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三、项目承办企业及规划机构
项目承办单位:
某某有限责任公司
项目规划及报告编写单位:
XX机构
四、项目建设选址
“日常玻璃器皿投资建设项目”计划在聊城某某开发区实施,本期工程项目规划总用地面积20010.00平方米(折合约30.00亩)。
聊城地处鲁西平原,是山东省的西大门,毗邻河南、河北,位于华东、华中、华北三大区域交界处,全市总面积8715平方公里,2014年年末总人口594万。
聊城是中国蔬菜第一市,是国家历史文化名城,中国优秀旅游城市,中国温泉之城,国家园林城市,国家卫生城市,双拥模范城,国家环保模范城。
聊城是京九铁路与邯济铁路在山东省内的交汇点,是横跨冀鲁豫三省的最大交通物流枢纽,是中国重要的交通枢纽、能源基地、内陆口岸和辐射冀鲁豫交界地区的中心城市,中原经济区东部核心城市,济南都市圈副城市,山东西部经济隆起带中心城市。
在著名的华顿经济研究院发布的2016年中国百强城市排行榜中,聊城位列第78位,且为晋升最快的城市。
聊城城区独具“江北水城”特色,素有“中国北方的威尼斯”之称。
黄河与京杭大运河在此交汇。
明清时期借助京杭大运河漕运之利,聊城成为沿岸九大商都之一,繁荣昌盛达400年之久,被盛誉为“江北一都会”。
市区环抱的东昌湖是中国北方最大的城市湖泊,南岸的聊城摩天轮“水城之眼”为亚洲三大摩天轮之一。
2016年12月7日,聊城被列为第三批国家新型城镇化综合试点地区。
五、项目占地及用地指标
1、本期工程项目拟申请有偿受让国有土地使用权,规划总用地面积20010.00平方米(折合约30.00亩),本期工程项目建筑物基底占地面积12206.10平方米;
项目规划总建筑面积30415.20平方米。
2、该项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照日常玻璃器皿行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局,符合日常玻璃器皿制造经营的规划建设需要。
六、项目产品规划方案
本期工程项目主要从事日常玻璃器皿系列产品的投资运营,包括日常玻璃器皿研发、日常玻璃器皿生产制造、日常玻璃器皿市场营销等。
七、环境保护
本期工程项目生产过程中无有毒物质排出,并且生产用水为循环水,故无废水排放;
环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。
全面推进绿色发展,要突出抓好重点工作。
绿色发展是一项庞大的系统工程,涉及方方面面,要统筹兼顾,协同推进。
当前,要按照市委的部署要求,重点抓好以下几方面工作。
要加强生态空间规划,统筹布局生产空间、生活空间和生态空间,严守资源消耗上限、环境质量底线和生态保护红线;
要打好污染防治“三大战役”,重拳出击,铁腕整治大气、水和土壤污染影响环境质量的突出问题;
要全面开展大规模绿化全市行动,大力实施森林城市,通道、水系、产业、集镇村庄绿化,森林精准提质和森林资源保护“七大工程”,实现绿化全覆盖,建设长江上游沱江中游生态屏障;
要发展绿色产业助推转型升级,积极构建科技含量高、资源消耗低、环境污染少的产业结构,着力发展高端成长型产业、战略性新兴产业,促进制造业绿色改造升级,建设绿色工厂,发展绿色园区,打造绿色供应链。
八、建设期限及进度安排
本期工程项目建设周期确定为12个月。
九、项目投资规模及资金构成
1、按照《投资项目可行性研究指南》的要求,本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分,根据谨慎财务测算,本期工程项目预计总投资4693.20万元,其中:
固定资产投资3660.00万元,流动资金1033.20万元。
2、该项目固定资产投资3660.00万元,其中:
建筑工程投资1436.12万元,占项目总投资的30.60%;
设备购置费1356.33万元,占项目总投资的28.90%。
工程建设其他费用867.55万元。
4、总投资及其构成:
项目总投资=固定资产投资+流动资金,项目总投资=3660.00+1033.20=4693.20(万元)。
十、资金筹措方案
项目总投资4693.20万元,根据资金筹措方案,全部由企业自筹。
十一、预期经济效益
1、根据预测,本期工程项目建成投产后达纲年营业收入8610.00万元,总成本费用7083.16万元,税金及附加758.91万元,年利润总额1526.84万元,税后净利润1145.13万元,纳税总额7464.87万元,其中:
增值税6324.25万元,税金及附加758.91万元,年缴纳企业所得税381.71万元。
2、根据谨慎财务测算,本期工程项目达纲年投资利润率32.53%,全部投资回报率24.40%。
3、根据谨慎财务估算,全部投资回收期4.10年(含建设期12个月),本期工程项目经营非常安全,财务盈利能力指标表明本期工程项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
十二、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某某省及某某市聊城日常玻璃器皿行业布局和结构调整政策;
项目的建设对促进聊城日常玻璃器皿产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、在开放的环境下,通过互联网平台整合的资源,不仅是中国的,更重要是世界范围内的。
而整合资源,当然也不限于互联网平台,世界工业发展史上一切可用的合法手段,如上述《中国经济周刊》在“中国制造2025需要新思维”中所提出的“引资购商”等具体路径,都是实现中国制造2025的备用选项。
3、“推动我国制造业的发展与转型升级,需要坚持市场化策略,化解过剩产能,淘汰落后技术与企业,支持企业兼并重组,发挥市场优胜劣汰作用。
”政府可以采取财政贴息、加速折旧等措施,推动传统制造业企业进行技术改造。
另外,要支持创新,坚持绿色发展,创新商业模式,提升制造业活力,建立与市场的紧密联系。
本期工程项目的投资建设并实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的,因此,本期工程项目建设是必要的也是完全可行的。
一、项目建设背景
大力培育发展战略性新兴产业是国务院作出的重大战略部署,也是我国经济发展方式转变和产业结构调整的必然选择。
《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》(简称《决定》)发布一年多以来,在社会各界的共同努力下,战略性新兴产业发展工作取得初步成效。
为了促进战略性新兴产业的健康发展,我认为,关键是要正确处理好当前的5个关系。
推动绿色发展取得新突破,需要抓紧形成绿色的生产方式。
既要积极调整产业结构,加快对传统制造业绿色改造,构建科技含量高、资源消耗低、环境污染少的产业框架;
也要把绿色产业当作新的经济增长点来抓,通过政策引导,加大对环保产业、清洁生产产业、绿色服务业的支持力度。
近年来,我们坚决淘汰钢铁、水泥、电解铝等行业的落后产能,取得了很大成绩,有力推动了产业发展向节能环保、环境友好转型。
今年的工作还要加大力度、坚持不懈地抓下去。
二、项目建设必要性分析
实现经济稳定增长,要克服传统增长模式下以速度为纲的惯性思维,也要走出“速度调低了,就可以少作为、不作为”的认识误区。
此次中央经济工作会议提出,稳增长“关键是保持稳增长和调结构之间平衡”,意味着新常态下确保“稳增长”,需要花更大气力、有更大作为,形成与以往不同的增长结构和动力机制。
我们不能把稳增长和调结构对立起来,对过剩产能的调整固然会影响增速,而激发新增长点的潜力,做好新兴产业的加法和乘法则会创造更多增长正能量,实现有就业、增收入,有质量、提效益,节能环保,没有水分、实实在在的发展。
同时,还要促进“三驾马车”更均衡地拉动增长,一要采取正确的消费政策,释放消费潜力,使消费继续在推动经济发展中发挥基础作用,二要善于把握投资方向,消除投资障碍,使投资继续对经济发展发挥关键作用,三要加紧培育新的比较优势,使出口继续对经济发展发挥支撑作用。
第三章日常玻璃器皿项目选址用地规划及土建工程
一、项目选址方案
1、由某某有限责任公司承办的“日常玻璃器皿投资建设项目”,通过对拟建场地缜密调研,充分考虑了项目生产所需的内部和外部条件:
距原料产地的远近、企业劳动力成本和生产成本的高低以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件及土地成本等,拟选址在聊城某某开发区,项目建设选址区域地势平坦开阔、空气清新、阳光充足、排水通畅、环境适宜、公用设施比较完善、远离污染源的地段;
所选建设区域土地资源充裕,而且地理位置优越、交通条件便利、四方通衢、地形平坦、土地平整、交通条件便利、配套设施齐备,符合项目选址要求。
2、拟定建设区域属项目建设占地规划区,项目总用地面积20010.00平方米(折合约30.00亩),项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照日常玻璃器皿行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合日常玻璃器皿生产经营的需要。
二、项目选址土地利用情况
1、项目选定场址为租用,该场区已经按聊城规划进行施工建设,符合城市规划要求,并合理地将场区土地进行了规划和利用。
2、项目租用场址位于聊城某某开发区的现有场区及标准化厂房;
场区内建筑物有生产用房,配套了动力、公用工程设施,有配电房、生产车间等。
3、项目租用的场区总用地面积20010.00平方米,本期工程项目目前租用建筑面积30415.20平方米,需要根据生产和办公使用的要求进行部分改造。
4、某某有限责任公司租用的场区场地平整,道路、绿化、公用工程设施等均已基本完善。
本期工程项目没有新建的建筑物,所以总图布置不需变动。
场区的消防和各幢建筑物的消防设施已经齐备,本期工程项目亦不需做大的改动。
三、项目用地规划及功能指标分析
本期工程项目计划在聊城某某开发区建设,用地性质为工业用地;
选定区域预计规划总用地面积20010.00平方米(折合约30.00亩),本期工程项目建筑物基底占地面积12206.10平方米;
规划总建筑面积30415.20平方米,计容建筑面积30415.20平方米。
四、项目建设地基本情况
当前,我国经济发展进入新常态,发展速度、发展方式、发展动力发生变化,较长时期内,发展速度放缓,经济总体朝着质量提升、结构优化、内生动力增强的方向转变。
吕梁的经济发展经过长期艰难积累和努力发展,目前,全市已经形成以资源为依托,以工业园区为平台,以大企业、大集团为主力,以煤炭、焦化、钢铁、水泥四大传统产业,铝业、白酒、电力三大新支柱产业为支撑,装备制造、煤化工、食品、节能环保、高新技术等新兴产业相应发展的能源原材料工业结构,产品有煤炭、焦炭、氧化铝等资源型产品,有钢材、水泥、玻璃等建筑材料,有煤机等机器设备,有白酒、食品等特色产品。
有些产品是省内外甚至是国内外知名品牌,为服务项目建设提供了优质的产品保障。
新常态下,吕梁原材料产品市场受到很大冲击,量价齐跌十分明显,以原材料产业为主的工业经济下行压力突出。
一季度,全市规模以上企业累计完成工业增加值132.2亿元,同比下降8.2%。
主导产品产量除氧化铝增长14.9%、钢材增长2.3%外,原煤、焦炭、水泥、白酒等产品产量都有所下降,其中,水泥降幅最大,达到65.4%。
工业企业效益不佳,亏损严重。
新常态是长期持续的一种经济环境,吕梁经济要转变发展方式、实现持续健康发展,一方面要求生产企业摒弃过去卖方市场情况下坐等客户上门、守株待兔的做法,主动出击,寻找市场、开拓市场、扩大销售。
另一方面要求项目建设单位立足当前、着眼长远,就近寻找合作伙伴,以诚信为基础、以合作共赢为目的,建立互助合作联盟,通过互助合作,实现新转变、新突破。
五、土建工程建设规划
本期工程项目预计总建筑面积30415.20平方米,计划建筑工程投资1436.12万元,占项目总投资的30.60%。
第四章总图布置方案
本期工程项目总用地面积20010.00平方米,项目总建筑面积30415.20平方米。
建筑物基底占地面积12206.10平方米,项目建筑系数61.00%。
计容建筑面积(H≥8.00米按两层计)30415.20平方米,项目容积率1.52。
经测算,该项目投资强度为122.00万元/亩。
第五章产品规划方案和建设内容及规模
一、总体建设内容及规模
本期工程项目拟建场区总用地面积20010.00平方米(折合约30.00亩),其中:
总建筑面积30415.20平方米;
建筑工程投资1436.12万元;
计划购置安装主要生产设备、检测设备、环境保护和安全保障设备,预计设备购置费1356.33万元。
二、土建工程建设内容及规模
本期工程项目预计总建筑面积30415.20平方米,预计建筑工程投资1436.12万元。
三、建设公用工程
本期工程项目计划建设的公用工程包括:
电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活设施、消防系统等,同时建设场区道路、绿化等公用工程和室外工程,为“日常玻璃器皿投资建设项目”提供完善的配套设施及便捷舒适的生产经营环境。
第六章环境保护
一、项目建设期大气污染防治措施
砂石料统一堆放,采取遮盖措施;
对作业面和土堆适当喷水,使其保持一定湿度减少扬尘量;
开挖的泥土和建筑垃圾要及时运走;
运输车辆不应装载过满,采取密闭措施减少沿途抛洒,并及时清扫散落在路面上的泥土和建筑材料。
二、项目建设期水污染防治措施
施工期间在排污工程不健全的情况下,应尽量减少物料流失、散落和溢流现象;
另建造集水池、砂池、排水沟等水处理构筑物,并对施工期废污水进行必要的分类处理达标后排放。
水泥、黄砂、石灰类的建筑材料须集中堆放,并采取一定的防雨措施,及时清扫施工运输过程中抛洒的上述建筑材料,以免这些物质被雨水冲刷带入污水处理装置内和附近的水体。
三、项目建设期噪声污染防治措施
加强施工管理,合理安排施工作业时间,严格按照施工噪声管理的有关规定执行,严禁夜间进行高噪声施工作业;
尽量采用低噪声的施工工具;
采用文明施工方法,降低噪声源。
在高噪声设备周围设置掩蔽物;
应加强对运输车辆的管理,尽量压缩工区汽车数量和行车密度,控制汽车鸣笛;
设备调试尽量在白天进行。
四、项目建设期固体废弃物污染防治措施
工程建设期间对生活垃圾要进行专门收集,严禁乱堆乱扔,防止产生二次污染;
合理布置施工现场的所需原辅材料及产生的固体废弃物的堆场,严禁安置在地表水源周边。
五、项目运营期环境保护对策
本期工程项目建成运营期生产过程中无有毒物质排出,并且生产用水为循环水,故无生产废水排放;
环境污染因子主要是生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。
六、项目运营期废水治理措施
本期工程项目建成投产后,根据测算本期工程项目达纲年生活废水排放量约1213.01立方米/年,生活污水的主要污染物是SS、氨氮,经场区化粪池处理后排入污水处理设施进行再处理,排放浓度满足《污水综合排放标准》(GB8978)表6中的二级排放标准,同冲洗废水一同排入聊城某某开发区市政管网,最终进入污水处理厂,对周围水环境影响较小。
七、项目运营期固体废弃物治理措施
某某有限责任公司场区职工办公及生活产生垃圾量约54.54吨/年,经集中收集后由环卫工人及时清运,对周围环境影响较小;
在日常玻璃器皿生产过程中产生的固体废弃物(含废弃包装物),设专人收集后定置存放并进行集中处理,或交回收公司综合利用。
八、项目运营期噪声污染治理措施
本期工程项目噪声主要是日常玻璃器皿生产时所产生的机械噪音,因此,在设备选型上首先选用先进的、符合国家噪声排放标准要求的设备(设施),同时,加装防护设施进而降低噪声对环境产生的污染。
虽然“十二五”期间工业领域资源综合利用取得了积极成效,但仍存在一些问题。
一是发展不平衡,受区域经济实力和资源禀赋差异等因素的制约,不同地区工业固废产生、堆存及综合利用情况差别较大。
二是以往对工业固废的综合利用,单种固废的利用考虑较多,多种固废全产业链协同利用较少。
三是从事工业资源综合利用的企业多是中小企业,尚未形成具有较强市场竞争力、跨区域的大型专业化企业集团。
四是由于长期以来行业分散、凝聚力不强带来的行业创新平台建设欠缺,技术支撑能力不足,行业总体创新能力急需提高。
特别说明:
由于某某有限责任公司没有提供上级环保部门关于该项目执行环境标准的正式批复文件,本可行性研究报告只是执行环境保护的建议标准和规范,所以,报告所描述的环境影响评价结论仅仅作为初步分析预测的参考文本。
如若与其后所做的《日常玻璃器皿投资建设项目环境影响评价报告》(书或表)有冲突或不相符的地方,均以国家环境保护部门的正式批复文件为准。
第七章能源消费及节能分析
根据《综合能耗计算通则》(GB/T2589)实际消耗的各种能源是:
一次能源、二次能源和生产使用耗能工质所消耗的能源;
根据“日常玻璃器皿投资建设项目”用能数据统计和设备及工艺运行情况,本期工程项目达纲年综合总耗能量(当量值)102.69吨标准煤/年,本期工程项目主要能源消费种类及数量如下所述。
一、项目用电量测算
本期工程项目用电量由生产设备电耗、公用辅助设备电耗、工业照明电耗以及变压器及线路损耗构成,变压器及电路损耗按项目运行耗电量的2.60%估算;
根据项目生产工艺用电和办公及生活用电情况测算,全年用电量534595.20千瓦•时,折合65.70吨标准煤。
二、项目用水量测算
某某有限责任公司生产工艺用水及设备耗水和生活用水由聊城自来水供水管网供应,项目建设规划区现有给、排水系统设施完备可以满足使用要求,项目工业用水水压0.35Mpa-0.45Mpa,生活给水水压0.35Mpa,根据谨慎财务测算,本期工程项目实施后总用水量7946.70立方米/年,折合0.68吨标准煤。
三、项目总用能测算分析
根据综合测算,本期工程项目年综合总耗能量(当量值)102.69吨标准煤。
四、项目预期节能综合评价
1、当前和今后一个时期的管理提升应该建立在之前管理工作的基础上,保持其连续性,同时还要大胆创新。
比如,企业要对照国内外同行业的先进水平,积极开展能效对标。
再如,企业要加强节能减排统计和信息反馈体系建设,及时掌握相关数据和情况,并提出政策建议。
2、通过节能分析,本期工程项目能够合理利用能源,提高能源利用效率,促进产业结构调整和产业升级;
制定合理利用能源及节能的技术措施,有效降低各类能源的消耗,按照项目生产总值和能源消费指标分析,其万元增加值综合耗能指标处于国内日常玻璃器皿行业先进水平,节能效果显著,符合国家相关节能政策要求。
第八章日常玻璃器皿项目实施进度计划
一、项目实施要求
本期工程是一个技术含量较高的日常玻璃器皿项目,设备操作比较复杂、技术密集,需要进行大量的前期工作,详实、周密地作好技术交流、谈判、工艺比选等工作。
因此,项目建设规划分为前期工作、建设期和生产期三部分。
1、项目建设前期工作包括:
项目用地预审、编制可行性研究报告及评审、上报立项(备案)、环境影响评价、项目安全评价等。
2、建设期包括初步设计、施工图设计、设备询价、考查、定货、招标及施工准备、现场施工及试车投产。
3、试运转合格验收后,进入生产期。
“日常玻璃器皿投资建设项目”目前已经完成前期的各项准备工作,包括:
市场调研、项目选址、建设规模确定、用地预审、资金筹措等项事宜,目前,正在进行办理项目备案(核准)的相关手续。
二、项目实施进度计划
某某有限责任公司应根据项目实施内容及进度制定出确实可行的工作计划,落实好各项进度的准备工作,抓紧抓好项目实施中的每一环节,力争做到环环相扣、立体进行,以使本期工程项目尽早建成投产。
本期工程项目计划从可行性研究报告编制到工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间。
三、项目实施保障措施
为了节约项目建设时间,本期工程项目拟采用以下措施:
1、合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。
2、在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。
对于制造周期长的设备,提前设计且提前定货。
3、采取以上措施后,本期工程项目由可行性研究报告起总建设期确保在12个月内完成。
第九章投资估算与资金筹措及资金运用
一、投资估算
(一)固定资产投资估算
固定资产投资由建设投资和建设期固定资产借款利息组成,本期工程项目自己全部由项目建设单位自筹,所以该项目固定资产投资为3660.00万元。
(二)流动资金投资估算
本期工程项目流动资金估算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数,采用分项详细估算法进行估算,根据谨慎财务测算,本期工程项目达纲年占用流动资金1033.20万元。
(三)项目总投资及其构成分析
2、在固定资产投资中。
3、本期工程项目建设投资3660.00万元,其中:
总投资=固定资产投资+流动资金。
项目总投资=3660.00+1033.20=4693.20(万元)。
二、资金筹措方案
本期工程项目固定资产投资3660.00万元,达纲年占用流动资金1033.20万元,项目总投资4693.20万元,该项目建设投资均为企业自筹。
三、资金运用计划
1、本期工程项目固定资产投资3660.00万元,计划在项目建设期内一次性投入,其中:
投入建设投资3660.00万元。
2、本期工程项目达纲年需用流动资金1033.20万元,根据项目建成运营后各年经营运作负荷的安排逐年按照需求投入。
第一十章经济效益分析
一、营业收入估算
本期工程项目达纲年预计每年可实现营业收入8610.00万元。
二、综合总成本费用估算
本期工程项目年总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行,根据谨慎财务测算,当项目达到正常生产年份时,按达纲年经营能力计算,本期工程项目总成本费用7083.16万元。
三、利润及利润分配
根据国家有关税收政策规定,本期工程项目达纲年利润总额(PFO):
利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=1526.84(万元)。
根据《中华人民共和国企业所得税法》,项目企业所得税税率按25.00%计征,根据规定本期工程项目应缴纳企业所得税,达纲年应纳企业所得税:
企业所得税=应纳税所得额×
税率=1526.84×
25.00%=381.71(万元)。
本期工程项目达纲年可实现利润总额1526.84万元,缴纳企业所得税381.71万元,其正常经营年份净利润:
企业净利润=达纲年利润总额-企
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