、销毁;
3.培训
年度培训计划、培训实施计划、签到簿、培训的实施记录、培训的验证记录、培训的有效性评价、培训教案
4.内部体系审核
年度审核计划(包括体系、过程、产品)、体系审核实施计划、签到、检查表、内审报告、不符合报告、纠正措施及验证资料
过程审核
年度过程审核实施计划、日程表、签到、过程审核记录、审核报告、改进计划及验证资料
5.管理评审资料,包括
管理评审活动:
年度计划、管理评审输入资料、签到、会议记录、管理评审报告、改进的实施资料
6.二方审核资料
7.内部员工满意度调查、员工的绩效考核
8.质量例会会议记录
9.纠正预防措施的汇总
10.改进项目的确定、改进提案的实施、验收
11.公司内部所有绩效指标的汇总、趋势分析
12.顾客反馈的汇总验证
13.查看业务计划看看是否有需要在审核之前完成的工作要求
14.2013年工作总结、2014年工作计划
设备部体系认证相关资料
1.设备范围:
生产及辅助生产设备、检测设备
2.设备部职责:
对设备购置、安装、调试、验收,设备的维护保养、检修、备件计划(最小库存量)、维修成本、报废等全过程进行管理,使设备保持良好的技术状态,确保正常生产和满足产品质量的要求。
大学生的消费是多种多样,丰富多彩的。
除食品外,很大一部分开支都用于。
服饰,娱乐,小饰品等。
女生都比较偏爱小饰品之类的消费。
女生天性爱美,对小饰品爱不释手,因为饰品所展现的魅力,女人因饰品而妩媚动人,亮丽。
据美国商务部调查资料显示女人占据消费市场最大分额,随社会越发展,物质越丰富,女性的时尚美丽消费也越来越激烈。
因此也为饰品业创造了无限的商机。
据调查统计,有50%的同学曾经购买过DIY饰品,有90%的同学表示若在学校附近开设一家DIY手工艺制品,会去光顾。
我们认为:
我校区的女生就占了80%。
相信开饰品店也是个不错的创业方针。
3.工作内容:
1.建立并及时更新设备台帐、识别关键设备和普通设备,设备档案的整理
2.设备二级保养计划、设备预防性维护计划、预见性维护计划的编制
他们的成功秘诀在于“连锁”二字。
凭借“连锁”,他们在女孩们所喜欢的小玩意上玩出了大名堂。
小店连锁,优势明显,主要有:
3.上述计划的监督实施及记录管理、设备点检的监督实施及记录管理、设备日常保养的监督实施及记录管理、设备一级保养的监督实施及记录管理
4.设备工作台时统计记录的管理
5.设备故障维修登记,设备故障停机时间的统计分析,备品备件清单
2、传统文化对大学生饰品消费的影响6.主要设备的综合能力分析(可按月计算设备效率OEE)
3、你是否购买过DIY手工艺制品?
7.设备大修计划及实施
(1)位置的优越性8.各种设备的购买原因(写报告申请)、批准、新进设备的验收记录。
图1-4大学生购买手工艺制品目的9.监视测量装置一览表、监视测量器具周期检定计划及实施情况、各种监视测量装置检定合格证,各种监视测量装置的合格证标签的粘贴管理
10.现场卡尺的可用性、监视测量装置使用情况检查,确保测量准确
“碧芝”的成功归于他的唯一,这独一无二的物品就吸引了各种女性的眼光。
11.MSA分析计划,粒度仪、性能仪、卡尺MSA分析报告。
为了解目前大学生对DIY手工艺品制作的消费情况,我们于己于人2004年3月22日下午利用下课时间在校园内进行了一次快速抽样调查。
据调查本次调查人数共50人,并收回有效问卷50份。
调查分析如下:
12.文件管理:
各种设备操作规程、应急计划、设备管理办法、非通用检具管理办法等。
13.安全生产检查记录、防火检查记录、生产中关于安全方面的会议记录
就算你买手工艺品来送给朋友也是一份意义非凡的绝佳礼品哦。
而这一份礼物于在工艺品店买的现成的礼品相比,就有价值意义,虽然它的成本比较低但它毕竟它是你花心血花时间去完成的。
就像现在最流行的针织围巾,为何会如此深得人心,更有人称它为温暖牌绝大部分多是因为这个原因哦。
而且还可以锻炼你的动手能力,不仅实用还有很大的装饰功用哦。
14.2013年工作总结、2014年工作计划
9、如果你亲戚朋友送你一件DIY手工艺制品你是否会喜欢?
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