图纸工艺文件管理办法Word下载.docx
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文件修改记录
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修改内容
2012-9-4
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初版
1目的
规范图纸、工艺文件的管理,确保各使用场所的图纸、工艺文件均为有效版本。
2适用范围
适用于北京xxx技术有限公司图纸、工艺文件的管理工作。
3术语和定义
3.1图纸:
用标明尺寸的图形和文字来说明工程建筑、机械、设备等的结构、形状、尺寸及其他要求的一种技术文件。
3.2工艺:
使各种原材料、半成品加工成为产品的方法和过程。
4职责
4.1研发制造中心负责产品图纸、工艺文件的编制和批准。
4.2运营中心负责定型图纸、工艺文件的分发、归档及销毁,以及产品包装图纸的编制和批准。
4.3营销中心负责外来图纸、工艺文件的接收和识别。
4.4各使用部门负责本部门图纸、工艺文件的正确使用、归档、保存、管理等工作。
5内容
5.1图纸、工艺文件的种类
5.1.1图纸包括产品图纸,工装、模具、夹具(以下简称工模夹具)图纸,包装图纸等;
5.1.2工艺文件包括生产工艺过程卡,生产作业指导书,工装、工位器具明细表等;
5.2图纸、工艺文件的格式和内容
5.2.1图纸至少应有图样名称、图号、材料、图样标记、签字、图样技术要求。
5.2.1.1封面和格式按GB/T14689-93的规定执行。
5.2.1.2标题栏按GB10609.1-89的规定执行。
5.2.1.3明细栏按GB10609.2-89的规定执行。
5.2.1.4机械制图图样画法视图按GB/T4458.1-2002的规定执行。
5.2.1.5技术制图简化表示法按GB/T16675.1-1996和GB/T16675.2-1996的规定执行。
5.2.1.6表面粗糙度符号、代号及其注法按GB/T131-93的规定执行。
5.2.1.7装配图中零、部件序号及其编排方法按GB/T4458.2-2003的规定执行。
5.2.1.8尺寸公差与配合注法按GB/T4458.5-2003的规定执行。
5.2.2工艺文件格式
5.2.2.1生产工艺过程卡至少应有工序名称、文件编号、页码、产品名称、产品型号规格、工序内容及操作要求。
见附录A.1模版。
5.2.2.2生产作业指导书主要规定作业程序、作业方法等内容,格式按照《文件格式规范》执行。
5.2.2.3工装、工位器具明细表至少应有工装的编号、工装名称、用途、编制、审核、批准等。
5.3图纸、工艺文件的编号规则
5.3.1图纸的编号
5.3.1.1产品、部件、零件图采用隶属关系进行编号。
格式如下:
XXX-XXXX-XX-XX
零件编号
部件编号
规格型号
产品代号
例如:
CSB-48-01-02表示代号为CSB、规格型号为48的产品的第1个部件的第2个零件
5.3.1.2工模夹具图在产品、部件、零件隶属关系后加尾注号,用大写英文字母“G、M、J“表示。
例如CSB-48-01-02-G•03表示该零件的第3份工装图。
5.3.1.3包装图纸用大写英文字母“BZ“表示。
例如CSB-48-BZ-04表示代号为CSB、规格型号为48的产品的第4份包装图。
5.3.2工艺过程卡编号采用产品代号+规格型号+工艺文件代号GY+顺序号,例如CSB-48-GY-05表示代号为CSB、规格型号为48的产品的第5份工艺过程卡。
5.4图纸、工艺文件的编制和批准
5.4.1图纸、工艺文件的编制和批准由各职能部门按照本部门人员资格权限进行。
5.4.2工程师负责图纸、工艺文件的设计或编制。
5.4.3部门主管负责图纸、工艺文件的审核。
5.4.4部门经理负责图纸、工艺文件的批准。
5.4.5成套的图纸和工艺文件可以在封面签署批准。
5.5图纸、工艺文件的分发
5.5.1定型的图纸、工艺文件由运营中心负责分发。
5.5.1.1生产部门凭生产任务单到运营中心领用。
5.5.1.2采购部门凭采购任务单到运营中心领用。
5.5.1.3其他部门需要使用时,填写《文件使用申请单》,注明使用意图,经本部门负责人批准后,向运营中心申请分发。
5.5.2未定型的图纸、工艺文件由编制部门负责分发。
5.5.3发文方和收文方需在《文件发放/回收登记表》上登记,以保证文件可追溯。
5.5.4图纸分发时需进行以下标识
5.5.4.1定型的图纸,加盖“生产用图”印章。
5.5.4.2处于试验、设计阶段,未最终定型的图纸,加盖“试制用图”印章。
5.5.4.3在设计过程中用于表达设计构思的图纸,加盖“方案图”印章。
5.5.4.4提供给供方的图纸,加盖“采购用图”印章。
5.5.4.5顾客提供给我公司使用的图纸,加盖“顾客图纸”印章。
5.6图纸、工艺文件的使用控制
5.6.1图纸、工艺文件使用时发生破损,由使用部门填写《文件使用申请单》,向运营中心申请以旧换新,破损文件回收并销毁。
5.6.2图纸、工艺文件丢失的,部门负责人需查明丢失原因,确定可能给公司造成的损失或影响,对责任人按照公司奖惩制度进行处理。
如属泄密事件,需立即报告公司采取补救措施。
以上处置完毕后,需要继续使用图纸、工艺文件的,填写《文件使用申请单》,向运营中心申请补发。
5.6.3图纸、工艺文件使用完毕,使用部门需将其交回发文部门。
发文部门在《文件发放/回收登记表》上登记回收信息。
5.7图纸、工艺文件的更改
5.7.1定型图纸、工艺文件需要更改时,由原编制部门填写《文件更改通知单》,明确更改内容和更改方法,按原审批程序批准后,将运营中心归档的文件进行更改。
运营中心负责更改已分发的图纸、工艺文件。
5.7.2未定型图纸、工艺文件的更改由原编制部门填写《文件更改通知单》,明确更改内容和更改方法,按原审批程序批准后,分发到受此影响的部门和人员。
5.7.3更改方法:
5.7.3.1换页:
重新分发新文件,将原文件收回。
5.7.3.2划改:
在原文件上采用划改的方法进行更改的,必须在文件标题栏中做好更改记录。
更改时用细实线自左上向右下方划45º
斜线或将不要部分直接划掉,但要看清原有的线条和文字。
5.7.4顾客图纸、工艺文件的更改,由销售部与顾客沟通,以书面确认的方式解决。
5.8图纸、工艺文件的归档和保存
5.8.1定型图纸、工艺文件由运营中心统一归档管理。
5.8.2未定型图纸、工艺文件由编制部门保存。
5.9图纸、工艺文件的作废和销毁
5.9.1归档图纸、工艺文件换页更改时,其旧版的文件加盖红色“作废保留”印章标识,放置在该文件夹的最后一页,由运营中心继续保存。
5.9.2其他图纸、工艺文件的作废和销毁按照《文件控制程序》执行。
5.10其他
5.10.1涉密的图纸、工艺文件参照《文件保密管理办法》的相关规定执行。
5.10.2电子形式的图纸、工艺文件参照《电子文件管理办法》的相关规定执行。
5.10.3外来图纸、工艺文件参照《外来文件管理办法》的相关规定执行。
5.10.4《文件控制程序》是本办法的上层文件,本办法未作规定的,按照该文件执行。
6相关文件
6.1文件保密管理办法
6.2电子文件管理办法
6.3外来文件管理办法
6.4文件控制程序
7相关记录
7.1文件发放/回收登记表
7.2文件分发清单
7.3文件使用申请表
7.4受控文件清单
7.5文件更改通知单
7.6文件作废申请单
7.7文件销毁申请单
8流程图
见图8-1图纸、工艺文件控制流程图
9附录A
表A.1机械加工工艺过程卡
YESYES
NO
图8-1文件控制流程图
附录A
- 配套讲稿:
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- 特殊限制:
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- 图纸 工艺 文件 管理办法
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