标准化推进过程指导Word下载.docx
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12
本地区的要求
暂无
四、具体要求和时间计划
11个一级要素,55个二级要素,248个要求52389990
一级要素
二级要素
要求
具体要求
计划时间
1法律、法规和标准
(100分)
1.1法律、法规和标准的识别和获取(50分)
1.识别和获取安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的制度;
2.法律法规、标准及政府其他要求的清单和文本数据库;
3.定期更新记录;
4.文件发放记录;
5.培训记录、告知书、宣传材料
两周
1.2法律、法规和标准符合性评价(50分)
1.符合性评价报告、记录;
2.不符合项整改记录
2机构和职责(100分)
2.1方针目标(20分)
1安全生产方针,年度安全生产目标;
2企业的年度安全生产目标和安全生产工作计划;
3.各级组织的安全生产目标责任书;
4.各级组织年度安全生产工作计划;
5.安全生产目标责任书的考核与奖惩记录
一周
2.2负责人(20分)
1.安全生产责任制及内容;
2.企业安全生产标准化实施方案;
3.主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录;
4.安全文化建设计划或方案;
5.主要负责人安全承诺书;
6.资源配备文件及使用记录;
7.查安委会会议记录或纪要;
8.安全生产工作汇报资料;
9.领导干部带班制度;
10.领导干部带班记录及考核记录
2.3职责(30分)
1.安全生产责任制考核制度;
2.安全生产责任制考核、奖惩决定文件,及奖惩兑现情况
2.4组织机构(20分)
1.安委会、安全生产管理部门或专职安全管理人员配备文件;
2.注册安全工程师配备或委托文件;
3.安全生产管理人员的学历、工作经历;
4.与提供安全生产管理服务的中介机构签订的协议(合同)
5.管理部门设置文件;
6.治安保卫部门设置及专职治安保卫人员配置文件;
7.建立安全生产委员会、管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络的文件
2.5安全生产投入(10分)
1.安全生产费用管理制度;
2.安全生产费用台帐;
3.从业人员交纳保险凭证
3风险管理
3.1范围与评价方法(10分)
1.风险评价管理制度,各部门和有关人员的职责与任务;
2.风险评价记录(会议)、风险分析记录;
3.选用的风险评价方法
3.2风险评价(10分)
1.作业活动清单、设备、设施清单;
2.风险评价报告;
3.各级机构组织开展风险评价的有关文件
3.3风险控制(15分)
1.重大风险清单;
2.风险控制措施;
3.风险管理培训教育计划;
4.风险管理培训教育记录
3.4隐患排查与治理(20分)
1.隐患治理制度;
2.隐患治理台账;
3.隐患治理记录;
4.重大隐患治理工作“五到位”落实情况;
5.重大隐患项目档案;
6.重大事故隐患的防范措施;
7.书面报告;
8.隐患整改计划
3.5重大危险源(20分)
1.重大危险源管理制度的建立和执行情况;
2.安全评价报告或安全评估报告;
3.重大危险源档案;
4.安全监控报警设施台账;
5.重大危险源定期评估制;
6.定期安全评估报告;
7.重大危险源的设备、设施定期检查记录;
8.设备、设施的检验报告或检验合格证。
9.重大危险源应急救援预案;
10.重大危险源应急预案演练记录;
11.应急救援器材台账;
12.重大危险源防护距离存在问题的整改计划、措施,包括防范措施
3.6变更(10分)
1.变更管理制度;
2.变更管理记录;
3.变更的风险分析记录;
4.变更风险的控制措施;
5.变更实施验收报告
3.7风险信息更新(10分)
1.作业许可证;
2.风险评价更新记录
3.8供应商(5分)
1.供应商管理制度;
2.合格供应商名录、档案;
3.供应商选用、续用、评价记录;
4.与采购有关的风险信息
4管理制度
4.1安全生产规章制度(40分)
1.安全生产规章制度和安全操作规程清单;
2.安全生产规章制度签发文件;
3.规章制度发放记录
4.2操作规程(40分)
1.岗位操作规程;
2.岗位操作规程发放记录;
3.操作规程签发文件
4.3修订(20分)
1.管理制度评审和修订制度;
2.评审和修订记录;
3.最新版(修订版)安全生产规章制度或操作规程;
4.最新版文件发放记录
5培训教育
5.1培训教育管理(20分)
1.安全培训、教育制度;
2.安全培训、教育需求记录;
3.安全培训教育计划;
4.安全培训、教育记录;
5.安全生产费用台账或资金计划(见2.5安全投入);
6.从业人员安全培训教育档案;
7.培训教育效果评价记录
5.2从业人员岗位标准(10分)
1.从业人员岗位标准文件;
2.从业人员招聘资料、员工台账、档案
5.3管理人员培训(20分)
1.安全资格证书;
2.安全培训教育档案
5.4从业人员培训教育(30分)
1.培训(三级培训)教育记录、档案、上岗证;
2.考核合格证明;
3.特种作业人员及特种设备作业人员管理台账;
4.特种作业操作证;
5.特种作业人员和特种设备作业人员培训教育计划;
6.危化品运输的驾驶员从业资格证;
7.危化品运输的驾驶员管理台账
5.5其他人员培训教育(10分)
1.转岗人员安全培训教育档案;
2.外来参观、学习等人员培训记录;
3.承包商(施工单位)安全培训教育记录
5.6日常安全教育(10分)
1.安全活动(月度)计划;
2.管理部门和班组安全活动、基本功训练记录;
3.查班组安全活动记录(每月两次);
4.管理部门安全活动记录
6生产设施及工艺安全
6.1生产设施建设(10分)
1.生产设施建设项目设计资料、施工记录、试生产方案、竣工验收文件等;
2.新建、改建、扩建项目可行性研究报告、初步设计(“安全设施设计专篇”、“消防专篇”、“职业卫生专篇”)及批复等资料;
2.安全设施设计审查资料;
3.建设项目设立安全评价报告;
4.建设项目试生产方案及备案资料(施工完成情况、试生产前安全检查报告、试生产或使用过程中可能出现的安全问题及对策、采取的安全措施、事故应急救援预案等);
5.建设项目安全设施竣工验收资料(安全设施检验检测报告、安全监管部门出具的“安全设施竣工验收意见书”和“建设项目竣工验收安全评价报告”等);
6.设计、施工、监理单位的相关资质;
7.施工现场安全检查记录;
8.建设项目建设过程中的变更资料(安全监管部门报告的文件,变更风险分析记录,安全评价报告和审查报告等);
9.工艺设计文件;
10.新工艺小试、中试、工业化试验的报告;
三周
6.2安全设施(20分)
1.安全设施管理台账;
2.设备检维修计划;
3.安全设施检修维护保养检查记录;
4.安全设施拆除、停用资料;
3.监视和测量设备管理制度;
4.监视和测量设备台账;
5.监视和测量设备检验报告;
6.监视和测量设备校验和维护记录
6.3特种设备(10分)
1.特种设备管理制度;
2.特种设备台账和定期检验报告;
3.特种设备检修维护保养记录;
4.报废的特种设备台账及事故隐患台账;
5.报废的特种设备注销手续
6.4工艺安全(25分)
18
1.员工岗位培训记录;
2.压力容器和压力管道及安全附件检验报告;
3.安全阀检验报告;
爆破片、防爆膜合格证及更换记录;
4.紧急停车系统分布图及维护记录;
5.监控、报警系统、联锁系统维护、调试记录;
6.各类动设备,包括备用设备维护保养记录等;
7.工艺控制流程图及自动化控制资料;
8.风险评价记录(见3.2风险评价);
9.岗位操作规程(见4.2操作规程);
10.生产装置开车前安全条件确认(检查)表;
11.装置开车方案;
12.系统气密、置换及动设备空试记录;
13.操作规程和应急预案(见4.2操作规程,6.1应急预案);
14.操作人员培训记录(见5.1培训记录);
15.开车前隐患排查与整改记录;
16.停车方案及停车记录;
17.紧急及异常情况操作记录;
18.工艺操作记录及交接班记录
6.5关键装置及重点部位(15分)
1.关键装置、重点部位管理制度;
2.关键装置、重点部位台账档案。
3.关键装置、重点部位的监督检查记录;
4.关键装置、重点部位应急预案及演练记录(见10.1)
6.6检维修(10分)
1.设备检维修管理制度;
2年度综合检维修计划;
3.检维修记录;
4.检维修风险分析记录(见3.2风险评价);
5.工艺、设备设施交付检维修手续(检维修交付生产手续);
6.检维修人员安全培训教育记录;
6.7拆除和报废(10分)
1.生产设施拆除和报废管理制度;
2.设施拆除和报废审批手续;
3.拆除作业风险分析记录;
4.拆除计划或拆除方案;
5.设施拆除交接手续;
6.拆除的容器、设备和管道分析、验收合格证明
7作业安全
7.1作业许可(20分)
1.危险性作业安全管理制度或操作规程;
2.作业许可证
7.2警示标志(15分)
1.安全标志一览表,载明每个安全标志使用的场所;
2.警示标志和告知牌管理台账;
3.重大危险源现场安全警示标志和告知牌;
4.厂区道路限速、限高、禁行等标志
5.职业危害因素检测记录;
6.风向标(现场)
7.3作业环节(40分)
1.安全防护用品(具)及消防设施与器材台账;
2.三违(违章指挥、违章作业和违反劳动纪律)现象(现场)
7.4承包商(25分)
1.承包商管理制度;
2.安全协议书
3.承包商管理档案、监督检查记录;
4.承包商之间的安全生产协议及检查记录;
5.有关机动车辆进入生产装置区、罐区现场的管理规定及手续;
6.现场安全交底、施工方案和应急预案等资料
8职业健康
8.1职业危害项目申报(25分)
1.职业病危害因素识别记录;
2.职业病危害因素申报表及批复资料。
8.2作业场所职业危害管理(50分)
1.职业危害防治计划和实施方案;
2.职业卫生档案;
3.从业人员健康监护档案;
4.作业场所区域划分情况及报警设施、冲洗设施、防护急救器具专柜、应急撤离通道、泄险区的设置(现场);
5.职业危害监测制度及整改计划;
6.职业危害监测报告;
7.健康查体报告
8.3劳动防护用品(25分)
1.个体防护用品台账;
2.职业卫生防护设施台账;
3.防护器具定期校验、维护,并记录和铅封;
4.防护器具佩戴情况及存放地点是否安全、方便(现场);
9危险化学品管理
9.1危险化学品档案(10分)
1.危化品普查表;
2.危化品档案;
9.2化学品分类(10分)
1.一书一签(包括应急咨询服务电话。
)(包括现场);
2.化学品鉴别分类报告;
3.化验室化学试剂分类清单;
9.3化学品安全技术说明书和安全标签(10分)
1.采购的危化品名录;
2.采购的危化品“一书一签”
9.4化学事故应急咨询服务电话(10分)
一书一签的急咨询服务电话,或设立应急咨询服务代理机构
9.5危险化学品登记(20分)
危险化学品登记证及资料
9.6危害告知(15分)
劳动合同及宣传、培训教育记录(见5.4培训记录)
9.7储存和运输(25分)
1.危险化学品安全管理制度;
2.危险化学品出入库记录;
3.检查记录;
4巡线记录;
5.剧毒化学品安全管理制度;
6.剧毒化学品收发台账;
7.剧毒化学品备案资料;
8.危险化学品运输、装卸安全管理制度;
9.装车前后安全检查记录;
10.危化品废弃装置、储存设施以及库存的危险化学品处置文件,备案文件
10事故与应急
10.1应急指挥与救援系统(10分)
应急救援预案
10.2应急救援设施(15分)
1.应急救援器材台账;
2.消防设施、器材台账;
3.应急救援器材、消防设施及器材检查维护记录
4.有毒品防护救护器材管理台账
10.3应急救援预案与演练(25分)
1.应急救援预案培训记录;
2.应急救援预案演练记录;
3.应急救援预案演练评价报告。
4.应急救援预案评审修订规定;
5.应急救援预案评审记录;
6.应急救援预案备案回执;
7.应急协作单位收到预案的回执
10.4抢险与救护(20分)
1.事故台账和事故调查报告;
2.事故或事件后,对预案评审的报告
10.5事故报告(15分)
1.事故管理制度;
2.事故台账和调查报告(见10.4台账和调查报告)
10.6事故调查(15分)
1.事故管理规定(见10.5管理制度);
2.事故调查报告(见10.5调查报告);
3.事故管理台账
11检查与自评
11.1安全检查(25分)
1.安全检查管理制度;
2.安全检查计划;
3.各种安全检查表;
4.安全检查表应用培训记录;
5.检查表评审修订记录
11.2安全检查形式与内容(25分)
1.安全检查台账;
2.检查考核记录
11.3整改(20分)
1.安全检查台账(见11.2台账);
2.检查问题整改记录
11.4自评(30)
1.安全标准化自评管理制度;
2.开展自评的相关文件资料(每年至少1次自评、自评时间、自评计划、自评检查表、自评报告);
3.进一步完善的安全标准化工作的计划和措施。
12本地区的要求
(2012年8月)
五、形成结果
1、机构
(1)成立标准化领导小组,法人或者安全负责人做组长,小组成员由各部门负责人组成,构成标准化管理网络。
(2)制定企业方针、目标、标准化计划,并按计划有步骤的实施;
2、文件
(1)制定《标准化管理手册》(根据《通用规范》和方针、目标描述管理体系。
需要具有版本、文件编号、修改状态等信息);
(2)编制《程序》文件(描述实施体系要素所涉及的各职能部门的管理活动。
具有版本、修改状态等信息);
重要的程序文件:
法规获取、识别管理程序文件,风险评价、隐患治理管理程序文件,业务培训管理程序;
承包商管理程序,生产运行管理及施工作业管理,变更管理与应急管理,检查监督与考核,事故管理等。
(3)编制标准化作业文件(根据《通用规范要求》编写详细的具体文件,包括管理制度、台账、记录);
3、运行过程
(1)文件程序系统形成以后,进行标准化试运行;
(2)试运行过程中进一步完善标准化工作的计划和措施;
(3)进行自评(每年至少一次自评);
(4)申请标准化考评机构进行考评(每三年一次考评)、评审;
(5)全面开展标准化工作,不断完善体系,并依次申请三级、二级、一级考评。
六、格式要求
手册部分、程序文件、作业文件等各章节的格式要尽量统一(如:
一级标题为三号宋体(或仿宋)、粗体,二级标题为四号宋体(或仿宋)粗体,正文为小四号宋体(或仿宋)字体,表头、表格表、图下标为五号宋体或仿宋字体,正文行距:
1.5倍,表格文字行距:
1.35倍)。
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- 标准化 推进 过程 指导