PM1111 升级项目承包商进出厂管理办法Word下载.docx

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3.6《升级项目HSE管理制度》，PM-11，2013，升级项目。

4主要应对风险

a）对承包商资质审核不严格，草率选定承包商，易导致施工过程中出现危险情况；

b）对承包商入场没有有效的监管和控制，导致失去对施工人数和机械设备的数量控制，不易现场管理，易导致施工事故事件发生。

5释义

承包商

是指与安全环保与清洁燃料升级项目有合同关系，进入工程建设现场或生产区承担勘察、设计、施工、监理、供货、检测及各种服务等活动的单位及人员。

6职责分工

6.1项目HSE管理部

a）本办法的归口管理部门，负责本办法的起草和修订；

b）负责对本办法的执行情况进行监督检查；

c）负责承包商入场安全教育和入场证办理。

6.2PMT

负责管理范围内承包商的进出场管理，审核承包商提交资料的真实性、完整性、有效性与符合性，协助组织承包商进场人员的安全教育和考核工作。

6.3施工建设部

负责直管承包商的进出场管理，参照PMT执行。

6.4其它部门

负责业务范围内服务商、供应商的进出场管理，参照PMT执行。

6.5监理单位

负责协助审查承包商提交的进出场人员、车辆、设备机具等资料。

7管理要求

7.1承包商入场前手续

承包商根据不同的进出场需求，按照附件格式填报进出场审批表，向项目相关主管部门（施工承包商对应PMT、施工建设部，检试验服务商对应质量部，供货商对应合同采办部等）提出入场申请，并按规定提交资料。

项目相关业务主管部门安排资料审查和实体检查，及时进行信息反馈和有效沟通，为承包商进场创造条件。

7.2人员进出场

7.2.1承包商HSE负责人在人员入场前向PMT和项目HSE部申请入场安全教育，经PMT和项目HSE部审核后安排入场安全教育，安全教育考试合格的人员方可办理入场证入场。

7.2.2根据作业时间，入场人员分为工作时间5天以上的长期作业人员、工作时间5天以内（含5天）的短期作业人员和时间1天（含1天）以内的临时入场人员三类。

7.2.3所有入场人员均需经过HSE部入场安全教育且考试合格，按照附件具体要求选择办理长期、短期入场证或办理临时入场审批表进出场。

7.2.4长期入场人员办理入场证时必须提供：

合格的入场安全教育成绩、人身意外伤害保险、县级以上人民医院出具的体检合格证及身份证原件、复印件，经PMT和项目HSE部核查后办理入场证；

出场前应提前进行体检，向PMT和项目HSE部提供县级以上人民医院出具的体检合格证及身份证原件、复印件，经核查后方能办理出场。

7.2.5短期入场作业人员办理入场证时必须提供：

合格的入场安全教育成绩、身份证原件、复印件，经PMT和项目HSE部核查后办理入场证。

7.2.6临时入场人员凭审批后的临时入场审批表抵押证件后持临时入场证进出场，并由PMT或总包商的管理人员全程陪同直至出场。

7.2.7从事射线作业、防腐保温作业、焊接作业等有职业病危害因素的岗位操作人员需要提供三个月内职业健康检查报告或职业健康检查健康证的原件，经PMT和项目HSE部核查后办理入场证；

出场时应提前进行体检，向PMT和项目HSE部提供有效期内的职业健康检查报告或职业健康检查健康证的原件，经核查后方能办理出场。

7.2.8特种作业人员在办理入场证时，除提供以上材料外，还需提交特种作业人员操作资质证书的原件备查。

7.2.9所有人员持入场证，经门卫检查合格后进出场。

乘车人员（除司机外）在门岗前下车，从门检查合格后再进出场。

7.2.10所有人员进出场仅能携带本人私人物品，其余物品均需有合格的进出场手续，否则按照偷盗处理。

7.2.11进场人员原则上均需穿戴整齐合格的劳保用品，若非进入施工现场，也可穿着便装，但禁止穿着背心、短裤、拖鞋进场，禁止赤膊进场。

执勤保安有权禁止穿着不合格者进场。

7.3一般物资、设备、机具的进出场

7.3.1一般物资、设备、机具入场，执行《一般物资/设备/机具进出场审批表》（附详细清单），经承包商、PMT/施工建设部授权人签字后入场。

出场执行《一般物资/设备/机具进出场审批表》（附详细清单），经承包商、PMT/施工建设部、项目HSE部授权人签字后出场。

7.3.2承包商应对自有机械、设备及机具的正常安全使用负责，使用过程中应定期检查。

7.4车辆进出场

7.4.1入场车辆分为长期入场车辆和临时入场车辆。

7.4.2长期入场车辆需提供车辆驾驶证、行驶证、交强险的原件，经PMT和项目HSE部审核后办理长期入场证。

7.4.3临时入场作业（1天以内）或临时拉运物资、材料、设备、机具入场的车辆由PMT审查，经PMT授权人确认签字后，办理临时入场证入场。

7.4.4临时入场手续办理：

车辆到达门岗后，抵押驾驶证和行驶证，领取临时入场证，司机凭《一般物资/设备/机具进出场审批表》和临时入场证在场内行驶。

PMT或承包商派人全程引领并对其安全负责。

7.4.5临时入场证有效期1天，司机持临时入场证进出场。

临时车辆在办理完业务后及时出场,否则按违章处理。

7.5特种设备/车辆进出场

7.5.1作业时间在5天以上的长期在场内作业的吊车、叉车等特种设备进场除需按照人员、车辆进出场管理内容提供驾驶证、行驶证、保险单等材料外，还需提供产品合格证、特种设备检验报告、安全检验合格证的原件，经PMT和项目HSE部审查后办理入场证。

7.5.2作业时间在5天（含5天）以内的临时入场作业的吊车、叉车等特种设备进场，需提供驾驶证、行驶证、保险单、产品合格证、特种设备检验报告、安全检验合格证的原件，经PMT和项目HSE部审查后，办理临时入场证入场。

7.5.3长期和临时入场的特种设备/车辆，除办理入场证外，还需随车携带《特种设备/车辆进出场审批表》原件备查。

7.5.4特种设备操作人员，无论是长期入场还是临时入场，必须接受入场安全教育考试，考试合格后方可入场作业。

7.5.5承包商应对所用设备的安全使用状况负责。

应有定期检查、维修保养记录。

7.6危险化学品进出场

7.6.1危险化学品是指具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质，对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品和其它化学品，如汽油、酒精、硫酸、烧碱、乙炔、压缩氧气等。

7.6.2进场危险化学品的运输应符合国家、河北省关于危险化学品的安全管理规定，人员和车辆应有相应的运输资质，随车携带危险化学品的运输、储存方案及应急预案。

7.6.3为场内施工提供长期氧气、乙炔等供应的服务商除需按照长期人员、车辆进出场管理内容提供相关材料外，还需提供危化品经营许可证、道路危险货物运输许可证、危险货物驾驶员、押运员证等原件，经PMT、施工建设部和HSE部审查合格后作为其人员、车辆办理长期入场证的依据。

7.6.4临时运输危化品进出场人员、车辆除需按照临时人员、车辆进出场管理内容办理相关手续外，还需提供危化品经营许可证、道路危险货物运输证的复印件，危险货物驾驶员、押运员证的原件，经PMT和项目HSE部审查合格后办理《危险化学品进出场审批表》进出场。

7.6.5长期和临时运输危化品的车辆进出场均需执行《危险化学品进出场审批表》。

7.6.5危化品运输车辆应配备警示灯、警示标志及相应的消防、应急设备，如灭火器等。

7.6.7气瓶应按照国家规定分类运输、存放，禁止混装进出场，气瓶类运输车辆应配备防晒设施。

7.7垃圾出场

7.7.1出场垃圾分为建筑垃圾、生活垃圾和危险废弃物三类。

7.7.2建筑垃圾和固体生活垃圾由垃圾产生的承包商负责处理，填写《垃圾出场审批表》，经PMT授权人审批后出场。

7.7.3危险废弃物由项目委托有资质的单位进行处理，填写《垃圾出场审批表》，经项目HSE部授权人审批后出场。

7.7.4垃圾出场后需到符合河北省环保要求的指定地点处理，禁止随意倾泻处置。

承包商应对垃圾处理负责，PMT、施工建设部和项目HSE部跟踪监督检查。

7.8有回收价值的物资、材料、设备出场

7.8.1钢板、钢管、电缆、阀门、弯头、三通等价值较高的物资、材料、设备出场，执行《有回收价值物质、材料、设备出场审批表》，经PMT经理、施工建设部经理/授权人和项目HSE部经理/授权人审批后出场，数量较大时须提前向PMT和项目HSE部申请，经PMT和项目HSE部派人现场监装后出场。

7.8.2脚手架钢管、脚手板、扣件出场，执行《有回收价值物质、材料、设备出场审批表》，经PMT经理和项目HSE部经理/授权人审批后出场，数量较大时须提前向PMT和项目HSE部申请，经PMT和HSE部派人现场监装后出场。

7.9应急处置时的进出场

7.9.1当发生应急响应情况时，对项目组织的需要临时入场进行应急处置的人员，执行《应急处置进出场审批表》，经PMT、施工建设部和HSE部审批后，人员凭身份证进出场。

7.9.2当发生应急响应情况时，对项目组织的需要临时入场进行应急处置的物资、车辆、机具，执行《应急处置进出场审批表》，经PMT、施工建设部负责人审批后入场。

应急处置过程中现场应有承包商负责人和PMT人员现场监督，保证应急处置的各项活动符合安全环保与清洁燃料升级项目的有关规章制度，防止意外事件发生。

7.9.3当发生应急响应情况时，对前来应急处置的消防车辆、救护车辆，保安可以直接放行。

7.10证件管理

7.10.1承包商必须办理入场证件方可进入安全环保与清洁燃料升级项目工程现场。

7.10.2进出场的人员及车辆，应积极配合执勤保安的检查。

7.10.3入场证实行一人一卡、一车一卡，一一对应，严禁转借、涂改或伪造。

7.10.4在现场内所有人员均须佩戴入场证，入场证应挂在胸前明显部位。

7.10.5入场证丢失、损坏,应提出申请，填写补办申请单，到办证中心补办。

7.10.6工程结束、人员离职退场后，PMT应及时组织承包商将入场证回收，并到办证中心注销入场证。

7.10.7经门禁刷卡时出现异常而不能通过的，保安暂扣该卡，禁止该持卡人、车进出场，经HSE部检查核实后，做出处理意见。

7.10.8入场证上标注入场人员的工种，凡项目HSE部、监理人员在现场检查时发现从事与入场证上标注的工种不符的特种作业的，按照违章作业处理。

7.10.9承包商负责所办入场证的工本费用，另外办理入场证时，每张需交20元工本费。

7.11其他规定

7.11.1所有需要办理入场证的人员、车辆、特种设备等需要PMT和HSE部审查的证件（如身份证、驾驶证、行驶证、特种设备检验报告、特种作业资质证、危化品经营许可证、道路危险货物运输许可证、危险货物驾驶员、押运员证等）,在提供原件备查的同时，还需提供彩色电子版的电子文件供项目存档。

7.11.2车辆司乘人员进入现场后需要离开驾驶室作业的，必须穿戴整齐合格的劳保用品，否则按照违章作业处理。

7.11.3车辆进出门岗限速5公里/小时、施工现场限速20公里/小时以下，严禁超速。

7.11.4车辆、物资、材料、设备等未经审批严禁占用公共区域和消防应急道路。

7.11.5人员和车辆进出门岗时，应主动接受执勤保安的检查。

7.11.6上下班高峰期，除拉运人员的车辆外，禁止货运车辆、危化品车辆进出门岗。

7.11.7承包商应对所用车辆的安全行驶状况负责。

执勤保安有权禁止漏油、漏水、超高、超宽、超载、人货混装及其他不符合安全规定的车辆进场。

7.11.8进出场审批单的各项内容必须如实填写，字迹清晰，日期、规格型号和数量真实。

对填写不清晰、规格和数量不清楚的出场物资保安有权拒绝放行。

7.11.9对未办理任何出场审批的物资及没有列在出场审批单上的物资，按盗窃处理。

对不服从管理的，保安可采取必要的措施对物资、人员进行扣押，情节严重者送公安机关处理。

7.11.10所有物资出场审批表在物资出场时由保安收回并交HSE部存档。

7.12违规处罚

7.12.1入场证遗失重新补办，新办证费50元/卡；

7.12.2不得转借使用入场证或盗用他人入场证，违反规定，罚款500元/卡，情节严重责任者清除出场。

7.12.3不得伪造项目入场证件，违反规定，对所属单位罚款1000元/卡，情节严重责任者清除出场。

7.12.4工程结束退场后或人员辞工、开除，未及时将入场证回收，并上报项目HSE部注销入场证的，处以罚款500元/卡；

如其他单位员工使用未及时注销的入场证违反安全规定的，除处罚使用单位外，还将视情况对入场证原单位处以使用单位罚款的1-3倍经济处罚。

7.12.5临时入场车辆在当天不按时出场的，依据其滞留场内时间，按照500元/天进行处罚。

情节严重的，将该车辆、人员清除出场，列入黑名单。

7.12.6对不配合执勤保安检查、态度恶劣或发生冲突的人员，暂扣其入场证，查明原因后确属承包商人员违反管理规定的，对承包商单位处以1000-10000元的罚款，并将违规人员清除出场，列入黑名单。

7.12.7短期、临时入场证到期后5个工作日未归还办证中心，将对申请单位处以30元/卡/天的罚款，如超过30天未还，则取消该单位办理短期、临时入场证的资格。

7.12.8未经审批，利用车辆、工机具携带、夹带、私藏物资材料出场的，对人员、车辆所属单位处以1000—20000元罚款，人员清除出场。

对于物资材料金额大于1万元的，人员、车辆送交公安机关处理。

7.12.9未经审批，人员携带、夹带、私藏物资材料出场的，对人员所属单位处以500-5000元/人的罚款，并将该人员清除出场，情节严重者将送交公安机关处理。

7.12.10人员、物资未经正式设立的门岗或大门等进出现场，涉嫌偷盗行为的，将人员清除出场、物资暂扣，对所属单位处以1000-10000元的罚款。

情节严重的或非项目人员送交公安机关处理。

7.12.11其他偷盗行为，视情节严重程度，参照以上处罚处理。

7.12.12场区内车辆限速20公里/小时，对超速、逆行等交通违规行为，视情节轻重，处以200-2000元罚款。

7.12.13车辆未经许可占用公共区域、道路，视情节轻重，处以50-500元罚款，造成严重后果的清除出场，列入黑名单。

7.12.14车辆人货混装或不按行驶证核定人数、重量超载的,视情节轻重，处以200-2000元罚款；

7.12.15对同一车辆在施工现场违反交通规定累计达三次者或违章情节严重的，车辆、人员清除出场，列入黑名单，并承担相应的法律责任。

7.13流程图

7.13.1PM-11-11-C01升级项目承包商人员入场管理流程图见附件20。

7.13.2PM-11-11-C02升级项目承包商车辆进出场管理流程图见附件22。

7.14内控活动列表

7.14.1升级项目承包商人员入场管理流程内控活动列表见附件21。

7.14.2升级项目承包商车辆进出场管理流程内控活动列表见附件23。

8附则

本办法由体系办负责组织解释。

【正文结束】

附件1：

PM-11-11-S01升级项目入场安全教育申请单

附件2：

PM-11-11-S02升级项目人员入场安全教育签到表

附件3：

PM-11-11-S03升级项目人员入场证办理申请表

附件4：

PM-11-11-S04升级项目安全管理人员\特种作业人员资质证书报审表

附件5：

PM-11-11-S05升级项目保险单报审表

附件6：

PM-11-11-S06升级项目职业健康体检报审表

附件7：

PM-11-11-S07升级项目车辆入场证办理申请表

附件8：

PM-11-11-S08升级项目入场证补办申请单

附件9：

PM-11-11-S09升级项目临时入场人员审批表

附件10：

PM-11-11-S10升级项目一般物资/设备/机具进出场申请表

附件11：

PM-11-11-S11升级项目特种设备/车辆进场审批表

附件12：

PM-11-11-S12升级项目危险化学品进出场申请表

附件13：

PM-11-11-S13升级项目垃圾出场申请表

附件14：

PM-11-11-S14升级项目有回收价值物质、材料、设备出场审批表

附件15：

PM-11-11-S15升级项目应急处置进出场审批表

附件16：

PM-11-11-S16升级项目应急处置人员入场清单

附件17：

PM-11-11-S17升级项目承包商进出场审批授权人签字表

附件18：

PM-11-11-S18升级项目组进出场审批授权人签字表

附件19：

PM-11-11-S19升级项目应急预案报审表

附件20：

PM-11-11-C01升级项目承包商人员入场管理流程图

附件21：

升级项目承包商人员入场管理流程内控活动列表

附件22：

PM-11-11-C02升级项目承包商车辆进出场管理流程图

附件23：

升级项目承包商车辆进出场管理流程内控活动列表

升级项目入场安全教育申请单

编码：

PM-11-11-S01

项目HSE部：

现有公司人员人，计划于年月日进入现场工作，现申请给予安排入场安全教育！

附：

入场安全教育签到表

承包商培训联系人：

联系电话：

PMT组HSE培训人员：

承包商项目部盖章

日期：

年月日

HSE部培训负责人意见：

日期：

升级项目人员入场安全教育签到表

编码：

PM-11-11-S02

年月日

序号

单位

姓名

职务/工种

身份证号

签名

成绩

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

（注：

姓名、单位、职务/工种、身份证号四项由接受安全教育培训的单位填写）

升级项目人员入场证办理审批表

编号：

PM-11-11-S03

承包商：

合同编号：

联系人：

联系方式：

身份证号码

职业资格证书

保险有效期

授权区域

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

入场有效期：

年月日至年月日

；

承包商负责人：

PMT负责人：

项目HSE部负责人：

项目HSE经理：

编制：

1、电子版的照片（标注好姓名）和身份证复印件

2、职务/工种真实填写；

3、请认真核实填写内容，出现错误，自行负责。

升级项目安全管理人员\特种作业人员资质证书报审表

PM-11-11-S04

工程名称

单元号

承包商名称

合同编号

致：

项目HSE部

根据合同要求，我单位兹提交：

□安全管理人员

□特种作业人员

资质证书原件及扫描件，请审查。

附件：

1、资质证书原件

2、资质证书扫描件

承包商负责人：

（印章）

年月日

监理HSE负责人意见：

监理HSE负责人：

PMT负责人意见：

PMTHSE负责人：

项目HSE部负责人意见：

项目HSE部负责人：

升级项目保险单报审表

PM-11-11-S05

□工伤保险

□人员意外伤害保险

保险单原件及扫描件，请审查。

1、保险单原件

2、保险单扫描件

HSE部负责人意见：

HSE部负责人：

升级项目职业健康体检报审表

PM-11-11-S06