跨工厂生产代加工U06 服务订单操作手册0613Word文档下载推荐.docx
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修改内容
初始文档生成
一、使用说明
此流程适应于跨公司代加工服务,我方向客户收取代加工服务费用的业务。
二、操作步骤
步骤
操作码
描述
建议岗位
N/A
与客户达成代加工服务协议
业务员
VA01
创建代加工服务订单
贸易
VA02
审核代加工服务订单
财务
VF01
创建代加工系统发票
财务应收
三、操作实例
1、与客户达成代加工服务协议
客户与我方协商代加工服务,最终达成一致,签定代加工服务协议。
2、创建代加工订单
2.1操作说明
初始界面VA01后回车,进入如下页面:
字段释义如下:
类别
字段
输入选择
解释
订单类型
必输
选择具体某种订单类型:
SO公司为SO17;
SG公司为SG22;
SK公司是SK17;
销售机构
可输
目前一个公司只有一个销售组织,填入对应的销售组织
分销渠道
客户的分销渠道,内销01,外销02
生产线
代加工业务的生产线统一为80
输入完毕,回车进入下一画面:
类别
抬头
售达方
接受代加工服务的客户
送达方
可选
即为收货方,自动根据售达方带出,可以与售达方不同;
如果客户主数据里维护了多个送达方,创建销售订单时系统会跳出窗口选择具体送达方
采购订单编号
对方采购订单的号码
项目
采购订单日期
维护客户订单的日期
物料
代加工服务物料号,5.01020代加工服务—运输组其他;
订单数量
代加工服务物料数量;
SU
填入订单数量后,系统自动带出;
如物料主数据销售数据视图维护了销售单位,则系统自动带出销售单位,否则系统自动带入基本单位,如销售单位与基本单不一致,需要手工修改此字段为销售单位
点击右上红框内
按钮可进入订单——抬头部分维护相应数据,如下图:
装运
装运条件
必选
该单客户是“自提”或是“送到”等交货方式,一般从客户主数据可自动带出
装运类型
填写大类的运输方式,如火车、汽车、轮船,填入后自动带入到后继提单,作为提单是否能过地磅系统的依据
运输方式类型
填写大类运输方式的细目,如:
铁路制冷车皮、铁路集装箱;
如没有大类运输方式细分需求,维护固定值0001汽车
点击“附加数据B”标签页:
订单有效期
订单有效期从
默认创建订单的日期,可以修改
有效期到
系统自动默认订单创建日期加上一个月的日期;
订单有效从、有效到用于控制订单的有效期限,根据签定的合同有效期更改此字段为实际合同有效期,超过合同有效期后继不能再创建提单,如订单超期后需要创建提单,需要对订单进行延期
点击返回
,回到概览画面
点击转至—项目—条件,进入行项目的项目数据,如下页面:
类型
PR31:
维护代加工服务订单单价类型
MWSI:
税率,根据维护的税条件记录自动带出,不能修改;
中转订单的税率都为0
NETW:
净值(不含税)、不含税金额
金额
此次代加工服务费用
货币
默认为“CNY”
每
默认为“1”
UoM
默认为销售单位
维护完成后可点击菜单栏中“编辑”,如上图红框
出现如下菜单,选择“不完整日志”以检查是否有需要维护的项仍未维护
如全部维护,则会显示:
,就可以点击如上图红框中
按钮,保存单据。
2.3操作要求
注意事项:
无
禁止事项:
3、审核代加工服务订单
3.1操作目的
财务部门对订单信息的准确性进行确认,是后续能够开立发票的必要前提。
3.2操作说明
初始界面输入VA02,进入如下页面:
订单
选择要审核的订单号
回车进入如下页面:
转至——抬头——状态,进入如下页面:
点击按钮“对象状态”,进入下面界面:
选择
APPR已审核
选择此项代表审核
NOAP未审核
选择此项代表反审
将单选钮点到“1APPR已审核”,并点击
退出,保存。
3.3操作要求
4、创建代加工发票
4.1操作目的
根据代加工销售提单开出对应结算的系统发票。
4.2操作说明
在初始页面输入VF01后,进入如下页面:
缺省数据
开票类型
根据订单、提单类型的不同,开票类型也不同,一般不用维护,系统会自动根据需要开票的单据自动建议发票类型
出具发票日期
开具发票的记账日期,发票产生的会计凭证的记帐日期;
如不维护,系统自动默认PGI的日期;
将被处理的凭证
单据
要出具发票的提单号
点“保存”按钮,产生系统发票。
4.3操作要求
无
四、报表使用
TCODE
作用
ZSD502
查询代加工订单
ZSD503
查询代加工发票
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