最新完美版XX电子厂ISO16949系统文件总览表文档格式.docx
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第4章
品质管理系统
4.1品质管理
系统要求
1.系统文件总览表
2.服务品质规划表
3品质管理系统互动关系图
核
准
审
查
制
修
订
△:
保存至次年年底
◎:
最新版
*:
保存至停产、离职、报废、终止
后次年年底
(本文件不得擅自涂改或影印) FM0404A
2/6
4.2文件管制
1.文件与数据管理办法
QP0401
1.文件制修订记录书
2.文件标准格式
3.过程规划书
4.文件制修订申请表
5.系统文件总览表
6.文件分发表
7.文件特殊分发申请表
8.外来文件管制表
FM0401
FM0402
FM0403
FM0404
FM0405
FM0406
FM0407
FM0408
◎
△
2.计算机软件管理办法
QP0402
1.软件管制记录表
FM0409
4.3记录的管
制
1.品质记录管制办法
QP0403
3/6
第5章
管理责任
5.1规划
1.方针管理实施办法
QP0501
1.部门业务计划书
2.部门业务报告书
FM0501
FM0502
3年
5.2职责
1.组织与权责管理办法
QP0502
1.组织联系界面表
5.3管理审查
1.管理审查办法
QP0503
第6章
资源管理
6.1教育训练
1.教育训练管理办法
QP0601
1.年度训练计划表
2.上课签到表
3.外训申请表
4.人员教育训练履历表
5.教育训练成效评估表
FM0601
FM0602
FM0603
FM0604
FM0605
*
4/6
2.特定人员资格鉴定办法
QP0602
1.特定人员任用资格鉴定表
2.合格特定人员一览表
FM0606
FM0607
6.2基础设施
与工作环
境管理
第7章
产品实现
7.1合约审查
1.合约审查办法
QP0701
1.客户需求一览表
2.广告价目一览表
1.工作请办单
2.客户/供货商资料表
3.合约书(客户)
FM0701
FM0702
(依实际撰拟)
合约*一般△
5/6
7.2采购
1.采购管理办法
QP0702
1.用品申请单
2.合格供货商名册
3.凭据黏贴单
4.合约书(厂商)
FM0703
FM0704
FM0705
7.3网站服务
过程管制
1.网站服务过程管制办法
QP0703
1.计算机使用说明书(各机型)
第8章
量测分析与改
善
8.1顾客满意
度
1.顾客满意度管理办法
QP0801
1.满意度调查表
2.满意度调查汇总表
FM0801
FM0802
6/6
8.2内部稽核
1.内部稽核管理办法
QP0802
1.年度内部稽核计画表
2.内部稽核查检表
3.内部稽核矫正措施通知书
4.内部稽核总结报告表
FM0803
FM0804
FM0805
FM0806
8.3量测、监
控、统计、
矫正预防
与持续改
善
1.统计、分析、持续改善与矫正预防办法
QP0803
1.年度改善计划表
2.项目小组登录表
3.持续改善绩效报告书
4.持续改善项目记录表
FM0807
FM0808
FM0809
FM0810
(附件2)
○○股份有限公司
服务品质划表
制订日期
核准
审核
作成
版本
NO.
过程名称
工作管制项目
标准
管制频度
管制者
记录表单
异常处理
1.
需求输入
1.1合约审查
每一次
业务
工作请办单
客户/供货商资料表
合约书(客户)
再与客户协议或挽拒
1.2合法性审查
各项法规
法务
挽拒
(本文件不得擅自涂改或影印)
○○股份有限公司
合格特定人员一览表
姓 名
鉴 定 合 格 资 格
备注
管理代表
内部稽核
总编辑
撰稿
翻译
审稿
(本记录不得擅自涂改) FM0607A
年度 顾客满意度调查表
受访日期:
本公司为持续提升对客户之服务品质,因而举办满意度调查,烦请勾选下列问题,
以作为本公司服务改进之依据,请将本调查表传真回本公司,本公司将尽快答复。
非不不尚满没
满满意
常意意可意见
10分20分30分40分50分60分70分80分90分100分
1.广告设计品质的满意度□□□□□□□□□□
意见栏:
2.广告占网页版面的满意度□□□□□□□□□□
3.满足合约的满意度□□□□□□□□□□
4.抱怨处理及回饙的满意度□□□□□□□□□□
5.综合意见栏:
受访顾户名称:
填表人:
电话:
传真号码:
(本记录不得擅自涂改) FM0801A
年度满意度调查汇总表
客户名称
受访日期
顾 户 评 分
其它意见
产品品质上的满意25%
交货时效上的满意度25%
服务品质的满意度25%
客户抱怨处理及回饙的满意度25%
合计
分×
25%=
分
核 准
拟 案
(本记录不得擅自涂改) FM0802A
- 配套讲稿:
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- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
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