企业安全生产标准化报告文档格式.docx

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□一级□二级■三级

评审评分：

***分

评审组长签字：

评审单位负责人签字：

（评审单位盖章）

年月日

第一章编制说明

1.1评审目的

本次评审贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”方针，确定企业安全生产标准化与评审准则的符合程度，查找企业在创建标准化活动中存在的问题和不足，并加以持续改进，进一步促进企业强化安全生产主体责任，提高企业的本质安全程度和安全管理水平，减少和控制企业生产中的危险、有害因素，降低生产安全风险，预防事故发生，保护企业的财产安全及人员的健康和生命安全。

1.2评审范围及内容

1.2.1评审对象

本次安全生产标准化评审对象为**************有限公司。

1.2.2评审范围

根据**************有限公司提交的申请材料及该厂的生产现状，结合其工艺特点、生产经营过程中的主要风险，本次安全生产标准化的评审范围为**************有限公司涉及的安全生产标准化要素的外部体系文件及现场评审。

1.2.3评审内容

本次安全生产标准化评审内容为该公司涉及的14个要素。

分别为：

1、目标与承诺；

2、安全生产法律法规文件与企业管理制度；

3、安全生产组织保障；

4、危险源辨识与风险管理；

5、安全教育与培训；

6、生产工艺系统安全管理；

7、设备设施安全管理；

8、作业现场安全管理；

9、职业健康安全管理；

10、安全生产投入；

11、安全检查；

12、应急救援；

13、事故管理；

14、标准化体系运行的有效性及持续改进。

1.3评审时间及工作程序

1.3.1评审时间

本次安全生产标准化的评审时间为2016年12月12日至2016年12月13日。

1.3.2评审程序

评审组从事评审活动，按下列程序进行：

1、策划及准备

（1）确定评审成员、制定评审工作计划；

（2）与企业进行沟通，明确企业的配合事项；

（3）准备现场评审记录表、材料清单、现场检查用工具等。

2、评审首次会议

（1）首次会议由评审组长主持，评审组成员及企业有关人员参加；

（2）评审组长介绍评审组成员；

（3）说明评审工作的目的、范围、依据；

（4）评审组分工，确认评审计划及评审进度；

（5）简要介绍评审工作的程序和方法；

（6）说明需要企业配合的具体事项；

（7）企业负责人介绍企业基本情况和安全标准化创建运行情况；

（8）评审组长宣布评审工作开始。

3、现场实施评审

（1）评审组成员按照评审计划和任务分工，实施现场评审，获取客观证据，给出公正客观的评价和打分；

（2）评审安全标准化体系文件；

（3）不同层级人员的访谈与问卷调查；

（4）作业现场符合性抽查；

（5）依据评审标准进行评审打分。

4、评审组内部会议

在末次会议前，评审组召开内部沟通会议。

（1）各评审小组对本组的给分点、扣分点、不符合项及对应的评审证据进行汇总，形成一致的、公正客观的评价和意见；

（2）对评审组的现场评审意见进行汇总，给出现场评审的总体结论。

5、末次会议

末次会议由评审组组长主持，评审组成员及企业有关人员参加宣布现场评审结果，提出不符合项及整改要求。

6、后续活动的实施：

现场评审结束后，评审组组长向企业提供评审报告，企业对评审报告进行复查，达成一致意见后形成最终的评审报告。

1.4评分、定级依据

本次评分、定级按照******************************************的文件要求：

1、申请安全标准化三级企业达标评审的条件。

（1）已依法取得有关法律、行政法规规定的相应安全生产行政许可；

（2）在评审年度（申请之日前1年内）未发生人员死亡的生产安全事故的小微型露天矿山。

2、定级依据

自治区安全生产监督管理局在充分考虑小微型露天矿山的生产特点、生产规模和目前的安全管理水平，依据《**************》（**************号），评审认定二级三级的，引用本评分标准。

二级三级得分与等级划分标准如下表1-1。

表1-1小微型露天矿山安全生产标准化等级划分表

评审等级

标准化得分

二级

≥75

三级

≥60

说明：

本标准所指小型露天矿山是指自治区境内年生产能力小于50万吨大于20万吨（含）的露天采石场；

微型露天矿山是指我区境内年生产能力小于20万吨的露天采石场以及各类砂、砂砾石、砖瓦粘土矿。

**************有限公司属非煤矿山行业，公司于2016年3月开始安全生产标准化创建工作，于2016年11月3日对安全标准化工作实施情况进行了自评考核，自评得分68.7分，并于2016年11月4日提出公司安全生产标准化三级达标评审申请，企业符合安全生产标准化三级达标企业评审申请程序。

1.5评分方法

1、本评定标准中累计扣分的，直到该考评内容分数扣完为止，不得出现负分。

有需要追加扣分的，在该考评类目内进行扣分，也不得出现负分。

2、本评定标准共计1000分。

最终评审评分换算成百分制，换算公式如下：

得分=标准化工作评定得分÷

（1000-不参与考评内容分数之和）×

100最后得分采用四舍五入，取小数点后一位数。

1.6评审依据

1.6.1法律

1、《中华人民共和国安全生产法》国家主席令[2014]第13号

2、《中华人民共和国消防法》国家主席令[2008]第6号

3、《中华人民共和国突发事件应对法》国家主席令[2007]第69号

1.6.2国家行政法规

1、《地质灾害防治条例》国务院令第394号

2、《劳动保障监察条例》国务院令第423号

3、《特种设备安全监察条例》国务院令第549号

4、《工伤保险条例》国务院令第586号

1.6.3部门规章及规范性文件

1、《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发[2010]823号）

2、《国务院安委会关于深入开展企业安全生产标准化建设的指导意见》（安委[2011]4号）

3、国家安全监管总局关于印发《企业安全生产标准化评审工作管理办法（试行）的通知》（安监总管三[2014]49）

4、《国家安全监管总局、中华全国总工会、共青团中央关于深入开展企业安全生产标准化岗位达标工作的指导意见》（安监总管四[2011]82号）

1.6.4国家标准规范

1、《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2006）

2、《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986）

3、《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）

4、《非煤露天矿边坡工程技术规范》（GB51016-2014）

5、《系统接地的型式及安全技术要求》（GB14050-2008）

6、《个体防护装备选用规范》（GB11651-2008）

7、《通用用电设备配电设计规范》（GB50055-2011）

8、《火灾分类》（GB/T4968-2008）

9、《用电安全导则》（GB/T13869-2008）

10、《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2009）

11、《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T12801-2008）

12、《用人单位职业病防治指南》（GBZ/T225-2010）

13、《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ158-2003）

第二章评审机构介绍

2.1评审机构基本情况

************************************************************************************************************************************************************

2.2该项目评审组基本情况

根据**************有限公司生产行业及安全生产标准化评审工作相关规定和评审要求，结合其实际生产规模及安全生产标准化评审所覆盖的范围，本次评审工作由5名成员组成评审小组，成员情况见下表。

表2-1评审工作小组成员情况表

评审成员

证书编号

资格类型

技术职称

评审职责

评审员

第三章企业概况

3.1企业简介

**************有限公司位于********************，公司法人代表人***，注册资金120万元，矿区面积*****平方公里，生产规模为****万m3/年。

主要经营粘土砖，水泥砖等。

公司按照现代企业管理和安全生产的要求，根据生产实际特点建立了企业安全生产管理组织机构。

法人*****为安全第一责任人，公司成立了安全生产领导小组，***任组长，配备有专职安全管理人员，具体负责公司的安全管理工作。

同时根据生产特点和要求，建立落实各级岗位安全生产责任制，制订了各项安全生产管理制度和各工种安全操作规程。

3.2生产概况

3.2.1原辅材料及产品

公司生产原辅材料为：

砖瓦用粘土、煤矸石等。

产品为:

彩砖、面包砖等。

2.2.2生产工艺

烧结砖生产工艺过程由原料的制备、坯体成型、湿坯干燥和成品培烧四部分组成。

如下图：

图3-1粘土砖生产工艺流程图

3.2.3主要设备设施

表3-1主要设备一览表

序号

设备名称

规格型号

数量

设备现状

１

真空挤出机

JZK-45

1

完好

2

推土机

75型

3

风扇

/

4

三轮电瓶车

11

5

垂直自动切条机

Lz-01

6

双齿辊破碎机

2PGC400X250

3.2.4劳动定员

该公司劳动定员总共有***人，主要包括管理人员、操作工、焊工、电工、维修工、及其他辅助人员。

在生产高峰期，可按实际生产情况临时增加录用人员，人数最多可达到***人。

3.2.5安全管理现状

安全管理组织机构健全，明确了法人***是公司安全生产第一负责人，并成立了安全生产领导小组，全面负责公司安全管理工作。

制定了安全管理制度，操作规程，主要负责人及安全管理人员均已在培训机构培训合格，特种作业外委持有效证件的人员进行作业；

公司严格按照要求进行安全检查，对检查出的问题及时进行整改。

3.2.6企业安全标准化建设情况

企业于2016年11月2日至3日对安全标准化工作实施情况进行了自评考核，通过查阅相关资料、对生产现场检查、对各部门员工进行询问等方式对14个要素进行了评价，自评得分68.7分。

企业标准化具体开展过程如下：

1、2016年3月，企业成立了以法人为组长的安全标准化工作领导小组。

2、2016年4月，企业对领导小组和主要骨干进行了标准化知识培训。

3、2014年5月，企业对安全生产现状进行了调查摸底，包括组织机构、业务流程、文件体系、人员设备状态等。

4、2014年6月至9月，完成标准化文件的策划制定与风险评估。

（1）拟定体系文件架构。

（2）制定了安全标准化工作方案，确定资源提供、职责分配等。

（3）确定了安全生产方针目标，编制了相关文件。

（4）完成了风险有害因素辨识和风险评价。

（5）识别了适用的安全与职业健康法律、法规及标准。

5、2016年10月，完善标准化文件

（1）理顺管理体系的结构，确定体系文件。

（2）增加、补充和修订相关文件。

6、2016年11月，自评

（1）企业进行运行前培训，提高公司员工的安全意识及对标准化规范的理解。

（2）企业对自评员进行培训。

（3）企业开展自评，对自评中不符合项进行整改。

（4）编制自评报告。

7、2016年12月，进行外部评审与整改，向评审组织单位提交评审申请书。

第四章实施评审

4.1各要素评审汇总

1、目标与承诺

小微型露天矿山安全生产标准化评审表（表一）

考评

元素

子元素

分值

考评要求

扣分标准

评审描述

得分

目标与承诺

（100）

1、是否指定了负责安全生产目标管理的责任人

10

以文件的形式明确责任人；

责任人必须在现场参与安全生产管理

没有以文件的形式明确责任人的，扣5分；

责任人不参与现场安全生产管理的，扣5分

以文件形式明确了安全生产目标管理责任人，责任人参与现场管理

2、是否量化了年度安全生产目标

安全生产目标量化、明确，并展示在生产作业岗位，为从业人员知悉

安全生产无明确的目标，扣5分；

考评人员现场询问从业人员，从业人员不知道安全生产目标，扣3-5分

安全生产目标量化，从业人员知道安全生产目标

3、是否为实现安全生产目标提供了资金、物资、技术

30

企业实际控制人承诺并保障及时支出必要的安全生产相关费用；

按计划支出费用、配备物资、开展人员培训

无安全生产费用计划的，扣5分；

企业实际控制人不能确保安全生产费用及时、有效支出，导致安全欠账较多的，扣20-30分；

无安全生产费用支出账单的，扣10分

制定了安全生产费用计划，安全生产费用支出不及时，有费用支出账单

4、是否为实现安全生产目标制定并执行了奖罚措施

20

制定奖罚措施

执行奖罚措施

以相关记录为准：

未制定奖罚措施，扣5-10分。

未执行奖罚措施，扣5-10分

制定了奖罚措施，且有相关奖罚记录

5、是否定期向从业人员通报安全生产目标的完成情况

月公示

未通报或未在工作场所、醒目的位置向从业人员公示安全生产情况以及奖罚执行情况的，扣5分

未在工作场所公示安全生产情况及奖罚情况

6、从业人员是否知道其个人的不安全操作行为会对企业安全生产目标的完成会有影响，对个人的工资收入有影响

口头询问60%的从业人员，从业人员应当知道并认识到位。

只有部分从业人员知道并回答正确，扣5-15分

从业人员知道并回答正确

本单元得分：

70分

2、安全生产法律法规文件与企业管理制度

小微型露天矿山安全生产标准化评审表（表二）

考评元素

评审标准

安全生产法律法规文件与企业管理制度

（70）

7、是否关注并收录与自身行业相关的安全生产法律法规和其他要求。

（包括:

法律；

行政法规；

地方法规；

部门规章；

国家和行业标准；

规范性文件等其他要求）

安全管理人员关注并收录与企业安全生产相关的法律、法规、文件

档案中缺少安全生产相关的法律、法规、文件，扣3-5分

收录文件不全的，扣3-5分

收录了与自身行业有关的法律法规，缺少《非煤矿山安全生产许可证条例》

8、是否建立符合实际的各项安全生产责任制和安全生产管理制度

制定安全生产责任制；

安全管理制度；

操作规程

无制度，扣30分，同时取消评审资格。

对照制度现场考问从业人员，不知道不了解制度的；

扣3-10分。

建立的各项制度不符合企业实际的，5-15分。

有制度且符合实际，个别人员不清楚安全生产管理制度

9、是否为从业人员提供了安全生产相关法律法规、规程、安全技能的培训

安全员、特作人员参加培训取证；

其他从业人员参加上岗前培训

安全员、特作人员无证上岗，扣30分，同时取消评审资格；

无上岗前培训记录的，扣5-10分；

现场考问从业人员，不承认不认可已开展安全培训工作的，扣5-10分

企业已提供安全员持证情况证明，特作人员无上岗前培训记录

45分

3、安全生产组织保障

小微型露天矿山安全生产标准化评审表（表三）

安全生产组织保障

（110）

10、设置专门的机构管理安全生产或指定专人管安全生产

文件明确

无文件、扣20分，同时取消评审资格

11、主要负责人和安全生产管理人员是否接受了专门的安全生产培训

主要负责人和安全生产管理人员持证

主要负责人未持证，扣10分；

安全生产管理人员，扣10分

企业提供了安全培训合格证明文件

12、主要负责人和安全生产管理人员是否了解基本的安全生产法律法规；

掌握安全管理的基本方法；

熟悉事故的预防、调查和分析技术

评审机构口头考评，主要负责人和安全生产管理人员能够表达清楚

评审机构口头考评，主要负责人和安全生产管理人员表达不全面，扣10分

口头询问安全生产管理人员，对安全生产管理方法表达不够全面

13、负责人对从业人员提出的安全生产隐患和安全生产方面的诉求，是否及时沟通、解决、处理

及时开展隐患排查、治理

无隐患排查、治理台账，扣20分

有隐患排查、治理台账

14、是否将外部施工单位的安全生产纳入本企业的安全管理工作中

审查外部施工单位资质、证件、合同

没有审查外部施工单位，扣5-10分；

实际工作以及在合同中约定了不合理不合法的条款免除安全生产责任，存在以包代管现象的，扣5-10分

不涉及

70分

4、危险源辨识与风险管理

小微型露天矿山安全生产标准化评审表（表四）

危险源辨识与风险管理

（60）

15、是否孰知危险因素及潜在的风险

40

主要负责人孰知；

安全员孰知；

特作人员孰知；

其他从业人员孰知；

评审机构口头考评四类人员，认识不清楚、表达不全面的，扣5-20分

主要负责人了解危险源及潜在风险，安全员及其他从业人员认识不全面，表达不清楚

25

16、是否将危险因素及潜在的风险公示告知从业人员（生产工艺过程风险；

设备设施风险；

职业卫生风险；

周边环境风险；

自然灾害风险）

全部上墙

定期宣讲

工作场所墙面无悬挂的，扣10分

无宣讲记录的，扣10分

工作场所悬挂危险因素告示牌，有宣讲记录，但参加人员不全

15

40分

5、安全教育与培训

小微型露天矿山安全生产标准化评审表（表五）

安全教育与培训

（80）

17、主要负责人是否了解从业人员的安全知识、能力

了解每位从业人员是否具备安全知识、能力

评审机构口头考评，说不清楚的，扣5分

主要负责人不清楚部分从业人员的安全知识、能力

18、是否安排各类从业人员参加相应的培训

对不具备安全知识、能力的从业人员及时安排培训

无培训记录的，扣10分

有安全培训记录

19、参加培训的工人比例

全员参加培训（含内部培训）

依据培训记录按比例扣分

没有全员参加培训

20、自行开展培训、还是委托培训学校开展培训

根据本单位实际需求开展培训

未委托培训学校开展培训扣5分

企业自行开展安全培训教育

21、培训时间是否满足要求

从业人员每年接受再培训的时间不少于20小时。

培训时间小于20小时。

扣5-10分

从业人员接受培训时间满足要求

22、从业人员对培训方式的认可程度

从业人员认可培训方式

询问从业人员，从业人员不认同，扣5分

询问从业人员，不完全认同培训方式

55分

6、生产工艺系统安全管理

小微型露天矿山安全生产标准化评审表（表六）

生产工艺系统安全管理

（50）

23、是否有及时更新的文件图纸

文件图纸及时更新并符合矿山实际

文件图纸过期、不符合矿山实际，扣5分

没有更新的文件图纸

24、是否按要求并在规定的范围内进行开采

符合安全规程要求和采矿证许可范围

不完全符合安全规程要求，扣10分。

越界开采扣30分

在规定范围进行开采，符合安全规程要求

25、开采规模符合许可要求

产能未超越采矿许可证核定能力

明显超能力生产的，扣5分

产能未超越采矿证

40分

7、设备设施安全管理

小微型露天矿山安全生产标准化评审表（表七）

7

设备设施安全管理

26、需要强制性检测检验的设备是否按规定进行检验

强制性检测检验的设备必须进行检验

未检验的，扣20分

部分设备无检测检验记录

27、是否建立并及时填写更新设备设施操作、维护与安全管理档案

建立档案

无设备档案或档案没有真实内容的，扣5-15分

设备设施维护档案内容不真实

28、是否对安全设施、设备进行了定期维护

建立记录、档案

无记录或记录不真实不全面的，扣5-15分

安全设施、设备定期维护记录不全面

29、作业现场电气线路敷设整齐、规范，断路、短路、接地保护措施齐全、有效

电气线路符合安全规程要求

发现有安全隐患的，每项扣2分。

整改不及时的，每项扣5分

作业现场电气线路敷设不整齐，设备无接地保护整改不及时

28分

8、作业现场安全管理

小微型露天矿山安全生产标准化评审表（表八）

8

作业现场安全管理

（160）

30、开采方式、开采顺序、台阶高度、边坡角、作业平台宽度等开采技术参数等是否符合安全规程

符合安全规程要求

发现有不符合安全规程的，每项扣3-5分。

无整改计划、整改“五落实”不到位的，每项扣3-5分

采面设有台阶边坡角太大

31、是否存在底部