成都双流区教育局本级部门预算Word文档下载推荐.docx
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3.综合管理全基础教育、职业技术教育、成人教育;
直接管理局属事业单位。
4.按管理权限审核审批学校的设置、撤销、合并和停办。
5.参与规划协调学校的网点布局。
会同有关部门负责管理教育经费的筹措和使用、管理工作。
负责局属单位教育经费的统筹管理和基建工作。
负责对教育经费使用的规划和执行,参与对教育经费收支的审计监督。
6.负责学校干部和教师队伍的建设。
组织学校干部和教师的培训工作。
指导学校内部管理体制改革。
7.按管理职责权限负责教育系统编制和人事工作。
按照规定管理学校教师职务的评聘工作。
8.指导全区学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生艺术教育、国防教育工作和精神文明建设工作,指导学校安全保卫工作。
9.会同有关部门负责做好师范院校毕业生分配和就业指导工作。
10.组织和指导全区教育综合改革,教育教学改革及教育科研和教研工作。
指导教育理论研究,科技成果的推广运用。
11.对学校的工作进行监督、检查、评估、指导。
12.归口管理全区教育情报、统计资料及信息的开发和建设工作。
负责指导教育方针、政策、法律、法规、规章的宣传和舆论监督工作。
13.完成市教育局和区委、区政府交办的其他事项。
(二)2018年重点工作
2018年,双流区教育局的总体工作思路是:
全面深入贯彻落实党的十九大精神,牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念,紧紧围绕成都“建设全面体现新发展理念的国家中心城市”、双流“建设国家级临空经济示范区”的目标导向,突出保障“教育优先发展”的战略地位,以“两个规划”(《双流教育现代化2035》《双流教育发展“十三五”规划》)为统筹纲领,以“三大工程”(学校标准化提升、名师倍增、名校培育)为发展基础,以“三项示范”(区域教育现代化示范区、国家教育政策先行先试的示范区、国家教育改革发展经验模式推广示范区)为工作取向,推动双流教育实现“一个总体目标”(在中西部地区率先实现教育现代化、奋力建成中西部教育强区)。
1.优化结构,进一步提升教育公共服务能力
(1)突出高端借智。
依托教育部教育发展研究中心的平台优势和资源优势,大力推进“区域教育现代化示范区”建设,启动编制《双流教育现代化2035》,开展专家论证、课题研究等项目合作,联合教育部中、小学校长培训中心,分批次对区域内干部教师开展系列培训。
(2)优化学校布局。
认真落实“中优”行动计划,编制《成都市双流区中小学、幼儿园(公办)布局规划(2017—2040)》,大力实施学校标准化提升工程,根据规划布局和学位需求新、改(扩)建一批学校幼儿园,同时推进校园美化改造、硬件提档升级。
扎实推进新建花园小学等16个2017年续建工程,完成其中4个项目,积极申报并实施扩建黄甲小学等一批2018年新启动项目。
(3)推进“智慧教育”。
大力提升教育信息化水平,加强“一网两标准三中心”建设,实现数字校园环境、数字教育资源、信息管理服务“三个全面覆盖”。
开展省、市级数字化校园试点校创建,完成教育管理平台应用推广,实现千兆接入,全面覆盖、高速互联、所所通达。
开展教师信息技术应用能力提升培训,提升师生信息化素养。
2.提高质量,进一步增强立德树人成效
(1)深入实施素质教育。
坚持德育为首,培育和践行社会主义核心价值观,推动德育与文明校园创建、家庭教育、心理健康教育和社会实践等有机结合。
面向全区中小学生开展体质健康监测、学生艺术素质测评,科学指导学校体育艺术工作,承办四川省中小学生体育艺术工作现场会。
(2)推进学校精细管理。
制定“名校培育工程”实施方案,引导各学校对标先进地区办学水平关键指标,形成对标学、赶、超的具体举措,在“行政管理、队伍管理、德育工作、教学管理、后勤管理、安全管理”6个方面提炼精细化管理典型模式,提升全区学校管理总体水平。
(3)提升教育内涵品质。
健全普惠性学前教育体系,制定实施《双流区第三期学前教育三年行动计划(2017—2020年)》。
深化“4+X”课程建设与教学改革,开展11所成都市“新优质学校”培育和复查。
推进选课走班、生涯规划等工作,实施3所领航高中和特色高中建设。
围绕产业结构推进职业教育课程改革,不断提高成人(社区)教育公共服务水平。
(4)规范管理民办教育。
加强民办学校一体化管理和帮扶,做好民办学校分类管理登记工作,开展违法办学行为专项治理和民办学校财务管理专项检查。
联合工商等部门,全面清理举办、承办、协办违规竞赛活动,依法取缔或规范咨询机构超范围从事教育活动行为。
3.深化改革,进一步激发教育发展活力
(1)深化重点项目改革。
深入开展《区域推进基础教育“管办评”综合改革的实践研究》等4个重点课题项目研究,实施义务教育校际均衡和教育现代化发展水平监测,协调推进统筹城乡教育综合配套改革、中小学教育质量综合评价改革、学区制建设等改革项目。
(2)打造区域教育联盟。
落实《2015—2018学年度双青区域教育联盟发展合作工作规划》,建立领办(托管)学校挂职干部考核制度,深化“成都市区域教育联盟互动发展实践研究”子课题科研,拓宽双方教师专业成长、互动发展平台,探索双方相互领办、托管学校的新机制。
(3)加强名校集团建设。
指导名校集团进一步健全依据章程依法办学的配套机制,强化目标引领、捆绑考核、激励约束、教师干部交流,促进集团龙头学校与成员学校共同发展,新组建1—2个以公办初中、幼儿园为龙头学校的名校集团,将薄弱民办学校纳入管理,推动区域教育优质均衡发展。
(4)开展未来学校试点。
采用购买服务方式,特色化打造未来校园APP和资源平台。
启动构建具有综合育人功能的未来教育中心、未来评价中心,推进学业评价数字化。
加强未来年级和未来班级建设,提高智慧教室配备水平和教师运用能力,以项目为抓手开展个性化培训和教学模式创新。
4.促进公平,进一步提高人民群众获得感
(1)办好特殊群体教育。
制定并实施《成都市双流区特殊教育第二期提升计划(2017—2020年)实施方案》,力争全区残疾儿童少年义务段入学率达98.2%以上。
建立残疾人职业高中部及2个幼儿园特教资源室,探索跨部门、跨专业的医教结合服务体系,积极开展“送教上门”工作。
认真执行划片入学政策,做好随迁子女入学工作,加大对留守儿童及其家庭的关爱和保护力度。
(2)落实教育惠民政策。
继续实施公益性幼儿园3—5周岁双流籍在园幼儿全免保教费政策,落实从幼儿园到大学的“全覆盖”教育资助项目。
进一步加大教育惠民政策解读和宣传力度,确保符合条件的学生应免尽免、应补尽补、不重不漏,提高广大学生、家长和社会的知晓度和满意度。
(3)强化教育精准扶贫。
深入实施《双巴“金鹏圆梦”工程实施方案》,完善“1239”支教模式,扎实开展第二轮对口支援巴塘教育工作,不断增强巴塘教育自身造血功能。
继续开展对口资阳市乐至县、简阳市金马镇教育援助工作,推动区域教育资源共享、优势互补。
5.强化保障,进一步优化教育发展环境
(1)全面加强基层党建。
以贯彻落实党的十九大精神为统领,继续深化“两学一做”学习教育。
落实基层党建13项重点任务,开展学习型党组织创建和党员示范岗位、示范团队、示范单位评选工作。
健全完善学校党组织参与决策、监督机制,积极探索创新我区中小学党建工作新模式。
(2)认真落实“两个责任”。
全面履行党风廉政建设责任制,落实“一岗双责”,加强对教育系统重点领域、重点工作、重点环节的监督检查,开展教育乱收费、教师有偿补课等专项治理。
深化正风肃纪工作,持续开展教育系统内部审计,推进“廉洁学校”创建活动。
(3)强化人才队伍建设。
大力实施“名师倍增”工程,通过“外引内培”进一步优化师资队伍结构,力争引进、培育省市名优教师35名。
继续深化“区管校聘”改革、校长职级制改革,完善名优教师激励评价机制,促进师资均衡合理配置,推动教师队伍道德品质和专业素质整体提升。
(4)确保校园安全稳定。
加强校园安全防控机制建设,健全中小学幼儿园校园安全管理领导体系和突发公共事件应急指挥体系。
编制校园风险管理标准,完善校园安全防控中心建设,推行校园安全智能化管理。
加强部门联动,实施学校安全网格化管理,提升校园风险防控能力。
从预算单位构成看,成都市双流区教育局本级部门预算属于成都市双流区教育局二级预算,教育局本级无所属三级预算单位。
第2部分成都市双流区教育局(本级)2018年部门预算情况说明
一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
2018年财政拨款收支总预算28705.14万元。
收入包括:
一般公共预算当年拨款收入28705.14万元;
支出包括:
一般公共服务支出28705.14万元。
二、2018年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
教育部门本级2018年一般公共预算当年拨款28705.14万元,比2017年预算数20574.92万元增加8130.22万元,增长39.51%,变动的主要原因是基本支出中,人员支出增加,基本公用支出民办公益性幼儿园全免保教费增加;
棠湖中学迁建工程竣工审计决算尾款和新建中小学校、幼儿园设施设备等项目支出增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
教育(类)支出28561.78万元,占99.5%;
社会保障和就业(类)支出49.01万元,占0.18%;
医疗卫生与计划生育(类)支出6.28万元,占0.02%;
住房保障(类)支出88.07万元,占0.3%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、205(类)01(款)01(项)预算数为550.94万元,比2017年预算数639.82万元减少88.88万元,下降13.89%,变动的主要原因是住房公积金、养老保险和职业年金科目单列调整减少。
主要用于工资奖金津补贴、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。
205(类)01(款)02(项)预算数为218.5万元,比2017年预算数251万元减少32.5万元,下降12.95%变动的主要原因是减少国际友好城市交流经费、教育宣传、招商引资等项目经费。
主要用于办公费、印刷费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、委托业务费、其他交通费用、奖励金等。
3、205(类)02(款)01(项)预算数为8937.16万元,比2017年预算数6422.22万元增加2514.94万元,增长39.16%变动的主要原因是民办公益性幼儿园实施保教费全免政策增加。
主要用于其他工资福利支出、办公费、福利费、其他对个人和家庭的补助支出等。
4、205(类)02(款)02(项)预算数为1626.02万元,比2017年预算数1768.54万元减少142.52万元,下降8.05%变动的主要原因是部分项目经费科目调整减少。
主要用于办公费、维修(护)费、助学金等。
5、205(类)02(款)03(项)预算数为2090.68万元,比2017年预算数1854.92万元增加235.76万元,增长12.7%变动的主要原因项目经费科目调整增加。
6、205(类)02(款)04(项)预算数为9119.26万元,比2017年预算数2626.02万元增加6496.24万元,增长247.26%变动的主要原因是教育局本级为业主实施的棠湖中学迁建工程竣工决算审计增加6093.24万元。
主要用于其他工资福利支出、办公费、维修(护)费、其他对个人和家庭的补助支出等。
7、205(类)03(款)04(项)预算数为863.34万元,比2017年预算数1008.87万元减少145.53万元,下降14.42%,变动的主要原因是民办中职学生人数减少涉及免学费资金减少。
主要用于其他工资福利支出、办公费、劳务费、助学金支出等。
8、205(类)09(款)01(项)预算数为850万元,比2017年预算数650万元增加200万元,增长30.76%,变动的主要原因是中小学校舍及设施日常维修维护费用增加。
主要用于维修(护)费。
9、205(类)09(款)02(项)预算数为683.9万元,比2017年预算数683.9万元无增减,基本持平。
主要用于办公费、劳务费、委托业务费。
10、205(类)09(款)05(项)预算数为625万元,比2017年预算数625万元无增减,基本持平。
主要用于维修(护)费、劳务费、委托业务费、专用设备购置。
11、205(类)09(款)99(项)预算数为1321.63万元,比2017年预算数3055万元减少1733.37万元,下降56.73%,变动的主要原因是其他类学校校舍维修维护和教学设施设备费用减少。
主要用于办公费、教育科研因公出国(境)费用、劳务费、维修(护)费。
12、205(类)99(款)99(项)预算数为1675.33万元,比2017年预算数无此项目,增加1675.33万元,增长100%,变动的主要原因是地方教育附加安排的教育支出增加。
主要用于其他工资福利支出、维修(护)费。
13、208(类)05(款)05(项)预算数为35.01万元,2017年预算数无此项科目,变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。
主要用于机关单位基本养老保险缴费。
14、208(类)05(款)06(项)预算数为14万元,2017年预算数无此项科目,变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。
主要用于职业年金缴费。
15、210(类)11(款)01(项)预算数为6.28万元,2017年预算数无此项科目,变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。
主要用于职工基本医疗保险缴费。
16、221(类)02(款)01(项)预算数为88.07万元,2017年预算数无此项科目,变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。
主要用于住房公积金。
三、2018年一般公共预算基本支出情况说明
成都市双流区教育局本级2018年一般公共预算基本支出12101.58万元,其中:
人员经费998.17万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;
公用经费9534.1万元,主要包括:
办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出;
对个人和家庭的补助1569.3万元,主要包括:
生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助支出。
四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
(一)因公出国(境)经费
2018年预算未安排因公出国(境)经费,与2017年预算持平。
(二)公务接待费
2018年预算安排1万元,较2017年预算减少1.6万元,下降61.53%,变动的主要原因是减少公务接待。
(三)公务用车购置及运行维护费
成都市双流区教育局本级核定车编1辆,目前实际车辆保有量为1辆。
2018年预算安排公务用车购置及运行维护费3.8万元,较2017年预算持平。
2018年未安排公务用车购置经费。
2018年安排公务用车运行维护费3.8万元。
用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
五、2018年政府性基金预算收支及变化情况的说明
教育部门本级2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
较2017年预算1394.4万元减少1394.4万元,变动主要原因是棠湖中学迁建和教育设备租赁融资项目结束。
六、2018年预算收支及变化情况的总体说明
按照综合预算的原则,教育部门本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。
一般公共预算财政拨款收入;
教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。
教育部门本级2018年收支总预算28705.14万元,比2017年预算数21969.31万元增加6735.83万元,增长30.66%,变动的主要原因是基本支出中,人员支出增加、基本公用支出增加以及棠湖中学迁建工程竣工审计决算尾款和民办公益性幼儿园全免保教费支出增加等。
七、2018年收入预算情况说明
教育部门本级2018年收入预算28705.14万元,其中:
一般公共预算拨款收入28705.14万元,占100%;
无政府性基金预算财政拨款收入和事业收入。
八、2018年支出预算情况说明
2018年部门本级预算本年支出总计28705.14万元,其中:
基本支出预算12101.58万元,占42.16%;
部门项目支出预算16603.56万元,占57.84%。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
教育部门本级2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计9534.1万元。
(二)政府采购情况
2018年教育部门本级政府采购预算总额144.3万元,其中:
政府采购货物预算104.3万元、无政府采购工程预算、政府采购服务预算40万元。
(三)国有资产占有使用情况
2018年,教育部门本级共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。
无单位价值200万元以上大型设备。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况
2018年教育部门实行绩效目标管理的项目3个,涉及一般公共预算10609万元。
教育部门2018年部门预算名词解释
一般公共预算拨款收入:
指区级财政当年拨付的资金。
事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
事业单位经营收入:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入:
指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额:
指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转:
指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(教育管理事务)(项):
指教育局行政机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(教育管理事务)(项):
指教育局机关行政单位开展教育行政管理事务等未单独设置项级科目的专门性教育管理工作的项目支出。
教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):
指各部门举办的学前教育支出。
教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):
指各部门举办的小学教育支出。
教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):
指各部门举办的初中教育支出。
教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):
指各部门举办的高中教育支出。
教育支出(类)职业教育(款)职业高中教育(项):
指各部门举办的职业中学教育支出。
教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学校舍建设(项):
指教育附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。
教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学教学设施(项):
指教育附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。
教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)中等职业学校教学设施(项):
指教育附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。
教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):
指教育附加安排用于除中小学和中等职业学校以外的学前教育、其他教育的支出。
教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):
指上述项目以外的用于教育方面的支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):
指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):
指机关事业单位实施职业年金制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):
指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
结转下年:
指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
专项资金:
指由市级财政性资金安排,用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务,在一定时期内具有专门用途的资金。
不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。
上缴上级支出:
指附属单位上缴上级的支出。
事业单位经营支出:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出:
指对附属单位补助发生的支出。
“三公"
经费:
纳入区级财政预决算管理的“三公”经费,是指教育部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;
公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;
公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:
指各部门的公用经费(包含所有单位的公用经费及行政(参公)单位的运转类项目经费),包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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