尉氏洧川镇部门决算公开Word格式文档下载.docx
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第一部分洧川镇概况
一、洧川镇政府主要职责
目前,镇政府承担了促进经济发展、搞好公共服务、加强社会管理、维护社会稳定等综合职能。
具体职能如下:
1、认真贯彻国家的财经方针政策、法律、法规,严格遵循财经纪律和各项规章制度。
对本单位的财务会计制度进行督促检查,发现问题,及时纠正,如发现重大问题,应及时向单位负责人或上级主管部门报告。
2、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。
3、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
4、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
5、保护各种经济组织的合法权益。
6、办理上级人民政府交办的其他事项。
二、洧川镇政府决算单位构成
洧川镇政府部门决算包括镇机关本级决算和镇属事业单位决算。
我镇政府机关下设党政办公室、财政所、劳动保障中心、文化服务中心、农业服务中心、计划生育技术服务中心、村镇建设发展中心七个办事机构,其中财政所、劳动保障中心为垂直部门。
现有编制人数66人,其中:
行政编制人员27人、事业编制人员37人,工勤2人。
2017年度实有财政供养人员151人,其中在职人员66人,离退休85人。
第2部分洧川镇2017年度部门决算表
(附后)
第三部分洧川镇2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
洧川镇政府2017年度收入总计126395517元,支出总计126395517元,与2016年相比,收、支总计增加43406017元,各增加52.3%,原因:
收入情况:
镇政府加大招商力度,企业技改完成,生产步入正常;
支出情况:
洧川百城提质项目进展快,投入大。
二、收入决算情况说明
洧川镇政府2017年度收入合计126395517元,其中:
财政拨款收入126395517元,占100%;
事业收入0元,占0%;
经营收入0元,占0%;
其他收入0元,占0%。
三、支出决算情况说明
洧川镇政府2017年度支出合计126395517元,比2016年度部门决算数增加支出43406017元,主要原因是去年百城提质项目投入加大。
其中:
基本支出41275517元,占总支出33%;
项目支出85120000元,占总支出67%;
经营支出0元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
洧川镇政府2017年财政拨款收支总决算126395517元。
与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加43406017元,增加52.3%,主要原因:
是去年百城提质项目投入加大。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
洧川镇政府2017年一般公共预算财政拨款支出年初预算为126395517元,支出决算为126395517元,完成年初预算的100%。
主要用于以下方面:
一般公共服务支出(类)30479651元,占24.1%;
教育支出(类)20000000元,占15.8%;
科学技术支出(类)37000000元,占29.3%;
文化体育与传媒支出(类)879976元,占0.7%;
社会保障和就业支出(类)3722448元,占3%;
医疗卫生与计划生育支出(类)1086924元,占0.9%;
节能环保支出(类)10000000元,占7.9%;
城乡社区支出(类)9016311元,占7.1%;
农林水支出(类)14210207元,占11.2%。
(1)一般公共服务(类)
1、政府办公厅及相关机构事务(款)年初预算2359651元,支出决算为2359651元。
行政运行支出(项)2359651元,完成年初预算的100%。
2、其他一般公共务支出(款)年初预算28120000元,支出决算为28120000元。
其中:
其他一般公共务支出(项)28120000元,完成年初预算的100%。
(二)教育支出(类)
普通教育(款)年初预算20000000元,支出决算为20000000元。
初中教育支出(项)20000000元,完成年初预算的100%。
(三)科学技术支出(类)
技术研究与开发(款)年初预算37000000元,支出决算为37000000元;
产业技术研究与开发支出(项)37000000元,完成年初预算的100%。
(四)文化体育与传媒支出(类)
文化支出(款)年初预算879976元,支出决算为879976元。
行政运行支出(项)879976元,完成年初预算的100%。
(五)社会保障与就业支出(类)
抚恤(款)年初预算3722448元,支出决算为3722448元。
在乡复员、退伍军人生活补助费支出(项)3722448元,完成年初预算的100%。
(六)计划生育事务支出(类)
计划生育事务(款)年初预算1086924元,支出决算为1086924元;
其他计划生育事务支出(项)1086924元,完成年初预算的100%。
(七)节能环保支出(类)
污染防治(款)年初预算10000000元,支出决算为10000000元;
大气支出(项)10000000元,完成年初预算的100%
(八)城乡社区支出(类)
1、城乡社区管理事务支出(款)年初预算569844元,支出决算569844元;
行政运行支出(项)569844元,完成年初预算的100%。
2、城乡社区环境卫生支出(款)年初预算8446467元,支出决算8446467元;
城乡社区环境卫生支出(项)8446467元,完成年初预算的100%。
(九)农林水支出(类)
1、农业(款)年初预算10476992元,支出决算为10476992元;
行政运行支出(项)10476992元,完成年初预算的100%;
2、农业综合改革(款)年初预算3733215元,支出决算为3733215元。
对村集体经济组织补助支出(项)3363215元,完成年初预算的100%;
其他农业综合改革支出(项)370000,完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
洧川镇政府2017年一般公共预算财政拨款基本支出41275517元,其中:
1、人员经费支出10092950元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
2、公用经费支出31182567元,主要包括:
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
洧川镇政府2017年“三公”经费财政拨款支出预算为160000元,支出决算为154700元,完成预算的96.6%,2017年“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少5083元,下降3.2%,主要原因:
镇政府按照中央八项规定厉行节约,反对浪费,减少了开支。
具体支出情况如下;
(一)因公出国(境)费15000元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
全年安排因公出国(境)团组1个,全年因公出国(境)累计1人次。
(二)公务用车购置及运行费84500元,完成年初预算的84.5%,其中,公务用车购置费0元,购置0辆车;
公务用车运行维费84500元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
(三)公务接待费55200元,完成预算的92%,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。
2017年共接待110批次,1169人次。
决算数比2016年减少3154元,下降5.4%,主要原因:
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
洧川镇2017年政府性基金预算财政拨款支出为零。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
洧川镇政府2017年机关运行经费支出2359651元,比2016年减少139626元,主要原因是政府严格按照中央“八项规定”厉行节约。
(二)政府采购支出情况。
洧川镇政府2017年政府采购支出总额20000元,其中:
政府采购货物支出20000元,政府采购工程支出0元,政府采购服务支出0元。
授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中:
授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况。
截至2017年12月31日,洧川镇共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;
单位价值50万元以上大型设备0台(套)。
(四)关于预算绩效管理工作开展情况说明。
2017年,洧川镇共组织对0个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款0元。
绩效评价结果概况说明:
(注洧川镇尚未开展绩效评价工作)。
一、财政拨款收入:
是指镇级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:
是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:
是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:
是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余:
是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出:
是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出:
是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、一般公共服务(类)事务(款):
是城关镇政府用于保障机构正常运行、开展主要业务等活动的支出。
(一)行政运行(项):
是指为保障城关镇各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
(二)一般行政管理事务(项):
是指城关镇机关及所属二级单位的项目支出。
(三)机关服务(项):
是指为城关镇机关提供后勤保障服务的机关服务支出。
(四)事业运行(项):
是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
九、“三公”经费:
是指纳入镇级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;
公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;
公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十、机关运行经费:
是指镇政府为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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