化工企业工业产品许可证质量手册Word文件下载.docx

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8.采购验证管理制度……………………………………………015

9.生产记录控制制度………………………………………016

10.生产过程质量管理制度…………………………………………016

11.生产过程质量管理考核办法…………………………………………018

12.关键控制点质量控制管理办法………………………………019

13.质量检验管理制度（带*号项目检验、出厂检验）………020

14.原辅料材料、包装材料进厂检验管理制度…………………………022

15.生产过程检验管理制度………………………………023

16.产品出厂检验管理制度……………………………023

17.不合格管理办法………………………………………………………025

18.产品标识管理制度………………………………………………026

19.文件及技术标准、工艺文件管理制度…………………………027

20.食品召回管理制度……………………………………………032

21.食品安全事故处置制度…………………………………………036

22.厂区环境管理制度………………………………………………039

23.厂区卫生管理制度………………………………………………039

24.车间厂房管理制度………………………………………………040

25.车间卫生管理制度………………………………………………041

26.食品仓库管理制度……………………………………………041

27.员工管理制度……………………………………………042

28.企业从业人员健康和培训管理制度………………………043

29.产品防护管理制度……………………………………………045

30.生产设备管理制度………………………………………047

31.检验设备管理制度……………………………………………048

32.清洗消毒管理制度……………………………………………049

33.设备维修、保管制度…………………………………………051

34.消费者投诉受理制度…………………………………………052

35.操作规程………………………………………………………053

36.各工序作业指导书……………………………………062

37.关键工序控制点作业指导书……………………………………065

38.检验设备作业指导书…………………………………………067

一、颁布令

为了加强产品质量管理，提高产品质量，强化全员质量意识，对质量管理体系进行有效控制，从源头上严把质量关，维护消费者的切身利益，不断提高本公司产品的质量水平，更好地参与市场竞争，使影响产品质量的各个环节符合食品质量安全和食品市场准入的要求，并实现持续改进经研究决定在全公司范围内推行全面质量管理工作。

按照《食品质量安全市场准入审查通则（2010版）》和《调味品生产许可证审查细则》的要求编写本版质量手册，建立质量安全管理体系是本公司的一项战略性决策，通过制定、实施本手册，确保本公司产品质量安全。

本手册自发布之日起实施，生效后全公司各级各类人员应及时组织学习，严格遵照执行。

总经理：

年月日

二、授权书

为了加强企业内部的质量管理工作，保证产品质量，完善质量体系，经研究决定，授权质量科负责本公司的质量管理工作，负责质量体系的建立、实施与保持和产品质量检验，对体系运行及产品的最终质量负责，同时任命为质量负责人兼质检部长。

年月日

三、公司简介

四、质量方针质量目标

为不断满足顾客要求，保证本企业持续稳步的发展，特制定本企业的质量方针、质量目标。

一、本公司质量方针：

以人为本，质量第一，诚信经营，顾客至上。

二、本公司质量目标：

l、原辅料进厂合格率100%。

2、出厂产品合格率达到100％。

3、顾客投诉率小于5%。

4、不发生食品安全事故。

五、组织机构管理图

六、管理职责、与质量有关人员的任职要求

1、目的：

确定管理职责得到有效控制。

2、适用范围：

适用于本公司领导层，各职能部门和相关人员。

3、岗位任职资格条件

3.1生产管理者任职条件

1、精通本公司业务，熟练掌握有关法律、法规知识。

2、具有较强的组织协调能力、综合分析能力，具有一定的管理经验。

3.2质量管理人员任职条件

2、具有质量管理工作经验二年以上。

3、具有较强的组织协调能力、综合分析能力。

3.3技术人员任职条件

2、具有生产技术工作经验二年以上。

3.4生产操作人员任职条件

经过必要的专业知识培训，熟练掌握本工序有关的生产操作要求，身体健康。

国家法律法规有规定的生产操作人员应取得相应的上岗证。

4、职责和权限

4.1总经理

4.1.1认真贯彻执行国家《产品质量法》、《食品安全法》及相关的法律法规，宣传贯彻执行国家的产品标准。

4.1.2建立质量体系，制定质量方针和质量目标，批准颁布质量体系文件。

4.1.3根据企业特点设置组织机构，并确定其职责，权限和相互协作关系。

4.1.4任命管理层，明确其职责和权限。

4.1.5为保证质量体系运行，提供必要的资源。

4.1.6对本企业的质量负有全面责任，仲裁重大质量问题，行使质量否决权。

4.2质量负责人

4.2.1负责质量管理体系的策划；

负责质量管理体系的建立、实施和保持。

4.2.2建立内部沟通渠道，确保内部沟通有效；

4.2.3做好管理评审、确定并满足顾客要求、贯彻质量方针和质量目标、职责权限的确定及沟通。

4.2.4进行内部质量管理体系审核，实施和保持良好状态。

4.3生产技术部长职责

4.3.1归口管理产品标准，原辅材料标准和技术资料，负责技术文件资料的发放，回收，整理，归档工作，确保其有效性。

4.3.2负责生产过程控制，编制生产工艺流程图，工艺操作规程图，工艺操作规程和主要工序质量控制点，组织实施、监督检查车间，严密执行工艺操作，并做好记录。

4.3.3对产品生产过程中可能出现的潜在问题进行研究，提出采取预防措施，每月组织并主持召开质量分析会，对不合格出现的原因进行分析，提出改进方法。

4.3.4加强对采购物资供方技术水平的评价，正确提供质量标准数据。

4.3.5指导车间做好生产过程中产品搬运、储存、防护和交付质量。

4.4生产技术科质量职责和权限

4.4.1贯彻执行国家质量政策、法律、法规、规章和本公司有关规定；

4.4.2负责编制生产计划，经公司领导批准后组织实施；

4.4.3负责技术工作，进行新产品开发和老产品改进；

4.4.4组织编制技术文件，经公司领导批准后组织实施；

4.4.5负责监督、检查、考核文明生产和安全生产情况；

4.4.6负责设备管理，确保设备完好；

4.4.7负责生产设备的安装、调试、验收和标识；

4.4.8负责工序管理，生产过程安全管理；

4.4.9参与不合格品的评审；

4.4.10完成公司领导交办其它工作。

4.5质量检验部长（质量管理者）职责

4.5.1负责组织制订质量计划；

4.5.2负责质量文件和资料的控制；

4.5.3负责制订、修订产品的企业标准；

4.5.4负责产品标识和可追溯性的控制；

4.5.5负责检验和试验状态的控制；

4.5.6负责不合格产品的控制，参与协调纠正和预防措施的制定和验证；

4.5.7参与特殊合同评审；

4.5.8及时向公司领导反馈质量信息，提出质量改进意见；

4.5.9参与生产过程控制，确保生产在受控状态下进行；

4.5.10负责检验、测量、试验设备的控制及管理。

以及计量器具、检验设备的周期检定等工作，确保量值统一，数据正确，并对公司计量器具建账归档工作负责；

4.5.11宣传公司培训的管理，包括编制和实施各类人员培训计划，保存培训记录，建立培训档案，发放考核和培训证书。

4.6质量检验科质量职责和权限

4.6.1贯彻执行国家质量政策、法律、法规、规章和本公司有关规定；

4.6.2在质量负责人的领导下，具体负责质量手册的编制；

4.6.3负责监督、检查质量控制和质量职能的实施；

4.6.4收集、分析和处理质量信息；

4.6.5组织开展群众性质量活动；

4.6.6负责质量检验工作；

4.6.7负责计量管理工作；

4.6.8完成公司领导交办的其它工作。

4.7供应销售部长职责

4.7.1负责市场调研、定位；

收集并及时向有关部门反馈市场信息，掌握用户对产品质量的反应情况；

4.7.2负责常规合同的评价，组织评审特殊合同，对所有合同统一管理，并对合同履行的质量负责；

4.7.3负责被采购方的评价，选择与控制，编制采购计划，签订采购合同并实施采购；

4.7.4负责供方提供产品的质量控制；

4.7.5配合有关部门对采购产品中的不合格产品进行评审和处理；

4.7.6负责企业销售计划和制定，下达及监督；

4.7.7负责制订售前和售后的服务计划，并组织实施，收集整理并传递服务信息，负责用户质量异议的处理；

4.7.8负责经营活动中生产的质量记录的收集、保存；

4.7.9负责搬运、贮存、防护和交货质量的的控制。

4.8供应销售科质量职责和权限

4.8.1贯彻执行国家质量政策、法律、法规、规章和本公司有关规定；

4.8.2负责物资供应工作，对进货物资的质量负责；

4.8.3负责产品销售工作，对产品销售合同负责；

4.8.4完成厂领导交办的其它工作。

4.9设备管理员

4.9.1负责公司设备管理，建立和保管设备台帐档案，制定年度维护保养计划，并监督车间实施。

实行定机定人上岗和设备挂牌管理制度；

4.9.2负责编制安全生产细则和对特殊工种人员的培训计划，确保特殊工种人员的持证上岗；

4.9.3做好计量器具的统计、申购、入库、流转、降级、报废和生产用计量器具的配备使用；

4.9.4负责生产工序质控点计量器具的监控与抽检。

4.10资料管理员（质量检验科职员兼）

4.10.1负责上级部门来访登记收发；

4.10.2负责收发受控和非受控文件，并做好登记入册手续；

4.10.3有关技术文件，资料及时转往生技科收存；

4.10.4负责管理评审的准备工作；

4.10.5对各类培训及有关会议要做好记录和归档工作；

4.10.6按照食品卫生要求，负责对所有生产人员及与产品接触人员进行健康检查，确保持证上岗。

4.11车间主任

4.11.1对全体员工进行质量意识教育，做到工艺规程执行率达100%；

4.11.2做到不合格的原料不投料，不合格的半成品不转入下道工序，使生产一直处于受控状态；

4.11.3负责对生产过程中质量控制点的取样检测；

4.11.4按要求认真做好工艺执行情况的记录。

4.12质量检验员

4.12.1认真贯彻执行各项质量检验制度，负责相关检验项目的检验工作；

4.12.2按照检验标准，认真填写好各种检验记录并做好标识。

4.13生产工人（生产操作工）的质量职责：

4.13.1牢固树立“质量第一”的思想，对待本职工作要精益求精；

4.13.2严格按工艺要求操作，保证产品符合质量标准要求；

4.13.3认真执行自检、互检制度，做到不合格品不流入下道工序；

上工序流入的不合格品给予拒收或严格剔除；

4.13.4认真执行食品卫生规范，严格做到：

A.进入车间前必须穿戴好工作服、工作帽和工作鞋。

头发尽量不外露。

B.不得穿工作服、工作帽和工作鞋进入公共场所，更不准穿工作服、工作鞋及工作帽进入厕所。

C.严禁在车间内吃食物、吸烟和随地吐痰。

D.严禁工作时间互串岗位。

E.不得在车间、更衣间内做私活，保证产品质量。

F.不得在车间、更衣间、休息室内打牌、喝酒、吃饭。

七、原辅材料及包装材料采购管理制度