西畴国土资源局度部门决算Word文档格式.docx
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2、部门基本情况
纳入2017年部门决算编报的单位共1个,包括县局机关及参公管理的9个乡镇国土所、1个执法大队、土地整理中心及不动产登记中心,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位9个乡镇国土所个及1个执法大队,其他事业单位2个中心。
纳入合并会计报表编制帐套共13套,其中:
县局行政经费账1套、土地整理项目11套、环城南路片区征地项目1套。
第二部分2017年度部门决算表(见附表)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分名词解释
第一部分西畴县国土资源局概况
(一)承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。
组织拟订全县国土资源发展规划,开展国土资源经济形势分析,提出国土资源供需总量平衡的计划和政策建议,参与经济运行、区域协调、城乡统筹的研究并拟订涉及国土资源的调控政策和措施;
编制并组织实施国土规划,制定并组织实施国土资源领域资源节约和循环经济的政策措施。
(二)承担规范国土资源管理秩序的责任。
贯彻执行国土资源有关法律、法规和规章;
起草国土资源管理的规范性文件,研究拟定管理、保护与合理利用土地资源、矿产资源的方针、政策;
负责有关土地、矿产、测绘的行政复议和应诉工作;
负责对乡(镇)人民政府及国土资源部门执行和遵守国土资源法律法规和方针政策情况进行监督检查,调查处理国土资源违法案件。
(三)承担优化配置国土资源的责任。
编制和组织实施全县土地利用总体规划和年度计划,矿产资源总体规划、测绘行业发展规划和其他专项规划;
指导和审核全县土地利用规划、矿产资源规划并监督检查;
参与报省、州人民政府审批的涉及土地、矿产资源有关规划的审核工作;
审核乡(镇)土地利用总体规划。
(四)负责规范国土资源权属管理。
依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益;
组织承办和调查处理重大权属纠纷,查处违法案件;
贯彻执行国家地籍管理的有关规定;
组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测;
组织实施土地确权、城乡地籍、土地定级、土地登记发证与土地证书查验等工作。
(五)承担全县耕地保护的责任。
确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少,牵头拟订并实施耕地保护政策和措施,组织实施基本农田保护,监督和严格执行占用耕地补偿制度。
负责未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发的监督工作;
组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用,承担省、州、县人民政府审批的各类用地的审核、报批工作。
(六)承担及时准确提供土地利用各类数据的责任。
制定地籍管理办法措施并监督实施,组织实施土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测,组织实施重大土地专项调查,指导地籍调查、登记和土地分等定级工作;
实施土地开发利用标准,管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用。
拟订并按照规定组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让等管理办法,建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度,会同有关部门监督管理农村集体建设用地使用权流转。
监督执行禁止和限制供地目录、划拨用地目录等。
承担报县人民政府审批的改制企业的国有土地资产的处置。
(七)拟订农用地转用和集体土地征收、征用以及安置补偿等办法和措施;
承担农用地转用和集体土地征收、征用有关管理工作,承办报省、州、县人民政府审批的农用地转用及集体土地征收、征用的审核工作,并负责报批后的监管备案;
指导和监督土地征收、征用的安置补偿工作。
(八)承担规范国土资源市场秩序的责任。
监测土地市场和建设用地利用情况,监管地价,规范和监管矿业权市场,组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理,规范和监督国土资源有关社会中介组织的行为,依法查处违法行为。
(九)负责矿产资源开发的管理,监督管理履行矿产资源开发管理职责。
监督管理矿产资源开发利用和保护工作;
负责采矿权审批登记发证和采矿权转让、变更审批;
审查矿产资源开发利用方案;
监督管理矿产品运销;
负责矿山地质环境保护的监督管理;
负责矿山督查和采矿业的统计工作。
(十)负责管理地质勘查行业和矿产资源储量,负责县级矿产资源储量的评审、备案和矿产管理;
负责矿山储量动态监管、储量登记和统计;
组织实施地质调查和矿产勘查管理办法;
负责地质勘查登记发证和探矿权转让的审批;
审批矿业权价款的处置、监管矿业权市场。
(十一)承担地质环境保护责任。
组织实施矿山地质环境保护,监督管理古生物化石、地质遗迹等重要保护区、保护地,依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作,监测、监督防止地下水过量开采和污染,承担城市地质、农业地质、旅游地质的勘查、评价工作;
承担地质灾害预防和治理的责任。
指导应急处置,组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作,制定并组织实施重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案。
(十二)依法征收资源收益,参与资金使用的监督、管理工作;
依法组织土地、矿产资源专项收入的征管,配合有关部门指导、监督全县土地整理复垦开发资金的收取和使用;
参与管理土地、矿产等资源性资产,参与管理国家出资形成的矿业权权益,负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理与监督。
(十三)承担测绘行政管理的责任,贯彻执行党和国家有关测绘管理的方针、政策和法律法规,拟订全县有关测绘管理的法规、规章、办法并组织实施;
承担全县测绘行政管理工作,行使法定测绘处罚权。
(十四)组织开展有关土地、矿产和测绘工作的宣传、教育、科技推广及对外合作与交流工作,组织开展国土资源信息化建设,推进国土资源科技进步和文化建设。
(十五)承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项
(二)2017年度重点工作任务介绍
一是加强与各用地部门的沟通,提前谋划,抓紧落实重点项目用地、农用地转用和土地征收的报批;
二是完成永久基本农田的划定和“十三五”土地整治专项规划、土地利用总体规划的编制。
依法依规审查用地,严格控制占用耕地。
认真执行非农建设占用基本农田认定制度。
建设用地预审4宗,用地总面积563.3025亩,其中农用地553.11亩(其中耕地248.9895亩);
三是完善耕地保护共同责任制,切实履行耕地保护责任。
州国土资源局下达我县永久基本农田的划定任务数是17966公顷,而我县实际划定数为17966.49公顷,比任务数多了0.49公顷。
为实现耕地占补平衡,加大土地开发整理项目实施监管力度,正在申请验收7个土地整理项目,正在实施土地整治项目2个,建设规模总面积1014.0422公顷。
积极开展土地复垦工作。
四是加大土地收储工作力度,全力盘活土地资产。
今年以来,共盘活存量建设用地3宗,无偿收回位于法斗乡法斗村公所法斗街的国有土地2宗,国有土地使用权面积共计1987.94平方米;
五是严格规范做好土地出让工作。
我县的国有建设用地使用权出让,2017年出让土地7宗17.4148公顷(其中商住用地1宗,面积3.2668公顷;
工业用地3宗,面积13.5495公顷、金融用地3宗,面积0.5985公顷),土地出让总价款7727.402万元;
六是认真做好矿政管理日常工作,根据矿产资源总体规划和矿业权设置方案做好全县矿业权设置。
认真做好采矿权审批管理。
认真做好矿山储量动态监测工作。
认真做好矿产资源整合工作,做好第三轮矿产资源总体规划编制,我县涉及占用基本农田的现状采矿权6个,占用基本农田面积72.18亩,涉及占用基本农田的区划采矿权6个,占用基本农田面积1830.51亩;
七是地灾防治群防群测全面落实狠抓群防体系建设。
1:
5万地质灾害详查工作已经完成验收,根据详查成果,结合搬迁避让进展和新发生的地质灾害情况,全县至今列为隐患的有35个点,威胁264户1492人,威胁资产2189万元;
八是依法行政,国土资源执法水平显着提升广泛宣传国土资源法律法规,提高法律意识。
深入开展卫片执法检查工作,打击违法用地行为。
2016矿产卫片执法检查。
2017年度部下发西畴县的矿产卫片图斑4个,通过实地核查伪变变化1个,3个确定为合法图斑。
矿产卫片4个图斑全部审核验收通过。
坚持做好执法动态巡查工作,遏制违法行为。
继续开展严厉打击非法违法采矿专项行动。
今年以来共开展矿山巡查115次,出动人员181人,面积13.9平方公里。
制止矿产资源违法行为
5
起,下发制止违法行为通知5份。
九是抓好基础测绘专项规划的实施,提升基础测绘保障能力。
加强对测绘行业的引导和监管,对测绘单位的测绘资质进行了年度注册审查。
加强测绘成果管理。
做好不动产统一登记工作。
共办理不动产权证
580
本,土地使用权面积17.26万㎡,建筑面积15.57
万㎡,办理抵押登记445
件,出具不动产登记证明445
张,登记土地使用权面积32.48万㎡、建筑面积15.07万㎡,贷款金额64541.4万充分发挥职能部门的作用,为企事业单位和个人办理不动产权登记和抵押贷款登记提供便捷高效服务。
房产档案已移交完毕。
2017年存量数据整合己完成上级下达的任务,按时汇交省级部门并审核通过,全县共完成9个乡(镇)、56个村委会、867个村小组、34321宗宅基地的外业调查,9343宗内业建库,329宗集体建设用地外业调查;
十是努力实施城乡建设用地增减挂钩项目,助推脱贫攻坚工作增减挂钩方案的编制、上报、审批。
2017年脱贫攻坚工作增减挂钩方案编制情况已完成1个,涉及6个乡镇13个易地扶贫搬迁点,建新区面积285.44亩和拆旧区面积596.62亩,节余指标311.18亩,方案正在组织上报州国土资源局,计划在今年内再编制一个方案上报。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入西畴县国土资源局2017年度部门决算编报的单位共13个。
其中:
行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位10个,其他事业单位2个中心。
分别是:
1.西畴县国土资源局机关;
2.参照公务员管理的事业9个乡镇国土所及1个执法大队;
3.土地整理中心和不动产登记中心。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
西畴县国土资源局2017年度末实有人员编制87人。
行政编制20人(含行政工勤编制2人),事业编制67人(含参公管理事业编制47人);
在职在编实有行政人员18人(含行政工勤人员0人),事业人员38人(含参公管理事业人员20人)。
离退休人员35人。
离休0人,退休35人。
实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。
第二部分2017年度部门决算表
(详见附件)
第三部分2017年度单位决算情况说明
西畴县国土资源局2017年度收入合计4032.61万元。
财政拨款收入2976.9万元,占总收入的73.82%;
上级补助收入0万元,占总收入的0%;
事业收入0万元,占总收入的0%;
经营收入0万元,占总收入的0%;
附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;
其他收入1055.71万元,占总收入的26.18%。
与上年对比减少4602.73万元,减少53.30%,主要原因分析今年没有土地整治项目拨款收入,征地补偿费也减少,西畴县新新投融资公司拨的征地补偿费没有列入收入计算一进一出只摆往来款项;
增加地质灾害异地搬迁项目和用地报件费,今年的征地补偿费多数都是往西畴县国有资产经营有限公司拨入的,未列入收入计算等等。
总的来说今年上级拨入款项减少。
西畴县国土资源局2017年度支出合计6055.83万元。
基本支出865.1万元,占总支出的14.29%;
项目支出5190.63万元,占总支出的85.71%;
上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。
与上年对比支出减少505.69万元,主要减少原因分析:
一是土地整治项目只有两个新开工的土地整治项目,县级财政整合资金,被财政收回以前年度结余资金;
二是有5个项目已完工等待审计验收;
三是征地补偿费大部分都从西畴县新新投融资公司拨,摆往来款做,未做收支结算。
(一)基本支出情况
2017年度用于保障国土机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出114.45万元。
与上年对比减少57.32万元,主要原因分析执行中央八项规定,厉行节约开支。
包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的77.77%;
办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的22.23%。
(二)项目支出情况
2017年度用于保障国土机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出5190.63万元。
与上年对比减少464.98万元,主要原因分析有7个土地整治项目已完工,等待审计最后终验,去年审计了兴街三光麻栗山。
具体项目开支及开展工作情况:
去年新开工的有两个土地整治项目,已完成总工程量的60%;
其他项目正在终验;
增减挂钩扶贫工作正在勘测定界、选址工作作准备。
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西畴县国土资源局2017年度一般公共预算财政拨款支出865.2万元,占本年支出合计的14.29%。
与上年对比增加了18.5万元,主要原因分析是不动产公开选调工作人员,其次是工资调整。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出246.62万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.07%。
主要用于土地整治项目资金;
2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西畴县国土资源2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为18.97万元,支出决算为13.13万元,完成预算的69.16%。
因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;
公务用车购置及运行费支出决算为8.29万元,完成预算的67.95%;
公务接待费支出决算为4.84万元,完成预算的71.49%。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因认真执行中央八项规定,厉行节约减少开支。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少5.84万元,下降30.79%。
因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;
公务用车购置及运行费支出决算减少3.91万元,下降32.05%;
公务接待费支出决算减少1.93万元,下降28.51%。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因认真执行中央八项规定,厉行节约减少开支。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;
公务用车购置及运行维护费支出8.29万元,占63.14%;
公务接待费支出6.77万元,占36.86%。
具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出8.29万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。
主要用于国土土地规划与利用、土地矿产违法监测、土地整治项目、地质灾害预防、不动产登记核算等等相关业务工作,所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出4.84万元。
国内接待费支出4.84万元(其中:
外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待102批次(其中:
外事接待0批次),接待人次1370人(其中:
外事接待人次0人)。
主要用于上级领导检查工作等相关工作检查,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。
国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(一)机关运行经费支出情况
西畴县国土资源局2017年机关运行经费支出114.45万元,与上年对比增加8.3万元,主要原因分析一是作业单位的技术服务费都放委托业务和劳务费;
二是工作业务量大,差旅费支出相对要多;
三是业务所需移动、电信网络费较高等等。
(二)国有资产占用情况
截至2017年12月31日,西畴县国资源局资产总额7545.46万元,其中,流动资产6748.62万元,固定资产783.97万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产17.85万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。
与上年相比,本年资产总额减少4524.32万元,其中固定资产减少6.45万元。
处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;
处置车辆0辆,账面原值0万元;
报废报损资产22.67项,账面原值22.67万元,实现资产处置收入0万元;
出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表
单位:
万元
项目
行次
资产总额
流动资产
固定资产
对外投资/有价证券
在建工程
无形资产
其他资产
小计
房屋构筑物
汽车
单价200万以上大型设备
其他固定资产
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
合计
7545.46
6748.62
783.97
515.38
78.49
190.1
12.87
填报说明:
1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
2.固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产
(三)政府采购支出情况
部门年度政府采购支出总额1.8万元,(本单位实际支出数,不包括资金下分、省级统采的项目资金)及货物、工程、服务金额,以及授予小微企业合同金额。
(四)绩效自评信息情况
省本级为单独公开,各州市可根据实际情况自行决定公开方式。
(五)其他重要事项情况说明
无。
(六)相关口径说明
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;
公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);
公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;
公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;
公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
4.“三公”经费决算数:
指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。
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