合浦供销合作社联合社.docx
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合浦供销合作社联合社
合浦县供销合作社联合社
2018年部门预算
目录
第一部分:
合浦县供销合作社联合社概况
一、部门职能
二、部门和所属预算单位机构设置及人员构成
第二部分:
合浦县供销合作社联合社2018年部门预算报表
表1:
财政拨款收支总体情况表
表2:
一般公共预算支出情况表
表3:
一般公共预算基本支出情况表
表4:
“三公”经费预算支出情况表
表5:
政府性基金预算支出情况表
表6:
部门收支总体情况表
表7:
部门收入总体情况表
表8:
部门支出总体情况表
第三部分:
合浦县供销合作社联合社2018年度部门预算及“三公”经费预算 情况说明
一、2018年度收入支出预算总体及增减变动情况。
二、2018年度财政拨款支出预算情况(包括基本支出及项目支出情况)。
三、2018年度“三公”经费支出预算及增减变动情况说明,按全口径和一般公共预算安排分别进行说明。
四、2018年度政府性基金支出预算情况。
第四部分:
其他重要事项情况说明
一、机关运行经费预算安排情况
二、政府采购预算安排情况
三、国有资产占用情况
四、预算绩效工作开展情况(如:
当年重点项目支出、部门整体支出绩效目标编制情况及对上年项目绩效评价结果情况)
第五部分:
名词解释
第一部分:
合浦县供销合作社联合社概况
一、部门主要职能
(一)贯彻执行国家、自治区、市、县人民政府和上级联合社关于深化供销合作社改革的决定,研究拟定全县供销合作社的发展战略和发展计划,指导全县供销合作社的改革和发展。
(二)对全县乡镇供销合作社和县联社直属企业进行指导、管理、协调、监督。
(三)指导基层供销社为农业、农村、农民提供综合服务,促进城乡商品流通和市场经济发展,参与做好对农民专业合作经济组织的指导、协调和服务工作。
(四)对农业生产资料、烟花爆竹、废旧物资、农副产品等经营活动进行组织、协调、管理。
(五)编制县联社各项年度计划,审查批准县联社直属企业和全县乡镇基层供销社的商品流转计划,财务计划的基建计划,对全县供销社系统企业的资产进行管理,确定资产保值增值。
(六)负责全县供销社系统职工的教育、业务培训、考核奖惩及劳动工资管理工作。
(七)负责制订全县供销社系统干部职工岗位责任制,经营责任制和各项经营管理制度,组织开展劳动竞赛和争先创优活动。
(八)承办县委、政府办交办的其他事项。
二、机构设置情况
预算单位主要是合浦县供销合作社联合社(参公)一个,没有下属单位,由办公室、人事教育股、业务综合股组成。
三、人员构成及编制现状
我社入编人员13人,未入编人员5人。
第二部分:
合浦县供销合作社联合社2018年部门预算公开报表
表1:
财政拨款收支总体情况表
表2:
一般公共预算支出情况表
表3:
一般公共预算基本支出情况表
表4:
“三公”经费预算支出情况表
表5:
政府性基金预算支出情况表
表6:
部门收支总体情况表
表7:
部门收入总体情况表
表8:
部门支出总体情况表
第三部分:
合浦县供销合作社联合社2018年度部门预算情况说明
一、2018年度收入支出预算总体及增减变动情况。
(一)收入总计2083014.96元(上年收入总计2319377.83元,同比减少236362.87元,同比减少10%)。
包括:
1.财政拨款收入1431232.14元,为市本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入0元,为事业单位开展业务活动取得的收入。
如:
计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
3.经营收入0元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入651782.82元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
如:
5.用事业基金弥补收支差额0元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余0元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(二)支出总计2083014.96元(上年支出总计2319377.83元,同比减少236362.87元,同比减少10%)。
包括(按本部门预算类级科目综述)
1.商业服务等事务(类)2083014.96元:
主要用于主要用于行政运行、一般行政管理事务等。
2.结余分配0元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
3.年末结转和结余0元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2018年度财政拨款支出预算情况(包括基本支出及项目支出情况)。
合浦县供销合作社联合社2018年度一般公共预算支出2083014.96元,其中:
基本支出1963014.96元,项目支出120000元。
包括:
1.行政运行1963014.96元,全部为基本支出。
主要用于本社日常运转发生的基本支出。
如根据国家规定的基本工资和津贴标准等安排的人员经费支出、按相关规定的开支标准安排的办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费支出。
2.一般行政管理事务120000元,全部为项目支出。
主要用于本社业务相关的差旅费,会议费,商品和服务等支出。
三、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明。
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算1100元,其中:
因公出国(境)费支出预算0元;公务用车购置及运行费支出预算0元;公务接待费支出预算1100元。
2018年“三公”经费支出预算与上年同比减少25元,同比减少2%,增减变动具体原因分项说明如下:
(一)因公出国(境)费预算0元。
全年使用财政拨款安排(委、局、办)机关、个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。
(二)公务用车购置及运行费预算0元。
公务用车购置预算0元。
公务用车运行预算0元。
(三)公务接待费预算1100元。
主要用于安排有关部门来本社检查工作等有关公务活动的接待费用。
四、2018年度政府性基金支出预算情况。
合浦县供销合作社联合社2018年预算没有安排政府性基金的收入以及支出情况。
第四部分:
其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费预算安排情况。
机关运行经费:
为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
行政运行1963014.96元,全部是基本支出预算。
主要用于机关为保证日常运转发生的基本支出。
如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市本级统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费等日常公用经费支出。
(二)政府采购预算安排情况
2018年供销社政府采购预算总额0元。
(三)国有资产占用情况
2018年供销社没有公车
(四)预算绩效管理工作开展情况。
我供销社2018年部门预算没有50万元以上的项目,只有整体支出绩效,按市绩效办文件的要求列入绩效考核范围。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入:
指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:
指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:
纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:
为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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