大连普湾经济区财政金融局度部门决算Word文件下载.docx
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部门名称:
大连普湾经济区财政金融局单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
一、财政拨款收入
1219.54
一、一般公共服务支出
1137.16
其中:
政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
九、医疗卫生与计划生育支出
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
82.38
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
本年支出合计
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
年末结转和结余
总计
注:
本表反映部门本年度的总收支和年末结余情况。
2017年度收入决算表
公开02表
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
1219.54
201
一般公共服务支出
1137.16
06
财政事务
01
行政运行
315.74
06
02
一般行政管理事务
36.01
07
信息化建设
16.55
08
财政委托业务支出
16.10
50
事业运行
170.31
99
其他财政事务支出
582.45
221
住房保障支出
02
住房改革支出
住房公积金
52.58
提租补贴
29.80
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2017年度支出决算表
公开03表
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
568.43
651.11
486.05
本表反映部门本年度各项支出情况。
2017年度财政拨款收入支出决算总表
公开04表
收入
支出
一般公共预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
1137.16
二、政府性基金预算财政拨款
82.38
1219.54
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
486.05
651.11
315.74
582.45
568.43
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
人员经费
公用经费
金额
301
工资福利支出
422.48
302
商品和服务支出
52.14
310
其他资本性支出
0.9
30101
基本工资
84.5
30201
办公费
2.17
31001
房屋建筑物购建
30102
津贴补贴
137.15
30202
印刷费
2.14
31002
办公设备购置
30103
奖金
6.96
30203
咨询费
31003
专用设备购置
30104
其他社会保障缴费
86.98
30204
手续费
31005
基础设施建设
30106
伙食补助费
30205
水费
31006
大型修缮
30107
绩效工资
87.6
30206
电费
31007
信息网络及软件购置更新
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
30207
邮电费
3.05
31008
物资储备
30109
职业年金缴费
30208
取暖费
0.84
31009
土地补偿
30199
其他工资福利支出
19.29
30209
物业管理费
31010
安置补助
303
对个人和家庭的补助
92.91
30211
差旅费
4.36
31011
地上附着物和青苗补偿
30301
离休费
30212
因公出国(境)费用
31012
拆迁补偿
30302
退休费
30213
维修(护)费
31013
公务用车购置
30303
退职(役)费
30214
租赁费
31019
其他交通工具购置
30304
抚恤金
30215
会议费
31020
产权参股
30305
生活补助
30216
培训费
31099
其他资本性支出
30306
救济费
30217
公务接待费
304
对企事业单位的补贴
30307
医疗费
30218
专用材料费
30401
企业政策性补贴
30308
助学金
30224
被装购置费
30402
事业单位补贴
30309
奖励金
6.77
30225
专用燃料费
30403
财政贴息
30310
生产补贴
30226
劳务费
16.05
30499
其他对企事业单位的补贴
30311
52.58
30227
委托业务费
307
债务利息支出
30312
29.8
30228
工会经费
30701
国内债务付息
30313
购房补贴
30229
福利费
30707
国外债务付息
30314
采暖补贴
3.72
30231
公务用车运行维护费
6.85
399
其他支出
30315
物业服务补贴
30239
其他交通费用
16.68
39906
赠与
30399
其他对个人和家庭的补助支出
0.04
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
人员经费合计
515.39
公用经费合计
53.04
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门名称:
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
运行费
预算数
15.00
10.08
0.00
14.00
1.00
本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的全部支出。
2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
本年收入
本年支出
229
08
彩票发行销售机构业务费安排的支出
04
福利彩票销售机构的业务费支出
…
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明:
大连市普湾经济区财政金融局2017年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据。
第三部分大连普湾经济区财政金融局2017年度
部门决算情况说明
一、关于大连普湾经济区财政金融局2017年度收入支出决算总体情况说明
大连普湾经济区财政金融局2017年度收入总计为1219.54万元,支出总计为1219.54万元,与2016年度相比,收入支出总计各增加310.34万元。
主要原因是人员经费增加导致基本支出增加28.63万元,项目类经费增加导致项目支出增加281.71万元。
二、关于大连普湾经济区财政金融局2017年度收入决算情况说明
本年收入总计1219.54万元,其中:
财政拨款1219.54万元,占100%。
三、关于大连普湾经济区财政金融局2017年度支出决算情况说明
本年支出合计1219.54万元,其中:
基本支出568.43万元,占46.6%;
项目支出651.11万元,占53.4%。
四、关于大连普湾经济区财政金融局2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
大连普湾经济区财政金融局2017年度财政拨款收支总决算1219.54万元,与2016年度相比,财政拨款收、支总计各增加310.34万元,增长34%。
主要原因是一般公共服务支出增加299.41万元,住房保障支出增加10.93万元。
五、关于大连普湾经济区财政金融局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
大连普湾经济区财政金融局2017年度一般公共预算财政拨款支出1219.54万元,占本年支出合计的100%。
与2016年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加310.34万元,增长34%。
主要原因是人员经费增加导致基本支出增加28.63万元,基本支出增长5%,部门专项经费增加导致项目支出增加281.71万元,项目支出增长76.3%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
大连普湾经济区财政金融局2017年度一般公共预算财政拨款支出1219.54万元,主要用于以下方面:
一般公共服务支出(类)1137.16万元,占93%;
住房保障支出(类)82.38万元,占7%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
大连普湾经济区财政金融局2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1332.4万元,支出决算数为1219.54万元,完成年初预算的92%。
决算数小于预算数的主要原因:
一般公共服务支出1137.16万元,比预算数1263.69万元减少126.53万元,住房保障支出82.38万元,比预算数68.71万元增加13.67万元。
其中:
1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。
主要用于财政金融局行政编制人员工资、津贴补贴及公用经费支出。
年初预算为352.09万元,支出决算为315.74万元。
决算数小于预算数的主要原因是行政编制人员工资调整。
2、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。
主要用于部门专项经费支出。
年初预算为25.7万元,支出决算为36.01万元。
决算数大于预算数的主要原因是部门专项支出增加。
3、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务(项)。
主要用于财政委托事务部门专项经费支出。
年初预算为600万元,支出决算为16.10万元。
决算数小于预算数的主要原因是部门专项支出列支科目(项)调整。
财政委托事务支出582.45万元实际发生时列入“一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。
”(说明:
2017年度大连普湾经济区财政金融局财政委托事务支出合计598.55万元,与年初预算600万元基本持平)。
4、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。
年初预算为0.00万元,支出决算为582.45万元。
决算数大于预算数的主要原因是部门专项支出列支科目(项)调整。
财政委托事务专项经费支出582.45万元,年初预算列支科目为“一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务(项)”,实际发生时列入“一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)”。
5、一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项)。
主要用于部门信息化建设专项经费支出。
年初预算为139万元,支出决算为16.55万元。
决算数小于预算数的主要原因是年初计划的部门信息化建设项目未完全实施,只实施了部分项目,信息化建设支出减少。
6、一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。
主要用于普湾经济区财政金融局事业编制人员工资、津贴补贴及公用经费支出。
年初预算为146.9万元,支出决算为170.31万元。
决算数大于预算数的主要原因是事业编制人员工资调整。
7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
主要用于行政编制和事业编制人员住房公积金支出。
年初预算为39.01万元,支出决算为52.58万元,决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整、绩效工资及带薪休假补贴均计提住房公积金。
8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。
主要用于行政编制和事业编制人员提租补贴支出。
年初预算为29.7万元,支出决算为29.8万元,预决算基本持平。
六、关于大连普湾经济区财政金融局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
大连普湾经济区财政金融局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出568.43万元,包括人员经费515.39万元,公用经费53.04万元。
基本支出中:
1、工资福利支出422.48万元,主要用于:
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、绩效工资、其他工资福利支出。
2、商品和服务支出52.14万元,主要用于:
办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费。
3、对个人家庭的补助92.91万元,主要用于:
奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖费、其他对个人和家庭的补助支出。
4、其他资本性支出0.9万元,主要用于办公设备购置。
七、关于大连普湾经济区财政金融局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
大连普湾经济区财政金融局2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为15万元,支出决算为10.08万元(包括在公用经费和项目支出中列支的经费,下同),完成预算67.2%,其中:
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