煤矿安全技术经济一体化方案.docx
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煤矿安全技术经济一体化方案
2017年安全技术经济一体化方案
煤矿
第一部分2016年“聚集双效”方案实施情况
矿井设计生产能力**万吨/年,2012年核定生产能力**万吨/年,2016年重新确定生产能力**万吨。
按照2016年矿井聚集双效实施方案,矿井零采区完成收作报废,北八及Ⅱ6采区已暂停开采,目前矿井生产采区为Ⅱ2采区、S3采区,准备采区为Ⅱ4采区。
现有2个综采工作面(Ⅱ1028回采,7137工作面准备),7个掘进工作面(煤巷4个,岩巷3个)。
一、主要指标完成情况
(一)主要指标
原煤产量:
1-5月计划**万吨,完成**万吨;6-12月份预计完成**万吨,全年完成**万吨,比计划亏产**万吨。
掘进进尺:
1-5月计划**m(岩巷**m),完成2904m(岩巷**m);预计全年完成**m,比计划超尺**m,主要是岩巷超尺。
销售收入:
预计全年完成**亿元,比计划减收**万元。
盈亏指标:
预计亏损**亿元,比计划增亏**万元左右。
主要指标完成情况表表1-1
指标
计量
单位
年度
计划
上半年
计划
上半年
完成
上半年
增减
下半年
预计
全年
预计
年度
增减
一、原煤生产
1.原煤产量
万吨
2.筛混煤灰分
%
3.掘进进尺
米
4.矿井用工
人
二、成本盈亏
1.销售收入
万元
2.综合成本
元/吨
3.利润
万元
(二)主要影响因素
1、上半年生产十分被动
因年初矿区停产整顿、春节放假、停产检修计停产15天,8283外工作面煤层变薄无可采价值提前90m收作,加上矿井生产接替紧张等因素共同影响,1-5月矿井生产十分被动,累计亏产**万吨。
2、灾害治理投入增加
防治水区域治理工程费用预计较预算增加**万元;区域瓦斯治理钻孔工程较预算增加**万元。
3、生产准备投入增加
Ⅱ1029、Ⅱ1042等工作面完善系统及1037工作面增加,增加巷道工程量**m(其中岩巷增尺**m),增加投入**万元。
4、加强成本管控可控成本力争节支**万元以上
其中加大回收材料复用,电缆、轨道、管路等全部复用旧材料,全年材料费力争节支**万元,其他可控成本节支**万元以上。
主要成本影响因素表表1-2
序号
因素
原因
对生产经营效果的影响
1
灾害治理
瓦斯钻孔计划**万米,预计**万米,超**万米,主要是工程处施工
增加成本**万元
Ⅱ2右翼陷落柱治理钻探**m,注水泥**吨、粉煤灰**吨
年度预算未列,增加成本**万元
Ⅱ4采区地面定向钻治理,预计钻孔增加**m,注浆量增加**万吨
年度预算**万元,预计**亿元,超预算**万元
2
成本增加
计划**m,预计**m,增加岩巷**m
材料费、系统运行费用及人工工资增加**万元
备注
预计全年通过加强可控成本管控、回收复用等措施,力争节支**万元以上
二、主要项目实施情况
1、生产布局调整
基本实现了“关闭零采区、暂停北八及Ⅱ6采区,放缓Ⅱ1采区,保持Ⅱ2、南三采区生产,加快Ⅱ4采区准备,确保10煤接替线连续高效生产”的布局调整目标,生产布局趋于合理。
2、产量进尺
产量方面,受采场调整制约,全年亏产**万吨。
进尺方面,根据矿井生产接替安排,要保证10煤线连续生产,2016年需施工进尺**m,比年度计划增加**m,主要是岩巷增尺。
3、机构及人力资源
2016年5月份完成科级机构整合。
一年来,二级机构由**个减少至**个,减少了**个。
矿井年初在岗**人,5月末实际在岗**人(含劳务输出**人),6月初调入一支掘进队(**人)后,目前合计用工**人,预计至年底再减员**人,矿内用工低于集团公司定员**人。
全年预计减少**人,补充增加**人,净减员**人。
4、成本管控
加强成本管控,可控成本力争节支**万元以上,其中加大回收材料复用,电缆、轨道、管路等全部复用旧材料,全年材料费节支**万元,其他可控成本节支**万元以上。
5、煤质煤种
保证10煤低灰面持续高效生产,稳定和提高原煤质量,同时根据市场及矿井煤质煤种状况,采取原煤不进选煤厂直接外运、入洗临选配洗精煤等措施,最大限度增加商品煤产量、增加销售收入,加上煤炭价格弱势反弹,预计全年销售收入**亿元,与预算基本持平,一定程度弥补了亏产15万吨对收入造成的影响。
6、利润
预计全年亏损**亿元,比计划增亏**万元左右。
第二部分2017-2020年生产经营方案论证
一、矿井剩余可采块段及储量
现有南三、Ⅱ2两个生产采区,Ⅱ1、Ⅱ4两个准备采区,北八、Ⅱ6采区暂停,三水平尚未进行设计。
至2016年底矿井剩余可采块段及储量见表2-1。
表2-1
采区
煤层名称
可采剩余块段
储量
万吨
已划定工作面基本参数
备注
编号
走向m
倾向m
煤厚m
储量
万吨
南三
10
1
18
1037
Ⅱ2
10
1
74
Ⅱ10210
82
2
179.8
Ⅱ8222
Ⅱ8223
小计
3
253.8
Ⅱ4
10
2
238
Ⅱ1042
Ⅱ1044
82
1
45
Ⅱ8241
小计
3
283
Ⅱ1
10
6
475
Ⅱ1011
Ⅱ1012
Ⅱ1013
Ⅱ1014
Ⅱ1015
Ⅱ1016
71
3
118
Ⅱ7111
Ⅱ7112
Ⅱ7113
小计
9
593
小计
10
10
805
82
3
224.8
71
3
118
合计
16
1147.8
二、生产准备现状
南三采区:
现剩余两个块段7137、1037工作面。
7137工作面走向长680m,倾斜宽124m,煤厚1.8m,倾角26°,储量*万吨,预计2016年底回采结束;1037工作面走向长370m,倾斜宽121m,煤厚3m,倾角22°,储量*万吨,2017年元月份开始回采,3月份收作。
Ⅱ2采区:
至6月底,Ⅱ1028工作面正在回采,走向长剩余460m,预计9月底收作;Ⅱ1029工作面正在准备,投产工程量剩余620m,预计10月份投产年底收作,2016年年底Ⅱ2采区10煤回采结束。
Ⅱ4采区:
至6月底,回风上山剩余500m,Ⅱ1042工作面已进入两个掘进队施工机巷、风巷,预计2017年2月份具备安装条件,4月份投产。
Ⅱ1采区:
人行上山、轨道上山已到底,主暗斜井、轨道大巷、回风上山等主体岩巷剩余1700m,2015年底停止施工。
三、开采方案论证
(一)方案基本情况
方案一:
一条线开采
生产布局以10煤一条线为主,矿井中长期采区接替为Ⅱ2采区10煤--Ⅱ4采区10煤--Ⅱ1采区10煤--Ⅱ2采区82煤--三水平10煤,矿井保持一条接替线连续生产,产能保持在130万吨/年。
工作面接替如下:
*********
根据生产安排,测算2017-2020年主要生产经营指标如下:
表2-2
指标年度
2017
2018
2019
2020
合计
原煤产量万吨
**
**
**
**
**
掘进进尺m
**
**
**
**
**
销售收入万元
**
**
**
**
**
综合成本万元
**
**
**
**
**
矿井用工人
**
**
**
**
年均**
利润万元
**
**
**
**
**
注:
本论证销售收入及利润均暂按动力煤价格口径测算。
方案二:
两条线开采(2018年起两条线开采)
生产布局为保持一条10煤线连续生产和一条82煤配采,矿井中长期采区接替为Ⅱ2采区10煤--Ⅱ4采区10煤(配采Ⅱ2采区8煤)--Ⅱ1采区10煤(配采Ⅱ4采区8煤)--三水平10煤,其中2018-2022年矿井保持两条线回采,产能180万吨/年,其他年份保持一条接替线连续生产,产能130万吨/年。
工作面接替如下:
*************************************************
根据生产安排,测算2017-2020年主要生产经营指标如下:
表2-3
指标年度
2017
2018
2019
2020
合计
原煤产量万吨
**
**
**
**
**
掘进进尺m
**
**
**
**
**
销售收入万元
**
**
**
**
**
综合成本万元
**
**
**
**
**
矿井用工人
**
**
**
**
年均**
利润万元
**
**
**
**
**
(二)方案比较
1、方案一
优点:
(1)系统相对简单,矿井用工少,安全生产管理难度小;
(2)2017年投入相对较少,当年经营效果好。
缺点:
(1)一条线开采采场回旋余地小,开采条件变化时生产经营波动大;
(2)采区主体巷道服务年限延长,维护费用总体增加;
(3)10煤挥发份高,精煤市场好转收益优于动力煤时,难以利用井口选煤厂直接洗选精煤,需入洗中央选煤厂配洗,增加洗选难度、增加成本。
此外,10煤硫份波动大,局部时段作为动力煤销售受到限制;
(4)受防治水及征迁投入影响,2018-2020年亏损金额较大;
(5)如后期确定8煤生产,则其单独开采期间效益差,年度亏损1.5亿元以上。
2、方案二
优点:
(1)两条线开采采场回旋余地大,各系统能力得到充分发挥;
(2)现有采区主体巷道短期内集中利用,后期维护费用低;
(3)实现了硫份合理配采。
此外,煤种指标符合洗选精煤时,可直接利用井口选煤厂洗选外运,减少运输、配洗等协调管理难度,同时降低成本支出;
(4)在均摊防治水及征迁费用基础上,2018-2020年矿井皆可实现盈利,经济效果明显优于方案一。
缺点:
(1)生产系统较方案一复杂,管理难度增加;
(2)因掘进准备工程量增加,2017年经营效果劣于方案一。
(三)方案选择
根据上述论证分析,结合矿井资源储量、开拓准备、现有人员及灾害治理实际,建议选择方案二。
方案详细论证资料见附件一、附件二、附件三。
第三部分2017年安全技术经济一体化实施方案
一、总体思路
以“效率效益”为中心,以“四化三减”为抓手,进一步调整优化生产布局和灾害治理方案,精减系统、精减人员,强化内部经营管控,实现稳产、提质、降本、增效,力争实现零亏损。
二、2017年经营目标及“十三五”框架
(一)2017年经营目标
原煤产量:
**万吨。
掘进进尺:
**m,其中岩巷**m、煤巷**m。
综合成本
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