双城市1000吨仓储保鲜扩建项目可行性研究报告Word下载.docx
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固定资产
1402.53
1338.55
流动资产
1267.87
2477.35
所有者权益
1532.26
3745.74
负债总额
1332.14
3029.96
实收资本
1500.00
3500.00
销售收入
2942.24
2946.18
纳税额
1.80
37.83
净利润
8.21
113.48
净资产收益率
0.29%
3.03%
资产负债率
46.51%
44.72%
1.1.3法人代表基本情况
法人代表王军,60岁,中国人民大学工商管理学硕士、高级经济师、高级工程师。
现任X粒粒香食品股份有限公司董事长。
王军同志行伍出身,1969年参军,1971年“援老抗美”行动中出国参战,任高炮部队指挥仪班班长,1974年退伍返乡。
1982年,承包濒临倒闭的巨源农具厂,成为黑龙江乡镇企业承包经营责任制第一人,被X市政府授予“X市首届乡镇企业家”荣誉称号,后转为政府干部。
90年代初,王军辞职办企,1995年,创办X三五味业调味品有限公司,2005年发展为X三五味业集团有限公司。
任第十届黑龙江省政协委员、民建黑龙江省委委员、X市文史馆副馆长、X将军文化研究会会长、X书画研究会会长、第三届调味品国家特邀评委,中国企业家协会理事。
曾出版《中国火锅》、《中国调味品大全》、《现代企业文化管理》、《探索——非公有制发展战略的探索与实践》、《中国调味文化》等专著,将实践与理论相结合,并在其专著中将实践经验升华为理论知识,使他成为调味品专家、企业管理专家。
王军师承于国内烹饪泰斗盛英杰大师,继承了宫廷秘方“老汤”,作为第四代传人,他传承美味,发明了第三代鲜味料“汤精”。
由于王军在中国调味品行业和企业文化建设方面的卓越贡献,先后获得了“首届中国民营企业十大新闻人物”、“中国企业文化先进个人”、“中国企业技术进步与杰出贡献奖”、“改革开放30年中国十佳著名乡镇企业家”、“改革开放三十年特殊贡献奖”、“全国建设新农村十大杰出复转军人”、“中国优秀民营企业家”等荣誉称号。
他凭借多年从事调味品行业所掌握的技术和丰富的实践经验,自我完善,自我创新,摸索出一整套蒸馏、浓缩方面的先进工艺以及应用超临界萃取技术从动植物中提取天然调味料的方法。
他在复合调味品领域不断探索创新、开发新产品,逐渐形成了以粒粒香汤精为核心产品的500余种复合调味品。
企业无破产、银行欠资记录或其他有关社会形象和诚信方面的问题。
1.2项目基本情况
1.2.1项目名称、建设性质及建设地点
项目名称:
2013年X市双城市1000吨果蔬储藏保鲜扩建项目
建设性质:
扩建
建设地点:
双城市新兴工业园区
1.2.2产品方案及规模
企业现年经营储藏冷藏周转果蔬总量500吨。
项目建成后预计新增冷藏周转果蔬1000吨(其中香菇500吨、芝麻100吨、葱等其他蔬菜400吨,6~10月运营,周转9次)。
1.2.3品种、技术、设备方案
本项目品种有香菇、芝麻、葱等及其他蔬菜。
果蔬低温储藏保鲜生产技术成熟,承办单位已有多年的果蔬储藏保鲜经营经验,项目建设期间企业需要向相关专家学习各种蔬菜贮存的要点。
项目新增设备1台,其中制冷系统1台(套)。
1.2.4土建工程
本项目计划新建1010m2恒温保鲜库1座,90m2制冷机房。
1.2.5建设期限
本项目建设期限为一年。
1.2.6投资结构及资金来源
项目总投资160万元,其中:
建设投资41万元,占总投资的62.5%;
购置仪器设备投资43.2万元,占总投资的36%。
资金来源:
企业自筹60万元,占总投资的50%;
申请中央财政补贴资金60万元,占50%。
1.2.7项目效益
经济效益:
项目建成后年新增营业收入100万元(不含税);
新增利税,5万元,其中增值税50万元、净利润45万元。
增量税后动态投资回收期4.2年,增量税后财务内部收益率24.24%,财务净现值(I=8%)1051.1万元;
资本金净利润率提高3.2%,总投资收益率提高1.9%。
主要指标均高于行业基准值,经济效益较好。
社会效益:
项目建立以市场为导向、企业为龙头,进行果蔬生产保鲜,促进资源优势向经济优势转化,带动农业结构战略性调整,有利于发挥地区特色产业优势,促进地区经济向产业化、集约化、规模化方向发展。
项目的实施可对调整双城市农业种植结构和农村经济结构、促进农民增收及农业增效起到重要作用。
项目建成后将为当地新增15个就业岗位,直接带动果蔬种植面积735亩,可带动种植户245户(以每户3亩地计)。
与种植玉米相比,户均年平均增加纯收入1417.5元,人均年平均增加纯收入405元,增收效果显著。
社会效益良好。
1.3可行性研究报告编制依据
⑴国农办【2011】170号《2012年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南》
⑵《国家农业综合开发资金和项目管理办法》(财政部29号令)
⑶《建设项目经济评价方法与参数》第三版
⑷《物流业调整和振兴规划》
⑸《国家食品工业“十二五”规划》
⑹《双城市国民经济和社会发展第十二个五年规划》
⑺项目建设单位提供的基础资料和证明材料
⑻项目区自然及社会经济条件有关基础数据和有关资料文献、网络信息等
⑼其他有关行业规划、产业政策、法规和设计标准。
1.4综合评价
1.4.1项目建设的必要性
黑龙江省是果蔬生产大省,每年有大量产品需要运销全国。
但是由于冷链物流落后,在储存运输中的损失一般都超过20%,远距离销售的价差收入被储运损失吞食大半。
瓜果蔬菜产量大幅度提高了,农民收入却没能同步增加。
X市2011年蔬菜产量达到151.2万吨,水果产量8.3万吨,瓜类产量21万吨。
双城市2011年瓜菜种植面积3万亩,总产量8.3万吨,其中日光温室瓜菜产量0.4万吨。
我国东南沿海地区及长江中下游的广大地区,每年7、8、9月因气候炎热、暴雨、台风和洪涝等灾害影响,果蔬生产受到严重限制,无法满足城镇居民对蔬菜的需求,蔬菜供应淡季问题突出,供应严重不足,菜价成倍上涨,缺菜期均在3个月以上,这些地区是一个长期的市场,而且是需求量较大的一个市场,为瓜果和“东北夏菜”提供了巨大的市场潜力。
但对于双城市而言,6-10月份恰好是蔬菜瓜果大量收获上市的季节,果蔬品种多、价格合理,由于远离城市和工业污染,菜的品质和安全性良好,香菇、芝麻、葱是双城市在国内外享有盛誉的几个独具特色的瓜菜品种,地域品牌逐渐被市场认识,为全国大量销售奠定了物质和声誉基础。
本项目建设单位目前生产能力有限,市场交易系统和冷链系统还不完善,无法满足当地及周边地区居民日益增长的果蔬消费需求。
鉴于上述情况,X粒粒香食品股份有限公司提出了通过建设恒温保鲜库以及配套工程设施,建立冷链贮存以及运输系统,进行果蔬预冷、保鲜、运输、配送,一方面可以满足当地消费需要;
另一方面通过对农产品保鲜贮存、运输,减少损失,满足东南沿海地区瓜果蔬菜的需求,使农民增收;
其次,做大农产品冷链流通,为企业创造效益。
项目建成后,可辐射带动双城市及周边县区的果蔬种植业的可持续发展。
作为以果蔬保鲜、贮藏为重点的X粒粒香食品股份有限公司,按照产、贮、销一体化的总体发展思路,审时度势,抢抓机遇,引领当地果蔬产业发展,在为区域经济发展注入活力的同时,也为自身的生存和发展博得广阔空间。
因此,该项目建设既是当地果蔬产业发展的要求,也是项目建设单位自身生存和发展的必然选择。
1.4.2项目的可行性
双城市是X市蔬菜生产的重点区域,蔬菜生产是增加全市经济发展的重要的手段之一。
近两年,大力发展日光温室等高效、节水设施农业已成为全市农村工作的重中之重,目前全市已建成日光温室100余座,瓜菜产量0.4万吨,大田瓜果蔬菜3万亩,资源丰富。
进入盛产期的日光温室大棚已有100座以上。
全市水果蔬菜产业呈现快速发展的势头,果蔬生产基地建设、加工龙头企业建设、市场体系建设等各个方面都向前大步迈进,形成了种、加、贸一体化经营的基本框架,果蔬种植基地进一步扩大。
项目建设的各项条件具备,水、电、建设用地及其他设施已落实,原料资源有充分保证,产品市场前景广阔。
项目工艺路线合理,保鲜冷链技术先进成熟,选用国内成熟的制冷设备,设备运行平稳、可靠,生产装备技术水平较高,符合企业实际,可实现规模生产。
项目建成后项目建成后年新增营业收入100万元(不含税);
新增利税5万元,其中增值税50万元、净利润45万元。
增量税后财务内部收益率24.24%,财务净现值(I=8%)108万元;
项目建成后还将为当地新增15个就业岗位,社会效益良好。
总之,本项目原料供应充足、品质良好,保鲜冷链技术成熟可靠,产品销售渠道畅通;
充分利用原有设施,以较小的投资扩大产能,经济和社会效益良好。
1.4.3风险评估
国内外市场需求规律难以准确掌握,市场波动可能给企业市场拓展带来一定的困难;
项目产品为大众化产品,国内外市场已进入成熟期,本项目有一定的市场开发风险。
企业可依靠产地原料质量及严格的管理方式打品牌战,进一步开发国内外市场。
产品的多样化、系列化会降低市场风险。
1.4.4项目的带动作用
项目建成后年需新增各类果蔬1000吨,可直接带动735亩果蔬种植面积。
按项目区农民户均种植3亩地计算,可带动204户种植户参与项目,带动作用较强。
项目建成后还将为当地新增15个就业岗位。
1.4.5制约因素及解决方案
目前,资金短缺是制约企业发展的主要因素。
企业应多渠道筹资,积极组织项目建设;
同时,不断提高现代企业管理水平,扩大经营品种,提高企业综合效益。
1.4.6结论与建议
本项目通过扩建,设备配置更加合理,产能进一步扩大,产品结构更加优化,企业综合效益显著提高。
项目的实施有利于提高农产品附加值,促进当地资源优势转化为经济优势,符合当地果蔬种植业长远发展的需要,不仅可以培育壮大当地优势主导产业、调整农业和农村经济结构,而且对提高农民和地方财政收入、带动区域经济发展、提高企业竞争能力亦有重要的意义。
项目的实施符合国家和地方农业、农村经济的战略发展方向。
建议企业进一步开拓市场,增加产量,以便带动更多农户发展生产,增加收入;
抓好员工技术培训,在不断提高员工技术操作水平的同时,采用更加先进的保鲜冷链技术及措施保证果蔬品质从而提高市场竞争力;
从产地市场、专业批发市场和终端市场三个层次上搭建交易平台,不断完善营销网络,增强开拓市场的能力;
采用现代企业管理模式,确保产品质量,建立良好的品牌。
第二章背景及必要性
2.1项目区社会经济状况
2011年,双城市生产总值实现219.19亿元,同比增长12.5%;
财政总收入按新体制计算实现19.2亿元,同比增长20.6%,其中,地方一般预算收入实现5.47亿元,同比增长27.4%;
全社会固定资产投资实现196.12亿元,同比增长34.2%,增幅超过省市平均水平;
城镇居民人均可支配收入实现15696元,同比增长13.8%;
农民人均纯收入实现10348元,同比增长20.5%。
城乡居民储蓄存款余额达到91.61亿元,同比增长21.6%。
2.2本行业及关联产业发展现状
冷链物流(ColdChainLogistics),也叫低温物流(Low-temperatureLogistics)是一种特殊物流形式,其主要对象是易腐食品(包括原料及产品),所以国外普遍称其为易腐食品冷藏链(PerishableFoodColdChain)。
冷链物流是以冷冻工艺学为基础,以人工制冷技术为手段,以生产流通为衔接,以达到保持食品质量完好与安全的一个系统工程。
目前冷链物流适用的范围包括:
初级农产品(水果、蔬菜;
肉、禽、蛋;
水产品;
花卉产品);
加工食品(速冻食品;
禽、肉、水产等包装熟食;
冰淇淋和奶制品;
快餐原料);
特殊商品(药品)等等。
而本项目所指农产品冷链物流是指以蔬菜、瓜果等为代表的生鲜农产品从产地采购、加工、贮藏、运输、销售直到消费的各个环节都处于低温环境中,以保证农产品的质量,减少农产品的损耗,防止农产品的变质和污染。
冷链起源于十九世纪上半叶冷冻机的发明,随着电冰箱的出现,各种保鲜和冷冻农产品开始进入市场,进入消费者家庭。
到了二十世纪三十年代,欧洲和美国的农产品冷链已经初步建立。
四十年代,欧洲的农产品冷链在二战中被摧毁,但战后又很快重建。
现在,欧美发达国家已经形成了完整的农产品冷链物流体系。
在欧美一些发达国家,很早就重视了冷链物流系统的建设和管理问题,现在已形成了完整的食品冷链体系。
美、日、德等发达国家在运输过程中全部使用冷藏车或者冷藏箱,并配以EDI系统等先进的信息技术,采用铁路、公路、水路等多种方式联运,建立了包括生产、加工、储藏、运输、销售等在内的新鲜物品的冷冻冷藏链,使新鲜物品的冷冻冷藏运输率及运输质量完好率都得到极大的提高。
美国的水果、蔬菜等农产品在采摘、运输、储存等物流环节的损耗率仅有2%至5%,已形成一种成熟的模式;
日本果蔬在物流通过程中有98%要通过冷链。
我国的冷链物流最早产生于五十年代的肉食品外贸出口,并因此改装了部分保温车辆。
1982年,颁布了《食品卫生法》,从而推动了食品冷链的发展起步,农产品冷链也开始起步。
近二十年来,中国的农产品冷链物流不断发展,以一些食品加工行业的龙头企业为先导,已经不同程度地建立了农产品冷链物流体系。
我国目前尚未形成完整的冷冻冷藏链,从起始点到消费点的流动储存效率和效益无法得到控制和整合。
我国农副产品流通量很大,其中80%以上的生鲜食品是在常温状态下进行保存、流通和初加工。
我国冷链物流存在的一些问题主要是冷藏运输力量薄弱、冷藏运输损耗大、冷链物流技术不高、第三方物流发展缓慢等。
例如我国目前公路冷藏运输运量不到25%,铁路冷藏运输运量占55%左右,而欧美国家公路冷藏运输的运量占60—80%,铁路冷藏运输在食品运输总量中更是占到90%以上。
近年来,随着双城市农业结构调整和果蔬产业的优化升级,蔬菜瓜果的生产规模和经济效益都获得了较快发展,市场供应充裕。
双城市2011年瓜菜种植面积3万亩,总产量68.3万吨,其中日光温室瓜菜产量达0.4万吨。
民勤的蔬(果)菜采收季节主要集中在6-10月份,由于种植面积大、产量高、集中产出和集中销售非常明显,一部分精细蔬菜和瓜果未经预冷直接进入市场,销售时间极短,蔬菜的保鲜时间短,新鲜度下降,产品市场竞争力下降,有时,甚至造成变质腐烂,效益下降;
其次,由于缺乏贮藏设施,产品无法满足市场的长期需求,往往造成后期市场缺货价高的局面,应有的效益无法收取,因此,建设果蔬保鲜冷链设施可有效延长果蔬的市场销售时间和加工时间,长时间占领市场,并保持产品的新鲜度,提高产品的市场竞争力。
2.3项目建设的必要性
蔬菜瓜果是人们赖以生存最基本也是最重要食品之一。
随着收入水平不断提高,人们的消费水平和结构也发生了重大变化,消费品支出项目明显增多,食品支出中对精细、高营养食品的比例增加,尤其是蔬菜瓜果的消费需求层次由量的增长转变为对质的追求,开始注重果蔬的营养、安全、新鲜等因素。
如今,蔬菜瓜果的生产技术、运输条件、市场流通体系等大为改善,农产品流通数量增加、流通范围扩大,果蔬产品不仅实现了周年供应,而且全国性大市场大流通的格局正在逐渐形成。
因此,为了满足快速农产品流通高速发展的需要,市场信息系统、检验检测系统等已经成为现代农产品物流的必备条件,一个规模化、现代化、专业化、拥有先进监控手段的物流企业是社会经济发展的必然要求。
⑴项目建设符合国家产业政策及相关规划的要求
在《产业结构调整指导目录(2005年本)》中,农林牧渔产品储运、保鲜、加工及综合利用属于国家鼓励类发展产业。
为应对国际金融危机的影响,落实党中央、国务院保增长、扩内需、调结构的总体要求,促进物流业平稳较快发展,培育新的经济增长点,出台了《物流业调整和振兴规划》。
《物流业调整和振兴规划》指出,针对我国物流业产业现状和落实党中央国务院保增长、扩内需、调结构的总体要求,要加快完善农产品流通网络,健全农业市场信息服务体系,完善农产品运输绿色通道政策,着力解决农产品“卖难”问题,促进农民增收。
在重点产区和销区再新建或改造一批农产品批发市场和农贸市场,加强冷藏保鲜、卫生、质量安全可追溯、检验检测、物流等设施建设。
建设从鲜活农产品生产基地到超市的冷链系统、物流配送系统和快速检测系统,提高流通效率,保证产品质量安全。
《国家食品工业“十二五”规划》明确指出:
建立我国现代果蔬加工和物流配送体系,形成布局合理、区域特色明显的果蔬加工业产业集群。
中央“一号文件”提出“必须强化农村流通基础设施建设,发展现代流通方式和新型流通业,培育多元化、多层次的市场流通主体,构建开放统一、竞争有序的市场体系。
切实落实鲜活农产品运输绿色通道政策;
积极发展以鲜活农产品冷藏和低温储藏、运输为主的冷链物流系统”。
《双城市“十二五”及2012年市场体系建设规划》提出:
以扩大农副产品销售为中心,以增加农民收入、提高农村消费水平为目标,继续实施和发展我省“菜篮子”工程。
发展“菜篮子”生产基地到20个,恒温保鲜库容能力达到8万吨。
改造和新建一批果菜批发市场。
⑵项目建设有利于双城市发展农业产业化经营,培育地方优势产业
在农业产业化链条上,生产是基础、贮藏保鲜是重点、销售是关键,生产、贮藏、销售是一个有机整体。
由于农产品贮藏保鲜是农业产业链的重点,发展农产品冷链物流,有利于提高农产品的附加值,提高农业的生产效益,增加农民收入。
本项目建设集产、贮、销于一体,本着布局合理、功能齐全、运行规范、竞争有序的原则,顺应果蔬消费由传统方式向方便快捷、周年供应转变的趋势,进行预冷保鲜库、运输的冷链物流建设,增加优势农产品的附加值,更进一步促进双城市果蔬产业向纵深发展。
蔬菜瓜果产业化经营的关键是发展壮大一批外连市场、内连基地、下连农户,大规模、高起点、外向型、附加值高、带动能力强的龙头企业。
项目建设通过产、贮、销一体化建设,把千家万户分散生产的蔬菜瓜果有机地组织起来,促进蔬菜果品的贮藏增值,保鲜增效,提高产品附加值,形成围绕果蔬产业办企业,以龙头企业发展带动果蔬产业的新格局。
⑶项目建设是促进农民增收、提高人民群众物质生活水平和促进相关行业发展的要求
建设小康社会、农民增收是关键。
农民收入长期上不去,不仅影响农民生活水平的提高,而且影响着工业发展的基础和全社会消费能力的提高,进而影响国民经济的增速。
因此,农民增收不仅关系着农村社会进步,而且关系全面建设小康社会目标的顺利实施。
本项目的建设,能够吸引大批客商和经纪人、专业合作社前来开展营销业务,并且缓解果蔬的集中生产销售引发的价格大起大落问题,稳定收购价格,保护农民利益。
同时完善的信息系统为当地农民提供了准确的市场信息,确保农民收入的增加,预防产品的积压和卖难问题的出现。
双城市的果蔬采收季节主要集中在6-10月份,由于种植面积大、产量高、集中产出和集中销售非常明显,一部分精细蔬菜和瓜果未经预冷直接进入市场,蔬菜的保鲜时间短,新鲜度下降快,缺乏市场竞争力,潜在价值大打折扣,有时甚至造成变质腐烂,严重影响效益;
其次,由于缺乏贮藏设施,产品无法满足市场的长期需求,往往造成后期市场缺货价高的局面,应有的效益无法收取。
因此,建设果蔬储藏设施可有效延长果蔬的市场销售周期和加工时间,并保持产品的新鲜度,提高产品的市场竞争力。
贮藏设施的建设可将一部分果蔬贮藏入库,有效缓解果蔬集中产出、集中销售的难题,防止果蔬采收季节价格的暴跌,稳定市场收购价,保证农民收入的稳定。
冷链物流建设是关联度较高的产业领域。
本项目建成后将带动本地区果蔬种植、化肥、农药、运输、育种、加工、储藏、餐饮、住宿、娱乐、信息处理、土地开发、电子商务、金融、技术咨询、房地产等关联产业的发展,进而增加地方财政收入,加快当地经济发展,辐射带动全市果蔬产业的发展,振兴地方经济。
⑷项目建设符合国家节能减排和可持续发展的要求
黑龙江是果蔬生产大省,每年有大量产品需要运销全国。
但是由于冷链物流技术和设施落后,在储存运输中的损失一般都超过20%,仅X市每年损失约10万吨,价值高达1.2亿元,如果计算运输过程投入的人力、财力和物力,损失超过1.6亿元。
而冷藏保鲜可以减少损失80%以上,无形中获得了15%以上的额外产出,这些产出不仅节约了有效耕地,也使投入电、水、化肥等资源与果蔬总产量之比大大下降,从而间接地节约了社会资源,实现了资源的最大化利用。
双城市是X市“菜篮子”工程的重点区域,蔬菜生产是全市经济发展的重要手段之一。
近两年,大力发展日光温室等高效、节水设施农业已成为全市农村工作的重中之重,目前全市已建成日光温室100余座,瓜菜产量0.4万吨,大田瓜果蔬菜3万亩,资源非常丰富。
进入盛产期的日光温室大棚已有800座以上。
香菇、芝麻、葱是双城市在国内外享有盛誉的几个独具特色的瓜菜品种。
但是,由于当地尚无保鲜储存条件,目前这些产品正面临着品质严重退化的问题,难以走向国内和国际市场。
为此,X粒粒香食品股份有限公司提出了通过建设预冷保鲜库以及配套工程设施,建立冷链贮存、运输系统,进行农产品预冷、保鲜运输、配送,一方面可以满足当地消费需要;
另一方面通过对农产品保鲜贮存、运输,减少损失,保证当地优势瓜菜品质,有利于促进双城市日光温室瓜菜走向国内和国际市场,使农民增收;
项目建成后,可辐射带动双城市及周边县区果蔬种植业的可持续发展。
⑸项目建设是建设单位自身发展的必然选择
双城市依托现有的果蔬资源优势,已经着力培育和发展了一批带动性较强、关联度较大的龙头企业。
企业于2009年建成200m2恒温保鲜库,现运营各类瓜果蔬菜保鲜500余吨,为民勤农业产业化服务起到了举足轻重的作用。
第三章项目选址与建设条件
3.1建设地点选择
本项目建设地点选址在双城市新兴工业园区,位于双城市新兴满族乡运粮河畔,与102国道和同三高速公路紧紧相连,距太平国际机场32公里,区位优势突出,交通便利.园区规划面积50平方公里,起步区25平方公里,分为工业园区和北城新
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