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44
12
成品仓库质量治理制度
原辅材料治理制度
45
化验室操作规程
46
15
采购治理质量治理制度
16
产品质量检验制度
47
17
化验室治理制度
48
18
不合格品的操纵与处置制度
51
19
质量与技术文件治理制度
52
20
质量治理制度落实情况考核方法
54
21
质量信息反馈制度
57
22
生产者的产品质量责任和义务
23
文件治理制度
58
24
食品质量安全处置方案
59
食品召回治理制度
62
26
质量考核方法
64
27
从业人员卫生治理制度
66
28
从业人员健康检查治理制度
67
29
生产过程安全治理制度
68
1、前言
1企业概况
本厂是私营企业。
现有职员约8人。
占地面积400m2,建筑面积360m2。
要紧产品为桶装饮用纯净水。
本厂生产设备、检测仪器设备齐全,质量体系完善。
2质量手册讲明
2.1主题内容
质量手册阐明本厂质量方针和质量目标,对构成质量治理体系要素进行描述。
2.2适用范围
适用于本厂生产的产品。
2.3编写依据
《食品质量安全市场准入2010版审查通则》
2、任命书及文件
2.1关于任命孙萍同志为质量负责人的决定
2.2关于杨玲等同志的任命通知
2.3关于成立质量治理领导小组的决定
2.4关于设置厂检验室及人员安排的决定
2.5关于任命质量监督员的通知
2.6关于公布质量安全的潜在紧急情况和事故应急措施方案的决定
文件
阿爽心水字[2015]001号签发:
董旺林
关于任命孙萍同志为质量负责人的决定
厂各部室、生产车间:
为加强厂质量治理工作,提高产品质量水平,经厂办公会议研究决定,由孙萍同志负责厂的质量治理工作,质量责任如下:
1、全面负责厂质量治理工作及质量治理体系运行与维护;
2、对厂出现重大事故有处理权;
3、及时向董事会汇报厂质量治理工作的实施进程;
4、负责厂质量治理制度监督与实施;
5、对厂的质量治理体系的运行提出改进建议与工作要求。
二〇一五年四月十六日
阿爽心水字[2015]002号签发:
关于对杨玲等同志的任命通知
厂各科室、车间:
为使厂的治理规范化,保证产品的质量和效率,经厂办公会议研究决定,任命以下同志为厂治理人员:
厂长:
董旺林
副厂长:
孙萍
车间主任:
杨玲
检验员:
资料治理员:
陈成花
库房治理员:
魏明
设备治理员:
阿不力米提
阿爽心水字[2015]003号签发:
关于成立质量治理领导小组的决定
厂各科室、车间:
为加强厂的质量治理工作,提高质量治理水平,确保质量的稳定性,由厂领导、车间主任及质量监督员组成的三级治理机构,经厂办公会议研究决定成立质量治理领导小组。
其成员如下:
组长:
成员:
孙萍、杨玲
二〇一五年四月十六日
阿克陶县爽心饮用纯净水厂
阿爽心水字[2015]004号签发:
关于设置厂检验室及人员安排的决定
为提高厂的产品质量,保证厂原材料,生产过程质量、半成品及出厂产品的质量监督、质量检验工作,使厂的质量治理体系能有效运行,最终保证产品的出厂合格率。
经厂办公会议研究决定,厂设置能够独立行使职权的检验室,任命孙萍为检验员,检验室的职能是负责厂的质量检测、质量监督工作。
阿爽心水字[2015]005号签发:
关于任命质量监督员的通知
为确保产品质量,使厂质量治理体系持续有效运行,进一步加强对生产全过程的质量监督,经厂办公会议研究决定,任命杨玲为专(兼)职质量监督员,其职责是在主管质量的领导下,全面负责厂生产过程的质量监督工作。
阿爽心水字[2015]006号签发:
关于公布质量安全的潜在紧急情况
和事故应急措施方案的决定
各科、室、车间:
为了防止不合格品的生产以及可能阻碍产品质量安全的潜在紧急情况和事故,给厂造成人力物力的白费,给社会、用户、消费者带来损害,经2015年4月20日厂办公会议研究,一致通过我厂的《质量安全的潜在紧急情况和事故应急措施方案》,现予以公布并开始执行。
二〇一五年四月二十一日
3质量方针、目标
3.1、安全目标目的:
质量问题是关系国计民生的重中之重,民以食为天,我们秉承“安全可靠、质量第一、优质服务、信誉至上”的原则,积极抓好厂食品质量安全工作,全面提升我厂产品质量安全的总体水平,厂确定了以食品安全为已任的各项食品安全工作目标。
加强质量方针、目标的系统治理,确保厂产品达到安全目标的目的。
3.2、安全目标范围:
本程序适用于本厂及各部门、各基层单位的质量方针、目标治理工作。
3.3、定义
3.1质量方针:
安全可靠、质量第一、优质服务、信誉至上
3.2质量目标:
产品出厂合格率:
100%、产品投诉率:
≤2%
处理产品投诉率:
100%、顾客中意达到98%
3.4、内容
我们在总体目标的基础上,针对食品生产、食品销售、食品储藏及出厂治理、原辅材料购进使用、退回及过期食品处理五个环节,制定具体目标为:
1、产品生产:
我们严格按照国家有关对食品生产企业的各种规定搞好生产,严格遵守国家法律法规,须对每批次产品进行质量检验,并建立产品档案,合格率保障在98‰以上。
2、产品销售:
建立销售档案,从出厂到终端做好跟踪,严把不合格产品走向终端,让客户投诉率确保为0.1‰以下。
3、产品储藏及出厂治理:
认真做好仓储车间治理,防止.产品变质,及时清查处理不合格产品,杜绝不合格产品出厂,出厂产品严格建立详实档案。
4、原辅材料购进使用:
原辅材料生产者要l00%拥有并提供相应证书及权威化验报告;
厂治理人员l00%建立进货查验记录、制度等;
原辅材料使用要100%建立使用和添加生产材料记录、制度等。
5、退回、召回及过期、产品处理:
依照不同缘故做出无害后处理,包括修正消费讲明、改作他用、销毁等,100%不能重复做成产品。
4、质量治理组织机构图
厂长
5、生产和质量工作人员能力规定
5.1质量负责人职责
1、负责质量、环境、职业健康安全治理体系的建立、实施运行过程中的组织、协调、检查和考核工作;
2、负责质量、环境、职业健康安全治理的策划、治理目标的制订、治理方案的编制、检查以及体系治理性文件的操纵;
3、负责对体系采取纠正和预防措施,不断寻求改进机会;
4、制订厂年度质量工作目标,经审定后组织贯彻落实;
并负责督促检查各部门的执行和落实情况。
5、认真贯彻执行国家有关质量治理的方针、政策、法规、规章制度及上级有关规定,协助厂领导组织和推动质量治理工作。
6、负责组织对质量、环境、职业健康安全法律法规的收集,并组织对其做适应性、符合性、合规性评审。
7、组织收集各种质量监控的原始数据,采纳适用的统计技术进行数据分析并形成相关报告。
8、认真贯彻执行国家计量法令、法规、和计量政策。
制定厂《计量治理制度》并组织实施。
9、负责产品的质量抽检和试验及负责监视和测量设备的操纵;
10、组织处理不合格品、检查并督促体系涉及部门的治理工作;
5.2要紧人员岗位职责
5.2.1厂长(法人代表)岗位职责
1.1岗位任务
1.1.1制定企业进展战略规划,领导企业向正规化、标准化治理目标迈进;
1.1.2熟悉并掌握行业市场信息,了解同行业的进展状况;
1.1.3认真学习有关法律法规,做好行政关系的协调工作,支持与配合行政主管部门对企业的检查、监督与指导工作;
1.1.4建立科学、合理的治理模式及治理机制。
能充分授权,做到各部门主管各负其责。
1.1.5做好生产、销售、人事、财务、质检等部门的协调治理工作。
1.1.6制定企业生产、销售、人才储备、财务运行及赢利目标书,并认真实施每一项具体工作。
1.1.7及时处理好企业的危险公关问题。
提升危险公关的处理水平,提高企业职员的凝聚力及行业竞争力。
1.1.8与人事主管共同做好企业的职员招聘、培训工作。
1.1.9现场及时合理的调查解决企业的重大生产事故,并做好善后处理工作。
1.1.10厂长对全厂集体职员负责。
2权力
2.1有权对厂的机构设置、干部任免、考核奖惩、人员调配、资金、资产使用及业务工作等重大问题做出决定;
2.2有权召开厂长办公会、厂务会、业务、质量调度会和全体职工大会;
2.3有权下达业务、技术、行政等各项工作任务;
有权对工作中出现的不安全因素提出强制性改进意见;
2.4有权审批《质量手册》,有权签发各类文件、报表、技术经济合同和各类合作协议;
2.5有权对新工艺项目的认证、验收、认可活动进行审核把关;
2.6有权代表厂参加一切对外活动。
3岗位职责
3.1对未能正确贯彻国家有关政策、法律、法规以及上级指示精神所造成的不良后果负责;
3.2对全厂人员的组织、治理和人员配置负责;
对质量体系治理评审负责,以确保它的持续性和有效性;
3.3对全厂的工作质量、生产效益负责;
3.4对因领导不力、责任心不强、治理不善而造成亏损、财政赤字负责,对发生消防、安全事故负责。
5.2.2质量副厂长(质量负责人)岗位职责
1岗位任务
1.1执行上级和厂长的各项决定和要求;
1.2在厂长领导下,分管检验业务、行政、生产设备、检验设备、后勤治理工作等;
1.3负责组织分管工作年度生产打算的编制和审核;
1.4及时处理分管工作中的问题,负责领导分管工作打算的完成;
1.5完成厂长分配的其它工作任务。
2权力
2.1有权对分管工作的文件、报告、决定、制度和方案进行审批;
2.2有权主持有关会议,研究、决定分管工作的有关问题;
2.3有权签发分管业务文件及授权的对外合作协议书;
2.4对违反纪律和规定的现象,有权提出批判和处理意见;
2.5有权对工作中出现的不安全因素提出强制改进意见;
2.6对有利于工作任务的完成,有权临时调配人力、物力;
2.7有权参与厂内大事的决策。
2.8有权签发检验报告和各类技术文件(操作规程、检验细则等)
3.1对未执行国家有关政策、法规和本单位的决议等造成的不良后果负责;
3.2对分管的工作要向厂长负责;
3.3对因领导不力或责任心不强,治理不善造成产品质量、原料、生产设备出现重大质量事故负责。
3.4对出厂检验报告、原料验收报告、出厂检验单签字负责。
5.2.3技术副厂长(技术负责人)岗位职责
1.1执行厂长的各项决定和要求;
1.2在厂长领导下负责技术治理、科研治理、培训治理等工作;
1.3负责组织主管工作年度打算的编制和实施;
1.4负责科研立项、开发新项目、新产品新工艺的评审、实施开发的治理工作;
1.5负责组织技术人员的培训工作和车间的正常生产运转;
1.6完成厂长长分配的其它工作任务。
2.1有权批准人员培训打算;
2.2有权对新开发项目、工艺和产品的可行性报告进行批准;
2.3有权签发技术合作协议;
2.4为有利于工作和任务的完成,有权临时调配人力、物力;
2.5有权参与厂内大事的决策。
3.1对未执行技术标准和技术文件的决议等造成的不良后果负责;
3.2对厂分管工作要向厂长负责;
3.3对因领导不力或责任心不强、治理不善至使开发项目、技术工艺(生产工艺)有误及指导生产出现重大技术问题而造成严峻损失负责。
5.2.4办公室主任岗位职责
1.1在主管厂长的领导下,组织全室人员,完成本室职责范围内的各项行政工作任务和涉外接待任务;
1.2负责厂会议的预备工作,负责会议记录,组织各类文件、会议纪要、决定和年度总结材料的编写工作;
1.3负责贯彻落实厂务会、厂长办公会的各项决定和指示,督促执行情况,及时向厂领导汇报;
1.4协助厂长负责全所的奖惩考核工作;
1.5组织全室人员贯彻执行《质量手册》与本职相关内容及有关规章制度。
2.1有权对上报和下发的各类文件进行审核;
2.2有权对违反各项治理制度及其它有关规定的车间和人员提出批判处理意见;
2.3对本科室人员有聘任权和工作分配权。
3.1对本室工作向主管厂长负责;
3.2对未执行国家有关政策、法规和上级领导的决定而造成的不良后果负责;
3.3对上报下发的文件、材料、因审核不细出现的问题负责;
3.4对因责任心不强、工作不到位、治理不善造成工作失误导致重大责任事故负责;
5.2.5检验室主任岗位职责
1.1带领全室人员严格按国家颁布的产品标准、方法标准对本厂原料、半成品、成品进行检验;
1.2认真通过检验指导生产,严把原料进货关和产品的出厂检验关,提高本厂产品质量;
1.3负责对本室检验工作的指导、督促、检查;
1.4负责对仪器设备维护、保养等治理工作;
1.5编制本室年度低值易耗品、设备仪器更新等购置打算;
1.6做好本室的新增检验项目和业务进展打算;
1.7做好本室人员内部治理,共同创建良好的工作环境和工作作风;
1.8完成厂长安排的其它工作。
2.1对本室检验报告有审核权;
2.2对本室人员有奖金分配权;
2.3对原料不合格提出拒收的权力,对不合格产品有拒绝出厂的权力;
2.4对本室人员有聘任权和工作分配权。
3.1对本室检验报告质量负全面责任;
3.2对本室人员违反操作规程,造成设备损坏或人为故障负领导责任;
3.3对因责任心不强,工作不到位,治理不善,导致检验数据误差使生产成本过高或产品出现质量问题而造成本厂经济效益或声誉受损负责。
5.2.6车间质量监督员岗位职责
1车间质量监督员由各车间技术骨干担任,在厂质量负责人领导下开展工作。
2岗位职责
2.1监督车间要紧工序、工艺流程、成品、半成品的质量把关;
2.2监督质量方针、质量目标的具体落实情况;
2.3监督全体职工贯彻质量体系运行的有效性;
5.2.7检验室检验人员岗位职责
1.1严格执行产品技术标准、检验细则、检验报告编制规范和操作规程,完整;
准确、可靠地出具检验数据,按时完成检验任务,承担相关技术文件的编写工作;
1.2负责检验仪器设备的维护、保养工作;
1.3承担部分样品抽取工作;
1.4负责保持检验室环境的整洁、卫生;
1.5完成领导交办的其它工作。
2.1对阻碍我厂原料和成品的检验数据准确性负责;
2.2对检验数据和编制的检验报告质量负责;
对检验期间保管的样品负责;
2.3对因工作失误,造成检验结果偏离的,阻碍工作质量负责;
2.4对检验安全和整洁、卫生负责;
2.5对因工作不负责任,出现检验误差而阻碍用户及我厂的名誉负责。
5.2.8会计岗位任务及职责
1严格遵守会计法律、法规和财务制度,依法纳税;
2做好年度预算和年度决算,协助领导理财,合理利用资金;
3记好帐、管好帐,做到帐帐相符,做到日清、月清、季清报表,年终有决算,并随时完成上级有关部门要求上报的财务报表;
4在厂长领导下,对各室的财务收入与支出理清、理顺;
5按财务制度办事,敢于同违反财务制度的人或事做斗争,维护本厂的会计制度;
6坚守工作岗位,忠于职守,不得渎职;
7按时提供有关部门和领导所需的财务资料;
8完成厂长交办的其它工作。
5.2.9出纳岗位任务及职责
2协助会计做好年度预算和年度决算,记好帐、管好帐,做到治理的现金与帐目相符;
3严格报销制度,敢于同一切违反财务制度的人或事做斗争,秉公办事,不得渎职;
4严格执行关于“现金数额”的治理制度,不得挪用公款,严格操纵转帐和现金支票;
5及时提供有关部门和领导所需的有关财务报表;
6按月及时准确地打印工资表;
7完成厂长交办的其它工作。
5.3办公室职责
1负责全厂行政、资产治理工作;
2编制全厂长远规划和年度工作打算,编写半年、全年工作总结和各类信息简报;
3负责政策法规、宣传教育、精神文明工作;
4负责厂人事调配、劳动工资、技术职称、职工离退休、职工考勤、考核、奖惩、住房公积金治理工作;
5负责各类文件收发、催办、归档、及人事档案的立卷、归档工作;
6编制财务、统计及各类相关报表;
7负责厂文件、文电起草、文件编号、打印、校核、印鉴等治理工作;
8负责厂打算生育和来访,来宾的接待及保密工作;
9承办厂领导交办的其它工作。
5.3.1检验室职责
1组织全室人员认真学习贯彻本厂的质量方针、质量目标、努力钻研检验技术,不断提高人员的政治素养和技术素养;
2组织全室认真学习并执行各项规章制度,学习和贯彻《质量手册》,爱护公共财产;
.3组织完成厂领导下达的各项任务;
4负责本室仪器设备的日常治理,严格使用登记制度,经常进行维护保养,使其处于良好的技术状态,随时能够投入使用;
5按照要求完成仪器设备的计量检定、校验工作,严格按打算实施;
6负责本室检验环境的治理,保证检验环境的要求,作好三废治理,保证实验室符合技术安全要求,做到清洁、卫生、整齐、建立良好的工作环境;
7治理好本室的日常工作,建立良好的工作秩序,保证各项工作有序、高效,对各项工作实行考核;
8对检验过程中的样品负责;
9负责对本室检验业务工作质量的操纵,树立“质量第一”的观念;
组织好检验业务的实施,保证及时完成;
10负责编制每批产(商)品检验情况分析小结。
11组织本室人员开展质检技术研究、标准、检验细则、检验方法的制定、修订和检验仪器设备的调试、研制工作;
12做好检验工作的开拓;
13完成厂领导交办的其它工作。
5.4授权与代理
1为了确保产品质量,厂长不在时授权副厂长代行其职。
代理顺序:
质量副厂长、技术副厂长。
2技术负责人不在时,由质量负责人代行其职责。
3质量负责人不在时,由技术负责人代行其职。
4技术负责人和质量负责人同时不在时,由办公室主任代行其职。
5各室、车间主任不在时,由质量监督员代行其职。
6、生产设备治理制度
6.0厂区要求
1概述
厂区是阻碍产品质量的重要条件,本公司建立满足生产要求的厂区,进行正常维护,确保其处于完好状态。
2职责
2.1办公室负责厂区的治理。
2.2生产技术科负责厂区的维护。
3合理选择厂址,建在无有害气体、烟尘、灰尘、粉尘、放射性物质及其他扩散性污染源的地区,厂区整洁。
4企业厂区应当清洁平坦、无积水,厂区道路应用水泥、沥清或或砖石等硬质材料铺成。
5企业生活区、生产区要应当相互隔离;
生产区内不得饲养家畜;
坑式厕所应距生产区25米以外。
6厂区内垃圾应密闭式存放,并远离生产区,排污沟渠也应这密闭式,厂区不得散发出异味,不得有各种杂物堆放。
6.1车间要求
1概述
车间是阻碍产品质量的重要条件,本厂建立满足生产要求的车间,进行正常维护,确保其处于完好状态。
2.1生产技术科负责生产设施和工作场所的治理。
2.2车间负责生产设施和工作场所的维护。
3生产设施和工作场所由厂长选择有一定资质的单位设计、承建。
4生产技术科对生产设施和工作场所的建筑过程实施监督,竣工后组织验收。
5合理设计厂房,符合食品生产工艺要求。
人流、物流走向合理。
生产车间应能满足各自要求。
6厂房有足够的空间,以利于设备、物料的贮存与运输、卫生清理、人员通行。
7厂房应清洁明亮,建立防尘、防鼠、防蝇设施,严格防止鼠、蝇及其他害虫的侵入和隐匿。
8生产车间建立洗手、消毒、更衣设施。
9生产过程中使用的或产生的各种有有害物质应当合理置放与处置。
10厕所应设在生产车间外侧,各种废弃物应存放在车间外较远处。
11车间地面应用无毒、防滑的硬质材料铺设,无裂缝,排水状态良好,墙壁一般应当使用浅色无毒材料覆涂,房顶应无灰尘。
12生产车间的温度、湿度、空气洁净度应满足冷冻饮品生产要求。
13生产工艺布局要合理,各工序要前后衔接,减少迂回往返,幸免交叉污染。
14生产车间内光线充足,照度应满足生产加工要求。
工作台、放开式生产及裸露食品与原料上方的照明设备要有防护装置。
6.2库房要求
库房是进行生产的必备条件,本厂建立满足要求的库房,进行严格治理,确保其处于完好状态。
2.1生产技术科负责对库房的建筑过程实施监督,竣工后组织验收。
2.2仓库治理员负责对库房的治理工作。
3企业的库房要整洁,地面平滑无裂缝,有良好的防潮、防火、防鼠、防虫、防尘等设施。
4库房内的温度、湿度应符合原辅材料、成品及其它物品的存放要求。
5库房内存放的物品应保存良好,要离地、离墙存放,并按先进先出的原则出入库。
6原辅材料、成品(半成品)及包装材料库房内不得存放有毒、有害及易燃、易爆等物品。
6.3生产设备
生产设备是进行生产的必备条件,必须配备齐全,严格治理。
2.1生产技术科负责生产设备治理。
2.2车间负责生产设备的使用和维护保养。
3本厂制定《设备治理制度》并实施,对生产设备的选型、采购、安装、调试、验收、使用、维护保养和检修进行操纵和治理。
4本厂配备足够数量、适合产品特点、能保证产品质量的生产设备,对《食品生产许可证审查细则》中规定的必备生产设备必须配置齐全。
5生产技术科应做好生产设备的选型工作,确保生产设备的功能良好,性能和精度满足规定要求,能正常安全生产。
6车间对生产设备按规定及时进行维护保养和清理,确保其处于完好状态。
7直接接触食品及原料的设备和容器,必须由无毒、无害、无异味的材料制成,结构上应边角圆滑、不易积垢,便于清洗消毒。
设备治理制度
1目的
对生产设备从选型、购置、安装、调试、验收、使用、维护保养、检修直至报废的全过程进行治理,确保设备完好。
2适用范围
适用于全厂所有生产设备。
3职责
3.1生产技术科负责生产设备治理。
3.2车间负责生产设备的使用和维护保养。
4设备的选型
4.1新增设备,由使用部门提出申请,
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