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19.标识和可追溯性控制程序50
20.应急准备和响应控制程序52
21.监视和测量设备的控制程序55
22.环境、安全绩效监视和测量控制程序58
23.合规性评价控制程序61
24.不合格品控制程序64
25.不符合、纠正和预防措施控制程序66
26.顾客满意度调查控制程序69
27.与顾客有关过程控制程序71
28.产品和过程测量和监控控制程序77
29产品实现策划控制程序
文件控制程序
1目的
确保质量、环境、安全管理体系文件和资料处于受控状态,及时获取并使用所需文件的有效版本,保持清晰、易于识别,防止作废文件的非预期使用。
2适用范围
适用于公司内部与一体化管理体系相关的文件控制(包括有关的外来文件)。
3职责
3.1总经理负责《一体化管理手册》的审批。
3.2管理者代表组织建立管理体系,同时确保管理体系有效实施和保持,负责组织编写、评审管理体系文件;
负责《管理手册》、《程序文件》和《三层作业文件》的审核。
3.3质技部是负责生产技术的部门,是产品质量、环境、安全的第一责任部门,负责组织编写、评审管理体系文件。
3.4水泥制管厂长是制管产品生产、质量、安全的第一责任人,并负责生产及管理全过程的质量、环境、安全方面工作的控制管理。
3.5商砼站经理是商砼生产、销售、质量、安全的第一责任人,做好技术、质量、环境、安全技术交底等项工作,建立健全各种相关记录和资料。
3.6人资部负责管理体系文件的综合管理以及管理性文件的编写、发放、更改等管理工作。
3.7各单位统计员、资料员负责对公司下发文件的登记、发放、回收、保存、使用控制和管理。
4工作程序
4.1文件的构成分为:
4.1.1一体化管理手册。
4.1.2程序文件。
4.1.3公司编写的三层作业文件。
包括产品质量标准、操作规程、管理制度以及适当范围的外来文件;
4.1.4国家及地方的相关法律法规及其他要求。
4.1.5管理体系运行中形成的各种记录。
对外来文件的管理具体参照本程序的规定。
4.2文件的批准、发布
4.2.1《管理手册》由人资部编写,管理者代表审核,总经理批准发布。
4.2.2程序文件由人资部编写,管理者代表及部门领导审核,总经理批准发布。
4.2.3作业指导书、规章制度由公司各相关部门编写,主管领导批准发布。
4.2.4文件在拟稿、定稿后发布前应填写《文件发布批准表》。
4.3文件的编号、标识和登记
4.3.1文件的编号
a行政文件编号格式:
禹职字(×
×
)第×
号,按文件制发的时间先后顺序编文件号。
(×
)为年度,第×
号为该文件的编号。
b一体化管理手册编号格式:
YWGYSC×
×
一体化手册文件顺序号
c程序文件编号格式:
YWGYCX×
程序文件文件顺序号
d作业文件编号格式:
YWGYZY×
作业文件文件顺序号
4.3.2文件的标识
程序文件和三层作业文件均为受控文件,《管理手册》分为“受控”和“非受控”两个状态,所有受控文件加以“受控”标识和编号进行控制,非受控文件只进行编号,不加盖标识。
当受控文件的内容进行修改时,对非受控文件不做跟踪修改。
所有失效或作废的文件应注以“作废”标记;
如有继续保留的必要,可标识“作废”后存档,但不能作为有效版本使用;
文件要保持编码清晰,易于识别检索。
4.3.3文件的登记
各单位及各职能部门收到的文件均应填写在《收文登记表》上,并建立《受控文件资料清单》,以便查阅。
4.4文件的发放和回收
4.4.1文件的发放
文件的印制数量及发放范围,分别由该文件授权批准人决定,未经批准,不得外借;
人资部负责外来文件及内部文件的发放管理工作,并填写《发文登记表》。
4.4.2文件的回收
被替代、作废或失效的文件,由人资部负责收回,并在《发文登记表》上注明,经管理者代表批准后集中销毁。
4.5文件的修改
管理体系文件的内容需做修改时,由编写该文件的部门、单位负责修改,经该文件的批准发布人审批后,由人资部以《管理体系文件变更通知单(第号)》
的形式,发至该文件的持有者;
持有者应按“通知单”的要求,或用钢笔手抄在正文上,或换页,并将修改文件的依据(第号变更通知单)写在《文件修改控制页》上;
“通知单”要登记在收、发文登记表和《受控文件资料清单》中,妥善存放备查。
4.6文件的评审
4.6.1文件评审分为定期评审和不定期评审,定期评审为每年1次。
4.6.2一体化管理体系运行中发生不符合,如因文件描述不当所致,应及时评审和修改文件。
4.7文件的管理
4.7.1需长久保存的文件及保密性文件均由人资部保存。
4.7.2所有存入档案室的文件,均由人资部负责按照公司的《档案管理制度》,做好建档、归档工作,确保文件保持清晰,易于识别和检索。
4.7.3文件要妥善存放、保管,借阅文件时要办理借阅手续。
4.7.4各部门、单位要经常注意国家、省、市和行业主管部门等外来文件的修改情况,并通过主管部门及时通知各有关部门、单位更换过期或失效的文件。
5相关文件
5.1《中华人民共和国档案法》
5.2《档案管理制度》
5.3《记录控制程序》
6相关记录
6.1《文件发布批准表》
6.2《发文登记表》
6.3《收文登记表》
6.4《借阅登记表》
6.5《受控文件资料清单》
6.6《文件修改控制页》
记录控制程序
提供符合质量、环境、安全要求的一体化管理体系有效运行的证据,以控制三个方面记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置。
适用于公司范围内所有与产品质量、环境、安全有关的记录及管理体系运行情况的记录。
3.1总经理审阅与质量、环境、安全有关的各项报告,审批政府有关环保、安全方面的文件的适用性。
3.2质技部长负责公司技术性资料的审查,参与产品质量的检验与验收及其相关工作。
3.3各生产分管负责人负责各自范围内的质量、环保与安全工作。
3.4人资部为记录控制的归口管理部门,各职能部门均应指定专人按本部门、本单位的职能范围收集、整理管理体系相关的记录。
4.1编制要求
4.1.1涉及管理体系的部门和单位形成的各种记录,分为两类:
a产品技术性资料;
b管理体系运行情况记录。
4.1.2体系相关记录的内容应包括:
名称、编号、形成时间、保存期限、填制人等。
所有记录都应遵守相应控制程序文件的要求,并符合上级有关文件、规范及强制性标准的要求。
4.1.3记录必须真实完善,字迹清晰,标识准确,易于检索。
4.1.4管理体系中的质量、环境、安全管理体系的记录(表格)是相通的,可以共用,以减少资源浪费,但需分别做好标识,分别管理。
4.2收集、整理
4.2.1记录分别由公司各部门指定专人负责收集整理,编写目录,标识清晰并编号,确保各项记录的真实完整。
4.2.2各单位、各部门的记录每年年终进行整理和存档。
生产技术资料由质技部按照相关公司管理规定收集整理并归档。
4.2.3人资部负责对各部门、单位收集整理完整的而需长期保存的记录进行
目录汇总,编制《记录目录清单》。
4.3保管、贮存
4.3.1质量、环境、安全记录保管方式应便于存取和检索,存放于适宜的环境,防火、防潮、防虫蛀、鼠害及丢失。
4.3.2生产技术资料长期保存。
4.3.3体系运行情况记录的保存期:
各部门、单位的记录为3年;
4.4借阅
4.4.1借阅已归档的经济技术资料,经分管负责人批准,向档案室办理有关手续后,方可借出。
4.4.2借阅各部门保管的质量记录,由该部门领导批准办理手续后,方可借阅。
4.5处置
4.5.1各部门保存的管理体系运行情况记录,在保存期满三年后,经部门主管领导审查批准后,方可统一销毁。
4.5.2审查后,认为暂时还不能销毁的,应延长保存期限。
4.6存档
技术性资料,由资料员负责整理、组卷、装订,质技部审查后交由公司档案室存档;
其他类资料,由人资部负责整理后存档。
4.7当合同有规定,顾客需查阅相关记录时,应由分管领导批准,办理查阅手续方可查阅。
《文件控制程序》
6相关记录
6.1《记录目录清单》
6.2《记录借阅登记》
内部审核控制程序
审核公司一体化管理体系是否满足GB/T19001-2000、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准和《管理手册》的要求,确保管理体系有效实施和保持并持续改进。
2范围
适用于本公司内部审核。
3.1管理者代表负责内部审核的组织策划,确定内审计划和审核周期。
3.2人资部为内部审核的主管部门,具体负责制定年度审核计划和日常管理工作。
3.3审核组负责编制具体的审核计划并组织实施。
3.4各部门配合审核的实施,制定纠正措施。
3.5审核组长职责
3.5.1组织安排审核工作,编制或审定内审计划,主持首、末次会议。
3.5.2组织现场审核,控制审核进度,向受审核方及时报告不合格项和审核情况,并向管理者代表汇报审核过程中遇到的主要问题。
3.5.3编写内部审核报告,并报告审核结果。
3.6审核员职责
3.6.1负责分工的现场审核任务,并向受审核方传达审核要求。
3.6.2编写检查表、不合格项报告。
3.6.3对受审方采取的纠正措施进行认可,并验证实施效果。
3.6.4配合审核组长工作。
工作流程:
确定内审周期→组建内审组→编制内审计划→
内审准备→首次会议→现场审核→评价与确定不符合项→末次会议→编写内审报告→纠正措施、跟踪验证
4.1确定内审核周期
4.1.1管理者代表确定内审核周期。
4.1.2每年至少要进行一次内部审核,两次内审间隔不超过12个月,要覆盖质量管理体系内所有部门和车间,要覆盖标准的全部过程,覆盖所有认证产品。
4.1.3在特殊情况下可增加频次:
a)公司的内部组织结构出现大的变动;
b)发生严重质量、环境及职业健康安全问题或顾客有严重投诉时;
c)初审、年监督审核和复评前;
4.2组建审核组
管理者代表选用符合规定要求的审核员组成内审核组,并确定审核组长。
4.3编制审核计划
管理者代表负责策划、编制年度审核计划。
其内容如下:
4.3.1审核目的和范围;
4.3.2审核依据;
4.3.3审核人员的安排;
4.3.4审核时间及内容安排;
4.3.5审核频次;
4.3.6审核重点要考虑审核过程区域状况和重要性及以往审核结果;
4.3.7审核计划的编制人、批准人、日期。
4.4内审核准备
4.4.1审核组长组织审核员编制下列文件:
a)内审首、末次会议签到表;
b)审核检查表;
c)不合格项报告。
4.4.2制定具体的内审计划由人资部编制,管理者代表审批后分发给审核员和受审部门、车间。
4.4.3由人资部在审核前3-4天向受审核部门和车间发出《内审实施计划》。
4.4.4受审核部门和车间接到《内审实施计划》后,要组织学习,做好迎审准备,对其有异议的可在两天前通知审核组,经协商后修定计划;
4.4.5受审核部门和车间要确定陪同人员配合审核组完成审核工作。
4.4现场审核
4.4.1首次会议
a)内审核组长主持召开首次会议,参加会议人员有公司领导、受审核部门和车间负责人及审核组成员。
其主要内容如下:
b)审核组长介绍审核的目的和审核组人员概况;
c)审核组长介绍审核范围、依据、要求、方法和方案;
d)确认审核所需要的资源(陪同人员、有关文件、资料等)。
4.4.2现场审核
a)由审核员按照内审计划内的安排表和《内审检查表》上的检查项目逐项检查,认真记录,检查方法可采用听、问、查、看的方法进行,并获取客观证据。
b)审核员在审核中发现问题时,可以当面交换意见,也可让受审核方负责人确认后填写《不符合报告》和填写观察问题报告。
4.4.3末次会议
审核结束后,审核组长主持召开由受审核方负责人参加的末次会议,审核员分别报告各自审核情况,审核组长报告审核结果,使受审核方负责人能够理解并对不合格项提出纠正措施。
4.6编写审核报告
4.6.1审核组长编写审核报告,由内审核小组讨论通过。
4.6.2审核报告内容如下:
a)审核的目的;
b)审核的范围;
c)审核组组成人员、日期、受审核方名称及其负责人;
d)审核的依据文件;
e)不符合报告和分布表(附在审核报告后);
f)评语或结论。
g)审核组长确定审核报告的发放范围并及时发布。
4.7纠正措施的确认、验证和跟踪
4.7.1纠正措施由受审核方按《不符合、纠正预防措施控制程序》制定,经审核组确认后组织实施。
4.7.2由内审组负责验证和跟踪。
4.7.3短期内无法纠正的不合格项的纠正措施由责任部门制定纠正措施计划,由内审组实施跟踪验证。
4.8保存内审核记录
4.9人资部将内审信息提交管理评审
《不符合、纠正预防措施控制程序》
6.1《年度内审计划》
6.2《内审实施计划》
6.3《内审检查表》
6.4《不符合项报告》
6.5《内审报告》
6.6《会议签到表》
6.7《不合格项分布表》
法律、法规与其他要求获取、识别和更新程序
及时识别、获取、更新适用于本公司的法律、法规和其他应遵守的要求,以确保其适用性,作为质量、环境、职业健康安全管理的依据,并确定这些要求如何应用于公司的环境因素及危险源,并建立获取这些法律和要求的渠道。
适用于公司识别、获取和更新适用的法律、法规和其他应遵守的要求。
3.1人资部负责对相关质量、环境、职业健康安全法律、法规、标准和其他要求文件和资料进行收集;
负责保存相关环境、安全法律、法规和其他要求的原件,负责发放“相关法律、法规和要求一览表”中相关文件。
3.2各部门负责将相关环境、安全的法律、法规和要求传达给员工并遵照执行。
4.1与公司相关的法律、法规和其他要求包括:
a国家、省、市与质量、环境保护、职业健康安全有关的法律法规;
b执法(相关)部门的通知、公报等其他要求等。
4.2获取方法
人资部会同各生产单位应经常与省级、市级相关部门保持联系,获取相关的国家及地方最新质量、环境、安全法律、法规、标准及其他要求,还可以通过政府机构、行业、出版机构、图书馆、书店、专业性报刊杂志、咨询机构、认证机构、互联网等渠道补充,并以《信息联络单》的形式做好记录,以保持对法律和其他要求变化的及时跟踪。
4.3选择、确认、分发、更新
4.3.1人资部选择并组织确认所获取的各类法律、法规、标准及要求的适用性,制定“相关法律、法规和要求一览表”,经管理者代表审批后,将一览表中的文件汇编成集,发放到公司下属各部门及生产车间。
4.3.2人资部保存质量、环境、职业健康安全法律、法规、标准及其他要求原件,当上述外来文件更新或增加时,及时更新“相关法律、法规和要求一览表”,将新的内容补发至相关部门,并对旧的原件进行回收或标识,执行《文件控制程序》。
4.4执行
4.4.1对于生产现场的废弃物排放、污水及噪声排放、扬尘等环境因素公司
将严格按照国家、省、市各级标准和要求予以控制。
见《噪声控制作业指导书》《生产现场扬尘控制作业指导书》《固体废弃物管理控制程序》等
4.4.2对生产现场重大危险源的控制将严格按照国家、省、市各级标准和要求予以控制,具体将按《应急准备和响应控制程序》《事故处理控制程序》、《危险化学品控制程序》、《劳动防护用品发放标准》等执行。
4.4.3各部门按照相应法律法规所引述的内容进行各项环境因素、危险源管理活动,由人资部对各部门执行情况进行检查、确认,填写《法律、法规执行情况对照表》,具体执行《环境、安全绩效监视和测量控制程序》。
5.1《文件控制程序》
5.2《环境管理体系法律法规汇编》
5.3《环境、安全绩效监视和测量控制程序》
6.1《法律、法规执行情况对照表》
6.2《相关法律、法规和要求一览表》
环境因素识别、评价、更新管理程序
公司对生产活动和服务中能够控制和可能施加影响的环境因素进行识别和评价,确保重要环境因素得到有效的控制。
适用于公司对生产活动或服务中能够控制和可能施加影响的环境因素的识别与评价。
3.1人资部负责制定本程序并贯彻实施,同时负责公司办公区环境因素识别、全公司环境因素的汇总、登记和评价工作。
3.2管理者代表负责重要环境因素清单的批准。
3.3质技部负责公司的生产技术管理、标准、规范、规程及省市相关文件的贯彻落实。
3.4各生产厂长负责生产过程环境因素控制管理及安全文明生产的全面工作。
3.5各部门主管负责组织对本单位办公区、生产现场、生活区的环境因素进行识别,并填写《环境因素调查表》并将结果报送人资部。
4.1环境因素识别的要求和方法
各部门负责按下列要求进行环境因素识别,由质技部负责提供相应的技术支持。
4.1.1选择活动和过程应考虑:
原材料检验、产品生产过程、产品检验、验收过程以及锅炉运行过程等辅助过程。
4.1.2识别环境因素时考虑覆盖过去、现在、将来三种时态和正常、异常、紧急三种状态,以及大气排放、水体排放、废物管理、土地污染、原材料与自然资源、能源消耗、当地其他环境问题和社区问题等八个方面。
4.1.3识别环境因素时,下列四种方法可联合使用:
a调查法;
b问卷法;
c现场观察法;
d排查法;
4.1.4实施识别环境因素工作时,应将本部门的活动、产品和服务进行分析,尽量把各方面环境问题全面的识别出来。
4.1.5各单位、各部门对本单位所辖生产及办公现场的环境因素进行调查、识别后,填好《环境因素识别及评价表》,上报人资部一份。
4.2环境因素的更新
当生产场所、办公区的环境发生变化,由有关单位按照本程序4.1的规定。
4.3重要环境因素评价、确定的方法
4.3.1确定评价流程
调查分析环境因素的影响评价环境因素的影响程度确定重要环境因素。
4.3.2确定评价方法
采用直接判断法和评分法两结合。
4.3.3直接判断法
影响全球范围、社区强烈关注或不符合有关环保法律、法规和行业规定的都确定为重要环境因素。
4.3.5其他情况下确定重要环境因素时采用打分法,应考虑下列情况:
a影响范围
b影响程度
c产生量
d发生频次
e法规符合性
f社区关注程度
g资源的消耗
h可节约程度
4.3.6确定重要环境因素评价标准
1)A发生频率
发生的
可能性
一年以
上一次
每月一次至每年一次
每周一次至每月一次
每日一次至每周一次
连续发生至每日一次
评价点
1
2
3
4
5
2)B排放与法规标准值比
排放实测值比法规规定值
≤30%
>
30%-50%
50%-80%
80%-90%
90%-100%
3)C环境影响规模
破坏性
非严重(无)
较轻的
地区性
重大的
国家范围
全球性
4)D环境影响的可恢复性及持续性
可恢复性
一天内
一天至
一周内
一周至
半年内
半年以上
不可恢复
5)E公众和媒体的关注程度
关注程度
不为关注
一般关注
地区性关注
极度关注
社会极度
关注
4.4确认重要环境因素
4.4.1最后评价得分
总评分频率B/C/D/E最高得分
Y=A*M
总评分Y≥15或M=5,判定为重要环境因素。
4.4.2人资部根据各部门识别、评价情况列出重要环境因素清单,同时将重要环境因素清单及评价分析报告送管理者代表批准。
4.5重要环境因素的更新
在更新环境因素20天内,按程序确定该因素是否还为重要环境因素,并对《重要环境因素清单》进行更新。
5.1相关的法律法规
6.1《环境因素识别及评价表》
6.2《重要环境因素清单》
危险源辨识和风险评价及风险控制程序
通过及时准确辨识危险源,评价其风险程度,进行风险分级,确定重大危险源,策划控制措施,为职业健康安全管理体系的有效运行奠定基础。
适用于公司各部门对危险源的辨识、风险评价和风险控制。
3.1人资部负责对公司范围内的危险源进行识别、评价,负责审批《危险源登记及评价表》和《重大危险源清单》。
3.2生产单位、商砼站负责对各生产领域内危险源辨识、风险评价进行识别、评价,并对生产过程中重大危险源实施有效控制,对重大安全隐患组织“应急预案”编写和演练,并负责组织车间负责人、安全员(环保员)、特种作业人员对本车间的危险源辨识、风险评价和风险控制策划,并具体实施控制策划措施,保证职业健康安全管理体系运行的充分性和有效性。
3.3人资部负责各部门所作《危险源登记表》的汇总、确认登记、更新及控制工作,负责全公司的危险源辨识、风险评价与风险控制策划的指导、检查和监督;
3.4各管理部门负责本部门危险源辨识、风险评价与控制管理。
3.5管理者代表审批重大危险源清单。
4.1危险源辨识
4.1.1危险源的分类、分级
根据本公司产品的特点及生产现场的实际情况,将危险源分为七类:
机械能、电能、热能、化学能、放射能、生物因素、人机工程因素(生理、心理)。
危险源分为两级:
可接受风
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