17个过程乌龟图文档格式.docx

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7、过程的业绩及其趋势和产品的符合性（包括业务计划和质量目标的监视；

内/外部失效质量成本；

新产品设计/开发特殊阶段中的质量风险、开发成本、准备时间、关键路径等测量）

8、可能影响质量管理体系的变更

9、对质量管理体系改进的建议

10、以往管理评审措施状况

管理评审

1、管理评审

2、信息管理

3、纠正和预防措施控制

4、文件管理

5、持续改进

6、记录管理

7、人力资源管理

1、纠正措施有效关闭率

1、会议2、报表

1、管理评审报告

2、纠正措施计划

2、公司发展战略/策略目标

3、部门/岗位需求

4、员工质量意识需求

5、国际/国家标准

6、政府/安全与环保法规

7、经营计划

8、公司高层管理者指令

9、质量方针和质量目标需求

人力资源管理

1、管理评审、信息管理

4、业务计划、持续改进

5、人力资源管理

1、培训计划完成率

2、培训有效率

3、员工流动率

4、员工满意度评分

1、培训2、激励

3、调查表4、宣传栏

1、培训合格的人员

2、员工培训档案、员工满意度和激励制度

3、年度培训计划、培训有效性评估报告

4、上岗证、培训考试试卷/资格证、人员素质矩阵表、岗位职责

市场分析/订单要求

1、顾客反馈、抱怨分析统计资料；

2、产品销售趋势分析资料；

3、竞争对手状况；

4、顾客满意度调查统计分析状况；

5、行业资料/信息；

6、国际/国家标准、适用的标准和法规；

7、顾客服务信息反馈和保修资料；

8、顾客要求（包括顾客特殊要求）；

9、以往类似产品相关资料/信息；

10、市场占有率；

11、顾客要求（包括顾客特殊要求、顾客指定的特殊特性）；

12、服务协议；

13、开发成本目标；

14、合格供应商及其一览表；

15、质量协议、技术协议、产品图纸、样件等。

1、业务计划；

2、管理评审；

3、文件管理；

4、记录管理；

5、信息管理；

6、持续改进；

7、纠正和预防措施控制；

8、数据分析和使用管理；

9、人力资源管理；

10、顾客特殊要求；

11、产品质量先期策划；

12、顾客需求管理；

13、供应商管理；

14、成本核算报价管理等。

1、主机厂占有率

2、市场占有率

3、报价准时率

4、合同/订单履约率

5、合同/订单评审及时率

6、合同/订单更改评审通知及时率

1、调查表、信息收集；

2、数据分析、会议；

3、客户走访、来访；

4、E-MAIL、电话、传真、网络；

5、统计技术。

1、市场分析报告；

2、市场调研报告；

3、顾客资料档案；

4、销售政策、销售合同/订单、销售计划；

5、业务计划；

6、成本核算报价单；

7、合同/订单；

8、修改的服务协议；

9、制造可行性分析报告；

10、合同/订单评审单；

11、合同/订单一览表等

1、总经理2、商务部

3、公司办4、技术部

5、质量部6、财务部

1、新产品开发成功率

2、新产品可靠性目标达成率

3、新产品质量目标达成率

4、首件/首批准时交付率

5、新产品过程能力（Ppk/Cpk）达成率

1、合同/订单、图纸/样件（包括尺寸、外观）、技术协议/技术资料（包括功能/性能、材料）；

2、顾客要求（包括顾客特殊要求、特殊特性、顾客指定供应商、顾客财产、包装、标识和可追溯性等）、开发任务书；

3、国际/国家标准、适用法规要求；

4、报价单、制造可行性分析报告；

5、信息的使用（包括：

以往的设计和开发经验、竞争对手分析资料、内部输入、供应商反馈、市场数据）、合同评审的结果；

6、生产率目标、过程能力目标；

7、开发成本目标、服务协议；

8、时间计划、寿命/可靠性/耐久性/可维护性、适用的防错法。

1、业务计划、管理评审

2、顾客需求管理、顾客特殊要求管理

3、产品质量先期策划、产品批准过程

4、文件管理、记录管理

5、信息管理、持续改进

6、设计和开发控制、失效模式及后果分析

7、纠正和预防措施控制

8、体系/过程/产品审核

9、测量系统分析、统计过程控制

10、不合格品控制、数据分析和使用

11、采购管理、供应商管理

12、设备/工装/测量设备管理、产品防护

13、人力资源管理、质量成本管理

14、过程控制、检验和试验

15、产品交付、服务管理

16、顾客满意度管理

17、控制计划、作业指导书

1、电话/传真2、E-MAIL

3、统计技术4、调查表

5、软件6、测量设备

7、会议8、机器设备

1、合格的样件/产品；

2、APQP开发计划；

3、DFMEA/PFMEA分析资料；

4、PPAP资料、控制计划；

5、过程能力研究结果；

6、制造过程流程图/车间平面布置图；

7、产品/过程特殊特性；

8、产品图纸和规范、可靠性结果、材料规范/工程规范；

9、过程指导书、适用的防错方法和防错活动的结果；

10、产品和过程批准接收准则；

11、有关质量、可靠性、可维护性及可测量性的数据和报告；

12、产品/制造过程不合格的快速探测和反馈方法。

7、制造部

产品和制造过程设计和开发

1、顾客要求（包括顾客特殊要求、顾客指定的供应商、顾客财产、交付时间、交付数量、包装要求）、图纸/样件

2、政府/安全与环保法规

3、国际/国家标准、质量协议（包括接收准则）

4、技术资料/技术协议

5、合同/订单、生产计划

6、现有供应商业绩

7、外部环境因素限制

8、采购成本目标、顾客/公司对供应商质量管理体系要求

采购管理

4、经营计划、持续改进

6、采购管理、供应商管理

7、顾客需求/顾客特殊要求

1、交付准时率

2、进货检验批合格率

3、超额运费比例

4、重要供应商评估分数

1、电话/传真2、会议

3、软件/网络

1、合格的原材料/外购/外协件/辅助材料和产品、合格的供方、合格供方一览表

2、供应商质量管理体系证书、供应商出厂检验/试验合格证明文件/PPAP资料

3、供应商评估调查/考核资料

4、采购计划、采购合同/订单

5、供应商交付监控资料

1、商务部2、质量部

3、技术部

1、合同/订单、图纸/技术协议

2、生产计划、销售计划

3、顾客要求/顾客特殊要求

4、国际/国家标准、法规

5、交付要求、控制计划

6、作业指导书、特殊特性

7、生产成本目标、顾客财产

1、业务计划、管理评审；

2、文件管理、记录管理；

3、顾客需求管理、顾客特殊要求；

4、人力资源管理；

5、信息管理、持续改进；

6、纠正和预防措施控制；

7、不合格品管理；

8、设备/工装管理/测量设备管理；

9、产品标识和可追溯性；

10、过程控制、检验和试验；

11、产品防护管理；

12、控制计划、作业指导书；

13、体系/过程/产品审核；

14、产品交付、服务管理；

15、采购管理、供应商管理；

16、质量成本管理；

17、生产计划。

1、生产计划完成率

2、过程检验合格率

3、报废率

4、零公里PPM

1、测量设备2、设施/设备

3、运输工具4、工装

1、合格的产品

2、与产品生产有关的记录

1、制造部

2、技术部

3、质量部

产品实现

1、顾客要求（包括顾客特殊要求、顾客指定的供应商、顾客财产等）

2、合同/订单、图纸/样件

3、技术资料/技术协议

4、新产品和制造过程设计开发需求、服务协议

5、设备/工装制造厂商要求

6、顾客第二方审核结果

7、公司内部需求

8、工程更改要求

1、管理评审、业务计划、持续改进

2、文件管理、记录管理、信息管理

3、纠正和预防措施控制、服务管理

4、供应商管理、不合格品控制管理

5、设备管理、工装管理、采购管理

6、过程控制管理、生产计划

7、人力资源管理、顾客财产管理

8、产品搬运/贮存/包装和防护

9、产品标识和可追溯性、过程审核

1、故障停机次数

2、故障停机率

3、设备利用率

4、工装定期维护执行率

1、工具2、软件

1、有能力的设备/工装

2、易于维护的设备/工装

3、设备/工装台帐/档案

4、设备预防性维护计划/预测性维护方法、工装维护记录、易损工装更换计划

5、工装/设备验证记录、设备安装/调试/验收记录

6、工装/设备维修/验证记录

2、质量部

3、技术部

设备/工装管理

1、顾客要求（包括顾客特殊要求、顾客财产等）

2、技术规范/技术协议

3、顾客合同/订单要求

4、生产计划/销售计划

5、经检验合格的原材料/外购件/外协件/辅助材料/产品、入库单

6、采购合同/订单要求

7、经评审、批准的让步接收的原材料/外购件/外协件/辅助材料/产品

8、供应商提供的出厂检验合格证明文件/资料

9、适用的国家/国际标准、政府/安全与环保法规

1、管理评审、信息管理、文件管理

3、记录管理、持续改进、过程审核

4、顾客财产、不合格品管理

5、产品标识和可追溯性

6、产品防护管理、产品审核

1、周转率

2、先进先出率

1、工具2、仓库

1、标识清楚且帐物卡一致的合格产品

2、帐物卡一致的物品台帐

3、物品盘点台帐

1、商务部

2、质量部

3、制造部

4、技术部

仓储管理

1、顾客要求（包括：

顾客特殊要求、标识、可追溯性、交付时间、交付数量、合格说明书、包装要求和运输要求等）

2、合同/订单、图纸/技术协议

3、适用的标准/法规、包装规范

4、控制计划、作业指导书

5、销售合同/销售计划、服务协议

7、产品标识和可追溯性；

8、检验和试验、不合格品控制；

9、产品防护管理；

10、控制计划、作业指导书；

11、体系/产品审核；

12、产品交付管理、服务管理；

13、质量成本管理。

1、交付准时率

2、超额运费比例

3、交付付款差错率

1、交通/运输工具；

2、出货通知单；

3、传真、软件/网络

1、合格的产品

2、顾客所要求的交付资料、顾客反馈信息

3、货款支付相关凭证/资料

1、商务部2、质量部

3、技术部4、制造部

5、财务部

产品交付/支付

1、合同/订单；

2、顾客抱怨/退货；

3、服务协议；

4、售后服务信息；

5、顾客满意度调查状况；

6、责任赔偿；

7、适用的标准/法规；

8、顾客要求/顾客特殊要求；

9、以往售后服务保修和维护资料。

8、服务管理；

9、控制计划；

10、检验和试验、作业指导书；

11、顾客满意度管理；

12、失效模式及后果分析；

13、产品标识和可追溯性。

1、顾客满意度

2、顾客中断次数

3、顾客通知

4、顾客反馈回复及时率

5、售后PPM

6、顾客满意调查得分

1、电话/传真

2、调查表3、E-MAIL

1、顾客服务信息反馈报告；

2、退货产品分析/试验报告；

3、纠正与预防措施报告；

4、修订的服务协议；

6、持续改进效果报告7、修订的DFMEA/PFMEA/控制计划；

8、售后服务报告。

1、总经理

2、商务部

4、技术部

服务/反馈

1、顾客要求（包括顾客特殊要求、顾客财产）

2、国家法律法规

3、国际/国家标准

4、公司内部需求

5、新产品和制造过程设计/开发要求、服务协议

6、供应商提供的出厂检验合格证明文件/资料

7、采购合同/订单要求

8、监测/测量设备环境要求

4、持续改进、实验室管理

5、监测和测量装置管理

6、测量系统分析

衡量指标

（Measurement）

1、计量仪器漏检率

1、软件2、工具

1、检定/校准合格且具备能力和标识清楚的监测/测量设备

2、外部检定/校准机构资格证明文件/资料

3、监测/测量设备台帐/档案、周期检定计划、监测/测量设备维护保养记录、监测/测量设备检定/校准/试验结果

4、监测/测量设备实验范围

5、测量系统分析计划、测量系统分析结果

1、质量部

2、制造部

监测和测量

3、国际/国家标准、外来文件

5、新产品和制造过程设计/开发要求、服务协议

7、合同/订单要求、图纸/样件

8、ISO/TS16949体系要求

9、公司质量手册、程序文件、作业指导书（包括图纸/规范、接收准则、工程/材料规范）、表单/记录

10、顾客抱怨/退货/服务反馈、重大生产异常/质量异常

11、认证机构第三方审核结果

3、记录管理、持续改进、体系审核

4、过程审核/产品审核

2、QKZ

3、关键缺陷出现率

4、过程审核评估分数

1、软件2、会议

3、办公设备4、统计技术

1、有效的质量管理体系

2、有效且具有能力的过程、合格的产品

3、体系审核/过程审核/产品审核计划、审核报告、审核相关记录

1、总经理2、公司办

3、制造部4、质量部

5、技术部6、财务部

7、商务部

质量审核

2、公司内部需求

3、新产品和制造过程设计/开发要求

4、供应商质量管理体系证书、供应商出厂检验/试验合格证明文件/PPAP资料

5、合同/订单、盖章受控且有效的图纸/规范（包括工程规范/材料规范）、控制计划、作业指导书、技术资料/技术协议、外来文件（包括国际/国家标准、政府/安全与环保法规）

6、检定/校准合格的监视/测量设备

检验和试验

4、持续改进、人力资源管理

5、不合格品管理、生产计划

6、测量设备管理、控制计划

7、产品标识和可追溯性

8、数据分析和使用

9、质量成本管理、进货检验、过程检验、成品检验、实验室管理、作业指导书

1、漏检率

1、软件2、计量器具

1、标识清楚的合格/不合格原材料/外购/外协件/辅助材料/产品

2、检验和试验相关记录

3、不合格品评审记录、纠正措施改进记录

1、质量部2、制造部