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上市商业计划书
上市商业计划书
境外上市项目商业计划书
高校学生公寓物业投资扩张项目商业计划书
目录
1.0项目概要4
1.1新bot模式4
1.2连锁扩张5
1.3gj公司6
1.4市场机会7
1.4发展使命7
1.5项目目标8
2.0公司介绍9
2.1公司简介9
2.2公司地理位置10
2.3公司历史沿革11
2.4公司历年财务状况14
资产评估结果汇总表:
14
2.5原有组织机构与人员情况16
2.6原有管理架构及历史情况16
2.7股东结构17
2.8管理层人员介绍18
2.9公司未来发展战略19
3.0项目介绍20
3.1现有物业的盈利模式20
3.2未来创新的项目扩张模式20
3.2.1特许直营连锁扩张21
3.2.2直营扩张22
3.3创新的项目盈利模式23
gj公司盈利模式图:
24
3.4现有机构的重组25
3.4.1重大重组事项25
3.4.2业务机构改组后架构26
3.4.3业务机构重组时间表27
主要重组事项与时间表:
27
3.4.4发起人注册bvi公司27
3.4.5注册成立特殊目的境外公司28
3.4.6收购并改组境内外资公司28
3.4.7重组现有下属业务公司29
3.4.8重组后业务公司组织架构29
业务公司总部组织结构图:
30
业务公司公寓管理组织结构图:
31
3.5基本业务流程31
3.6特许协议因素33
4.0行业市场与政策分析35
4.1高校后勤行业经营模式及行业特征35
4.2全国高校后勤行业发展概况36
4.2.1形式性剥离模式36
4.2.2实质性剥离模式37
4.3影响行业发展有利和不利因素40
4.3.1有利因素分析40
4.3.2不利因素分析42
4.4高校后勤行业发展趋势43
4.5高校后勤服务管理模式变革44
4.6河南高校后勤行业发展概况45
5.0执行策略47
5.1执行战略47
5.2竞争策略48
5.3目标市场定位49
5.4营销策略49
5.5品牌整合传播策略50
6.0执行管理52
6.1公司治理与监控机制建设52
6.1.1公司组织架构的设置52
6.1.2董事会规范化建设52
6.1.3监事会规范化建设53
6.1.4高管人员规范化建设53
6.2公司管理机制与制度建设54
6.2.1董事会领导下的总经理负责制54
6.2.2总经理岗位职责54
6.2.3管理团队建设与人才激励机制55
6.2.4财务管理与控制机制57
6.2.5监督机制57
6.2.6管理信息系统57
6.3大学后勤物业管理策略58
6.4部门职能及部门经理岗位职责60
6.5实战型培训计划72
6.6学生公寓管理组织建设75
6.7学生公寓安全管理系统76
6.8行政管理运行机制80
7.0风险分析与规避策略83
7.1风险分析83
7.2风险防范84
7.2.1入住率风险85
7.2.2经营、管理风险85
8.0融资方式与退出机制86
8.1公司重组与境外上市融资86
公司境外上市的融资计划列于下表:
86
8.2债权融资89
8.3股权融资91
8.4退出机制91
9.0投资估算与资金筹措、使用92
9.1项目总投资估算与92
9.2资金使用92
10.0经济效益分析94
10.1财务评价的基本假设94
10.2经营成本估算94
10.2.1成本与税金估算94
10.2.2相关的比率95
10.3销售收入估算96
10.4损益估算与净现金流量预测98
10.4.1各项财务预测表98
10.4.2总成本费用估算表100
10.4.3损益估算表101
10.4.4现金流量估算表102
10.4.5资产负债估算104
10.4.6主要经济指标指标与结论105
10.5财务敏感性分析106
10.6财务分析结论106
11.0结论与建议108
11.0附件109
11.1公司相关文件109
11.2项目的政府批准文件109
11.3项目资产与财务相关文件109
11.4公司管理与经营销售相关的文件110
1.5项目目标
2年完成新加坡首发上市;?
?
3年内完成10所高校学生公寓的“特许直营连锁bot”投资;
6年内完成20所高校学生公寓的“特许直营连锁bot”投资;?
?
8年内完成总计30所高校学生公寓投资合作项目:
包括,25所高校学生公寓的“特许直营连锁bot”投资,以及5所高校学生公寓的并购重组;
?
提高中国高校后勤物业的创新管理模式和服务质量;
加快中国后勤物业管理专业化、社会化及市场化运作步伐;?
第三篇:
某品牌奶项目海外上市前私募商业计划书提纲
某品牌奶项目海外上市前私募
商业计划书
目录
第一篇摘要5
1.1公司目标5
1.2公司产品5
1.3产品特性10
1.4行业描述11
1.5公司在行业中的地位11
1.6公司11
1.7公司优势12
1.7.1技术优势12
1.7.2渠道优势12
1.7.3品牌优势13
1.8核心管理与技术人员13
1.9生产基地布局14
1.10截至2014年9月30日公司资产负债简表14
1.11公司前三年损益简表15
1.12公司未来市场增长计划15
1.13本次股权转让与融资计划16
1.14红利分配承诺16
1.15公司上市计划17
第二篇公司介绍18
2.1宗旨18
2.2战略目标18
2.3基本资料18
2.4公司成长19
2.5股权结构和股权变化20
2.5.12014年公司发起设立时的股权结构20
2.5.22014年度增资20
2.5.32014年9月股权重组21
2.6主要股东介绍22
2.6.1第一大控股股东李途纯(个人占股73.33%)22
2.6.2第二大股东红胜火投资(机构占股21.73%)22
2.7公司主要管理团队22
2.8公司组织架构23
2.9公司的外部支持24
2.9.1独立董事24
2.9.2会计师事务所24
2.10公司的场地和设施24
2.10.1公司总部:
24
2.10.2五大生产基地24
第三篇产品与技术27
3.1产品27
3.2产品群构成28
3.3产品主要包装构成29
3.4核心技术30
3.5主要原材料及其供应31
3.6未来产品和服务的规划32
3.7生产、技术和储运33
3.7.1生产33
3.7.2生产原理与工艺流程33
3.7.3储运与物流34
第四篇中国乳酸菌奶行业市场分析36
4.1中国乳品行业概述36
4.1.1乳品的主要分类及其产业链36
4.1.2中国乳品行业发展迅猛,潜力仍然巨大38
4.1.3乳品行业市场开放度分析41
4.1.4乳品行业消费结构分析41
4.1.5乳品行业发展趋势预测42
4.2乳酸菌奶市场分析42
4.2.1乳酸菌奶行业概况42
4.2.2从中国乳业消费结构变动看乳酸菌奶发展趋势43
4.2.3外资品牌水土不服,全线退出中国44
4.2.4行业盈利情况分析46
4.2.5乳酸菌奶行业机会分析46
第五篇市场与销售48
5.1市场与销售现状透视48
5.1.1太子奶产品在我国市场的适应性分析48
5.1.2主要销售渠道策略及公司前十大经销商50
5.1.3南北方主要产品销售构成51
5.1.4南北方产品的成长率53
5.1.5产品消费人群分析54
5.1.6过去几年销售额及主要销售区域占比56
5.1.7太子奶销售终端占比58
5.2未来三年销售计划60
5.3实现三年销售计划的空间与措施60
5.3.1基本营销战略60
5.3.2战略实施61
5.3.3销售实现预期63
5.3.4销售渠道与伙伴策略63
5.4销售周期和应收账款管理63
5.5定价政策64
第6篇风险与对策65
6.1政策风险65
6.2市场风险66
6.3外部竞争环境风险67
6.4企业内部风险67
6.5筹资风险68
第7篇财务信息、财务预测与公司估值70
7.1财务信息70
7.1.12014年,2014年,2014年,2014年9月30日的简明资产负债表70
7.1.22014年9月和前三年的简明损益情况71
7.1.3简要财务说明及分析71
7.2收入预测和利润估算73
7.2.1预测依据73
7.2.22014年及未来三年的销售与利润预测74
7.2.3敏感性分析75
7.3股利分配76
7.3.1前三年的股利分配76
7.3.2未来的股利政策76
7.4公司估值77
7.4.1未流通股票估值77
7.4.2流通股票估值77
第8篇融资计划与退出安排79
8.1融资计划79
8.2投资回报80
8.3本次股权转让定价所考虑的让利因素80
8.4退出安排80
8.5上市计划及保证81
8.5.1上市计划81
8.5.2保证81第四篇:
矿泉水上市运作策划案aa
北京“大唐庄园”矿泉水上市运作策划案
目录
一、前言
二、形势评估,对矿泉水市场的观察或分析
三、上市前的营销必须先行一步或几步
四、规范性的管理基础工作
五、渠道建设和物流体系的建立和管理
六、管理或销售人员的招聘、培训工作
- 配套讲稿:
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- 上市 商业 计划书
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