政协上海崇明区委员会办公室部门决算Word格式.docx
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其中:
政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
98.39
九、医疗卫生与计划生育支出
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
48.36
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
本年支出合计
1088.86
用事业基金弥补收支差额
结余分配
0.80
年初结转和结余
年末结转和结余
总计
2016年度收入决算表
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
1089.66
201
一般公共服务支出
942.90
02
政协事务
01
行政运行
425.19
02
一般行政事务管理
9.93
04
政协会议
85.54
05
委员视察
1.79
06
参政议政
353.25
99
其他政协事务支出
67.20
208
社会保障和就业支出
98.40
05
行政事业单位离退休
归口管理的行政单位离退休
44.57
机关事业单位基本养老保险缴费支出
52.93
06
机关事业单位职业年金缴费支出
0.90
221
住房保障支出
住房改革支出
住房公积金
15.11
03
住房补贴
33.25
2016年度支出决算表
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
1088.86
562.72
526.14
942.11
942.10
415.96
9.23
352.45
2016年度财政拨款收入支出决算总表
收入决算数
支出决算数
一般公共预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
二、政府性基金预算财政拨款
98.39
48.36
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余
0.8
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算数
562.72
526.14
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
基本支出决算数
经济分类
人员经费
公用经费
301
工资福利支出
380.69
基本工资
57.81
津贴补贴
123.78
奖金
70.07
04
其他社会保障缴费
47.23
伙食补助费
07
绩效工资
08
机关事业单位基本养老保险缴费
09
职业年金缴费
其他工资福利支出
27.97
302
商品和服务支出
68.22
办公费
3.97
印刷费
咨询费
手续费
0.09
水费
电费
邮电费
3.61
取暖费
物业管理费
11
差旅费
1.07
12
因公出国(境)费用
10.71
13
维修(护)费
0.53
14
租赁费
15
会议费
16
培训费
0.18
17
公务接待费
8.65
18
专用材料费
24
被装购置费
25
专用燃料费
26
劳务费
27
委托业务费
28
工会经费
3.45
29
福利费
31
公务用车运行维护费
39
其他交通费用
25.68
40
税金及附加费用
其他商品和服务支出
10.28
303
对个人和家庭的补助
113.81
离休费
退休费
退职(役)费
抚恤金
生活补助
医疗费
助学金
奖励金
住房公积金
提租补贴
购房补贴
其他对个人和家庭的补助支出
20.88
310
其他资本性支出
办公设备购置
专用设备购置
信息网络及软件购置更新
公务用车购置
19
其他交通工具购置
其他资本性支出
494.50
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
运行费
预算数
19.36
0.00
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
政府性基金预算财政拨款支出决算数
注:
政协上海市崇明区委员会办公室2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分政协上海市崇明区委员会办公室
2016年度部门决算情况说明
一、关于政协上海市崇明区委员会办公室2016年度收入支出总体情况说明
政协上海市崇明区委员会办公室2016年度收入总计为1089.66万元、支出总计为1088.86万元。
与2015年度相比,收入、支出总计分别增加107.19、106.39万元。
主要原因:
人员经费中人员流动未按年初预算执行、新增购房补贴,项目经费中新增印制《崇明县政协志》《创新工作案例》《使命与责任》等书籍的费用,9个党派团体3个专委会下半年的课题调研经费,以及2012—2016年总结表彰大会的各项费用等。
二、政协上海市崇明区委员会办公室2016年度收入决算情况说明
政协上海市崇明区委员会办公室2016年度收入合计1089.66万元,其中:
财政拨款收入1089.66万元,占100%。
三、政协上海市崇明区委员会办公室2016年度支出决算情况说明
政协上海市崇明区委员会办公室2016年度支出合计1088.86万元,其中:
基本支出562.72万元,占51.68%;
项目支出526.14万元,占48.32%。
四、政协上海市崇明区委员会办公室2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
政协上海市崇明区委员会办公室2016年度财政拨款收、支总决算为1089.66和1088.86万元。
与2015年度相比,财政拨款收、支总计分别增加107.19、106.39万元,增长率分别为11.70%和11.61%。
五、政协上海市崇明区委员会办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。
政协上海市崇明区委员会办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出1088.86万元,占本年支出合计的100%。
与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加106.39万元,增长11.61%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
政协上海市崇明区委员会办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出1088.86万元,主要用于以下方面:
一般公共服务支出(类)942.11万元,占86.52%;
社会保障和就业支出(类)98.39万元,占9.04%;
住房保障支出(类)48.36,占4.44%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
政协上海市崇明区委员会办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1322.37万元,支出决算为1088.86万元,完成年初预算的82.34%。
决算数小于预算数的主要原因:
去年是政协换届之年,有些会议活动未能开展,且根据八项规定的有关要求,本办精简各项会议和活动的数量,压缩会议和活动的规模,严格控制会议活动的经费。
其中:
1、一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)425.19万元。
主要用于:
工资发放、日常公用经费。
年初预算为476.95万元,支出决算为425.19万元,完成年初预算的89.15%。
人员流动未按年初预算执行。
2、一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政事务管理(项)9.93万元。
单位办公室设备的购置。
年初预算为36.44万元,支出决算为9.93元,完成年初预算的27.25%。
待分配资金。
3、一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)85.54万元。
各类政协会议。
年初预算为132万元,支出决算为85.54万元,完成年初预算的64.80%。
2016年是区政协换届之年有些会议活动未能开展。
4、一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项)1.79万元。
委员视察。
年初预算为3万元,支出决算为1.79万元,完成年初预算的59.67%。
部分委员未参加会议活动。
5、一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政(项)352.45万元。
主席、常委、委员学习考察费等。
年初预算为416万元,支出决算为352.45万元,完成年初预算的84.72%。
6、一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)67.2万元。
政协之友社活动经费、各类书刊印刷、报刊订阅等。
年初预算为96.7万元,支出决算为67.2万元,完成年初预算的69.49%。
7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)44.57万元。
发放退休人员工资。
年初预算为32.75万元,支出决算为44.57万元,完成年初预算的136.09%。
决算数大于预算数的主要原因:
离休干部过世发放抚恤金。
8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)52.93万元。
养老金发放等。
年初预算为60.70万元,支出决算为52.93万元,完成年初预算的87.20%。
9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)0.9万元。
职业年金缴纳。
年初预算为15.58万元,支出决算为0.9万元,完成年初预算的5.78%。
10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)15.11万元。
公积金发放。
年初预算为34.99万元,支出决算为15.11万元,完成年初预算的43.18%。
11、住房
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