陕西圣美达电线电缆生产线项目可行性分析报告Word格式.docx

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3.土建

根据生产要求，项目土建工程包括生产厂房、生产配套等建筑物，建筑面积为17400m2。

4.劳动定员

项目年生产天数300天，劳动定员120人。

5.建设期

项目建设期6个月。

6.投资估算与资金筹措

项目总投资7600万元。

其中，建设投资5600万元，铺底流动资金2000万元。

7.财务评价

项目建成后，年实现销售收入13600万元，总成本8651万元，利润总额3636万元。

税后财务内部收益率为25.58%，财务净现值10261万元，投资回收期4.73年。

8.结论

综上所述，无论从国家政策、市场导向，还是从设备投资、经济效益及社会效益来看，项目是一项符合市场需求、投资见效快的项目。

项目建成后具有较好的经济、社会效益，可促进当地经济快速发展。

因此项目建设是必要的、可行的。

二、主要经济技术指标

主要技术经济指标表

序号

项目

单位

指标

备注

1

生产规模

万千米/年

15

2

项目总投资

万元

7600

其中：

建设投资

5600

铺底流动资金

2000

3

流动资金

3000

4

总建筑面积

m2

17400

5

项目定员

人

120

6

全年生产天数

天

300

7

设备装机容量

kW

1306

8

年用水量

m3

2400

9

销售收入

万元/年

13600

10

总成本

8651

正常年

11

总投资收益率

%

31.24

12

财务内部收益率

25.58

税后

13

投资回收期

年

4.73

含建设期

14

盈亏平衡点

34.75

第二章项目提出的背景及必要性

第一节项目提出的背景

一、政策背景

1.国标委计划[2005]46号文“关于公示第一批拟废止国家标准的通知”。

拟废止（第一批）国家标准目录包括强制性国家标准664项、推荐性国家标准1793项。

其中涉及电线电缆方面的国家标准共有63项，清理目的是为建立先进科学、适应社会主义市场经济体制的标准体系，充分发挥国家标准在国民经济战略性结构调整、促进对外贸易和提高人民生活水平方面的技术支撑作用，尽快解决我国国家标准总体技术水平偏低、结构不尽合理等问题。

这标志着电线电缆行业发展不断规范。

2.国家工信部要求把互联互通及楼宇自控提高到人民生活水平和国防建设的高度，进行策划和指导，要求加快发展步伐。

目前，我国通信电缆高速数据传输用电缆将会不断增加。

二、产业背景

“十一五”期间，中国电线电缆制造业飞速发展，已成为仅次于美国的世界第二大电线电缆生产国。

根据国家统计局的统计，2009年我国电线电缆行业共有规模以上企业2219家，全年共实现销售收入1823.64亿元，实现利润77.11亿元。

2010年，我国的特种电缆产量已达480万公里。

虽然由于铜、铝、塑料等主要原材料的价格飞涨，使许多线缆企业艰难度日。

但是，未来五年中，电力、铁路、轨道交通、能源、建筑、通信、船舶、汽车等产业依然保持较大的投资规模，必将给电线电缆行业提供许多难得机遇。

预计未来几年，我国电线电缆行业将以7%-8%的增速发展。

数据缆的高速发展，同时也带动了电线电缆行业的快速发展。

呈现百舸争流、千帆竞渡之势。

对于相关企业来说，要在电线电缆行业内占据稳固的市场地位，就必须适应行业需求的发展趋势，通过技术进步实现产品结构的高端化。

第二节项目建设的必要性

一、是产品结构待调整，产业急待升级的需要

我国的电线电缆行业经过几年的高速发展已形成相当的规模，但由于生产能力大于需求，出现供大于求的局面。

目前的生产能力已大大超过市场的预测需求数值；

小规模、低质量的电线、电缆小厂重复建设严重，市场对优质高端产品需求尚未满足，产品结构需要调整，产业发展迫切需要升级。

二、国家基础建设发展市场对高品质、高科技的电线、电缆产品需求旺盛

国家重视基础设施建设，如城市电网的改造，信息高速公路的发展，通信事业腾飞以及用电设备的更新换代和节能化的要求，将对电线电缆的品种和水平不断提出新的要求。

尽管从总量看，今后一个时期需求不会有太大的增长，但对品种和水平的需求将是一个需求旺盛期。

因此，电线电缆企业要重视科

技的发展，以高新技术的发展，带动产品市场占有率的提高。

三、扶风县做大做强电线电缆行业是发展西北经济的重要组成部分

厚重、灿烂、神奇的扶风文化成为旅游圣地，更加显现出它绚丽多彩的光辉，因此也成为西北大发展的门户和纽带。

在扶风新建发展本项目产品前景美好，正逢调整产品结构及产品质量升级的机遇，发展市场急需电缆如数字电缆、矿用阻燃防静电电缆的生产。

积极采用先进技术、先进设备、发展高性能、高水平的产品，适应我国大项目、大工程建设的需要，更多地替代进口产品质量。

项目定位明确，将成为西北五省电线电缆行业发展的重要组成部分。

第三章市场需求分析

第一节市场现状及趋势

一、“十二五”期间我国电线电缆业机会分析

“十二五”期间，按国民经济的发展速度年递增7-8%计，电缆工业发展速度将于国民经济的发展速度持平，预计将在8.5%左右。

从宏观上看整个中国电线电缆行业，正处于发展的快速增长期。

虽然由于铜、铝、塑料等主要原材料的价格飞涨，使许多线缆企业艰难度日，但是，我国“十一五”规划出台，未来五年中，电力、铁路、轨道交通、能源、建筑、通信、船舶、汽车等产业依然保持较大的投资规模，必将给电线电缆行业提供许多难得机遇。

二、据欧立信《2009年中国电线电缆行业研究报告》分析

中国电线电缆工业总产值已超过1260亿元人民币。

电线电缆行业产品品种满足率已高达90%以上，国内市场满足率已高达86%以上，随着原材料价格的不断上涨，我国电线电缆企业面临诸多困境，未来几年行业洗牌重组不断加剧，企业面临更多的竞争局面，我国企业应调整好竞争策略，扩大市场份额，在日益激烈的竞争中立于不败之地。

第二节市场预测分析

一、我国电线电缆业面临的市场机遇

电线电缆的发展走势与影响需求的主要因素我国电线电缆行业现在仍处在一个发展阶段，在发展中国家，电线电缆销售额增长一般比国民经济总产值要略高一些。

根据统计，2005年行业用铜导体总量约为230万吨，2008年约为240多万吨，2009年约为280万吨，其中增长最快的仍是绕组线及特种电缆，通信电缆进一步下滑，但趋势已缓。

电线电缆行业是配套行业，它的发展与国民经济的发展速度密切相关，同时也与主行业的发展密切相关将有以下几个方面会给电线电缆带来机遇：

全国统一电网的形成将给架空线和特种电缆带来机遇。

电信工业仍继续大力发展，它将促进通信电缆及光缆的持续发展。

建筑工业在21世纪初成为我国的支柱产业之一，它将给建筑用线及其他电气装备用线缆带来机遇。

汽车工业将成为我国新的经济增长点，它将给汽车用线及漆包线带来较快发展。

“十二五”期间，我国铁路电汽化机车铜合金接触线、机车车辆用线、绕组线、专用光缆、数据传输电缆等提供市场。

船舶工业的发展将给船用电缆带来生机，同时船用电缆的更新换代将加快。

工业发展将使电动机用量增加，预计绕组线将有一个低速平稳的发展。

但电机绝缘等级从B级向F级转换将加快漆包线更新换代。

国民生活水平的提高，将给数字通信和楼宇自控以及其他线缆产品的进一步发展提供市场。

城市的发展将带动城市轨道交通的发展，将促进各种阻燃电缆的应用。

隧道和地铁车站用照明电缆也是一大亮点。

二、国内各类电线电缆产品需求分析与预测

1.数字电缆及特种线缆产品

此类产品中份额最大的是各类线缆，如下叙述：

各类架空线，线路建设会带动至少80万吨架空线增长。

铜、铝型材、排及扁线，随着外资企业元、器件的本地化采购以及电机机车应用的增加，估计今后以平均5％～10％的速度增加是可能的。

随着国力的增强，城市发展的快速提升，使数字通信和综合布线系统商机无限；

同时阻燃型电缆需求不断上升。

2.电气装备用电线电缆

它是电线电缆产品中品种、系列、种类最多的一类产品，其产值约占全行业28％～30％，但其品种却占行业品种的60%左右。

以下对部分重点产品市场进行分析。

建筑用线，由于建筑业在“十一五”期间有一个大发展，据预测，今后我国居民住宅可保持平均每年15％的增长速度，2005年至少建设城镇居民住宅15亿平方米，农村住宅35亿平方米，因此将带动建筑用线市场的需求，建筑用线在“十一五”期间将以平均10％～15％速度增长。

汽车用线，汽车工业作为国家支柱产业，将促使汽车用线量增加。

每年全国汽车用线产值约20亿人民币。

今后将以超过20％的速度增长。

我国加入WTO以后，随着汽车零部件的全球采购，给汽车线生产带来了新的机遇和挑战，问题在于国产汽车企业尚不能完全满足汽车线束制造的要求。

核电站用电线电缆，“九五”期间核电站有了进一步的发展，秦山二、三期，广东二期江苏连云港迄今已建有210万千瓦机组。

国家计划“十五”期间建设650万千瓦核电机组，3～４亿元人民币的电线电缆产品。

到2010年中国核电装机容量将实现2000万千瓦，2020年将达到4000万千瓦。

核电在中国电力结构的比重将从目前不到1％提高到5％。

电线线束组件，1999年我国线束市场总销售额可达80亿元人民币，其中出口大致达到17亿元人民币。

对一般线束而言，线束中的电线约占销售额的40％～50％，50％～60％是插接件及加工费。

线束是电线电缆行业下延加工业，如果企业有实力，可争取这一领域。

船用线缆，中国造船业“十五”期间销售额为250亿元，到2010年达到400亿元，出口创汇30亿美元。

各企业可根据以上数据测算船用电缆的需求量。

3.通信电缆与光缆

“八五”、“九五”是通信电缆大发展时代，预计固定电话门数全国平均增长率为12％，其中城市地区为8％、农村地区为20％，发展重点将向中小城市、农村和边远山区转移。

“十一五”期间通信电缆用量有所下降。

因此，市话电缆需求也将平稳维持，估计年均保持在2％左右。

“十一五”期间光缆平均环比增长速度为15％，这5年光纤总用量达到6000万公里，是“九五”的二倍。

由于主干网已建成，近期光缆主要用于二级干线网和用户接入网。

通信类第三大类产品是CATV射频电缆，目前这类产品产量达到80～100万公里，价值16～20亿元，其余20余万公里出口。

随着数据、图像传输的扩大应用，专家们估计在今后5年中平均将以8％速度增长。

4、绕组线

目前绕组线总量近80万吨，并以平均8～15％速度增长。

绕组线产品结构在近期将会有所变化。

2000年Ｙ2系列异步三相电动机产量达600～800万台，电机从B级向F级转换势在必行。

因此，F级、Ｈ级漆包线销售量大增，而B级漆包线将会减少。

20世纪90年代家电工业的发展已使其绕组线用量超过工业电机与变压器绕组线用线用量，成为绕组线最大用户。

目前这类漆包线仍是增加的大户，绕组线行业应充分满足他们的要求，例如高速绕线用低摩擦系数、耐磨漆包线。

复合漆包线将会扩大应用范围。

电话机、玩具、电子钟表、音像产品、家用电器及封闭式继电器的普及与扩大应用将使“双零”漆包线的品种与数量大为扩展。

汽车工业（包括摩托车等）的发展将使耐热及特种性能漆包线用量增多，数量将是可观的。

第四章建设规模与产品方案

第一节建设规模

根据产品市场、技术和设备现状及资金筹措能力等因

素，并考虑该公司的实际情况，确定本项目的建设规模为年产15万皮长千米各类电缆。

第二节产品方案

项目主产品有四种：

市内通信各类型号电缆2万皮长千米；

数字各类电缆4万皮长千米；

煤矿用电缆8万皮长千米；

射频电缆1万皮长千米。

第五章厂址选择与建设条件

第一节扶风概况

扶风县位于陕西关中平原西北部，东临西安，西靠宝鸡，位于两大城市百公里黄金半径点上。

陇海铁路、西宝高速公路、西宝北线、西宝中线、法汤和法乾二级旅游专线、观众旅游环线贯穿全境，交通便利。

地理坐标为东经107°

45′—108°

5′，北纬34°

12′—34°

37′。

全县总面积750平方公里，

辖9镇3乡185个村，人口46万。

扶风政治、文化历史厚重、自然景观优美和谐，独具特色、经济发展迅速，投资环境和谐优越，城镇带群建设日新月异，以县城新区、法门寺景区、绛帐工业园为主的“三区一城”已出现县级市的雏形，必将有力的推动扶风经济的发展。

第二节建设条件

一、地理位置

本项目选址位于扶风县城新区机械工业园，西宝北线南侧，占地42余亩，土地为购买政府工业用地。

二、交通状况

本区所在的宝鸡市现代交通发达。

地处西宝高速交汇处。

全市形成铁路、公路、纵横交错、四通八达的现代交通网络。

三、自然条件及水文地质

1.自然条件

扶风县地处陕西省关中平原西北部，地势北高南低，北部为低山丘陵区，中部为黄土台塬区，系周原遗址中心地带，南部为渭河冲积区。

全县海拔高度550—1579米。

位于北纬34°

12′——34°

37′，东经107°

45′——108°

5′，属暖温带湿润大陆型气候，平均气温12.4℃，日照2134.3小时，降雨量591.8mm，无霜期208天，土壤主要由黄土母质发育而成，土层压力大，有机质含量高，适宜多种作物生长。

2.水文地质

地势较平坦，地貌类型盆地。

地下水属潜水，地下水水埋深约为2～5m，地下水对混凝土无腐蚀性。

主要技术数据

基本风压：

0.40kN/㎡（全国基本风压分布图）

基本雪压：

0.30kN/㎡（全国基本雪压分布图）

3.河流

本基地位于宝鸡市，宝鸡市境内河流属渭河流域，水资源丰富。

4.地震烈度

地震烈度：

按照《建筑抗震设计规范》，陕西省宝鸡市抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.15g，设计地震分组为第一组。

四、外部配套条件

1.给水

项目厂区供水水源为自来水公司统一供水，项目用水有保证。

2.排水

本项目拟建厂址处城市污水收集管网已随道路建设铺至此处，本项目运行中产生污水经处理达标可直接进入城区污水管网送至污水处理厂。

3.供电

项目供电为扶风县电力局城关供电所，从厂外10kV工业园支线引入厂内变配电室。

经厂区变配电室变压为380V/220V，50Hz低压供厂内各单体使用。

厂内需设有800kVA变压器1台，可满足本项目用电需求。

4.通讯

目前，有线、无线通讯已覆盖全区，同时基地正在实施互联网信息建设，信息传递渠道畅通。

六章工艺技术方案

第一节项目组成

本项目位于扶风县城新区机械工业园，占地42余亩，新建厂房及与生产管理服务有关的配套辅助用房，购置工艺设备装置、配套公用设施，并购置加工设备，达到年生产4500万对公里各类电缆，年产值1.36亿元。

第二节生产技术方案

一、设计原则

1.本项目根据产品市场需求和公司现有条件进行新建西北五省有规模化综合布线及模拟数据线缆产品的批量生产。

2.本项目拟采用先进的工艺方案，选择工艺设备时既考虑设备的先进性，同时考虑其适应性，经济合理地选择工艺设备。

3.设计中贯彻国家对环境保护、职业安全卫生和消防等所制订的“三同时”原则。

二、生产方案

本生产方案遵循“技术上先进可行，经济上合理有利，产品有较强的竞争力”的指导思想，提出了“连续型生产、综合利用资源”的生产方案，严格按照国家标准的要求组织生产，依据YD/T322-1996、YD/T1019-2001及TM8181.14相关标准控制、指导产品生产。

三、生产工艺流程

本项目生产工艺流程基本一致：

拉丝、退火、单线绝缘

挤塑、对绞、束绞、成缆、编制、铠装、挤护层等。

由于使

用场合及用途不同具体的生产工艺流程如下：

1.数字通信电缆HSYV5e1×

4×

0.5

2.矿用电缆生产工艺流程图

MHYV、MHYBVMHYV、MHYBV

MHYAV、MHYA32★MHYAV、MHYA32

3.射频电缆生产工艺流程图

4.市内通信电缆生产工艺流程图

HYA、HYAT、HYAC、HYAT23HYAT23

HYAT33、HYAT53HYAHYAT53

第三节主要设备选型

一、设备选型原则：

1.以生产工艺线为造型基础并满足生产规模的需要。

2.设备性能先进，运行安全可靠，属当今世界上科技含量高技术先进的电缆生产用产品。

3.符合国家对电线电缆产品安全生产的有关规范、规定。

4.设备符合环保、安全和节能要求。

5.设备性价比优越，售后服务规范。

购置设备清单

名称

型号

动力

数量

备注

全自动高速绝缘串联生产线

QGJ-1800

180KW

数字电缆用全自动串联生产线

LJ-I

市内通信用高速对绞机

2JPW-500C

7.5KW

数字电缆用高速对绞机

TGJ630

13.6KW

高速对绞机

JDW-φ500-Ⅲ

成缆机

TYPE-60型

10KW

φ80单捻机

JDW-1250型

17KW

无牵引盘式成缆机

JDW-1600

27KW

H12盘绞机

BJ-2400

55KV

高速反修复绕机

CSD-Z

3.37KW

16锭高速编织机

J85025/ZF

2.38KW

铠装机

KZJ-52

拉丝机

LS-280

11KW

φ45挤塑机

SJ45×

25

40KW

φ65挤塑机

SJ65×

55KW

16

φ90挤塑机

SJ90×

75KW

17

φ150挤塑机

SJ150×

25B

104.2Kw

18

物理发泡生产线

HT-90B

125KW

19

火花试验机

GTAO-10

5KW

20

分切机

GLDFJ-650

3.0KW

21

网状成电机

CQJ-400

1.1KW

22

成卷打包机

WCJ300/400

1.5KW

23

喷码机

460PIMK3

24

对焊机

WN-7

束丝机

SS-7/52

2.8KW

26

并丝机

BS-30

27

倒线机

DXJ-500

第七章原辅材料供应

第一节原辅材料供应

一、主要原材料

项目所需的主要原材料有铜制品、绝缘材料。

主要由市场部采购。

主要原材料年用量表

材料名称

年材料用量（T）

铜材

600

塑料

572

复合带

128

聚酯带

60

钢丝

200

第二节公用设施

一、公用工程消耗量

单位

消耗量

自来水

m3/年

新鲜水

电

万度/年

53

二、公用工程供应

1.自来水

本项目用水主要为生活用水，根据需要，本项目用水约2400m3/年。

工业园区供水管网接入厂区，能够满足生产生活的需要。

2.供电

项目供电为扶风县电力局城关供电所，从厂外10KV工业园支线引入厂内变配电室。

经厂区变配电室变压为380/220，50HZ低压供厂内各单体使用。

厂内设有800KVA变压器一台，可满足本项目用电需求。

第八章工程建设方案

第一节总平面布置

一、总平面布置

1.总平面布置

（1）在满足生产工艺要求的条件下，生产车间布置紧密，工业线路短，运输方便，并符合环保、防火、安全、卫生等要求。

（2）根据厂区现状，周围环境、自然条件等因素，充分合理地利用公共设施，力求做到功能分区合理，动力负荷集中，工艺流程顺捷，生产管理方便。

（3）结合厂区实际，合理组织运输，缩短运输距离，便于相互联系，做到人流、物流各行其道，避免交叉。

2.总平面布置方案

（1）厂址现状

本项目厂址位于扶风县新城区工业园，百合花园南侧。

占地42余亩。

本项目购买政府工业用地，符合政策规划要求。

（2）主要规划内容

平面布局中将生产车间布置在厂区的南北两侧，布置车间2座，其中通信类电缆车间1座、数字电缆及特种电缆1座。

以满足工艺流程要求，减少运输量。

各车间之间的布置满足消防和运输的要求。

办公服务区就近布置在厂区东北及西北角，节约用地。

由于辅助设施及其周围绿化组成的厂前区布置在厂区的最前边，辅助设施周围绿化景观丰富，临近新建的道路布置，可较好地体现企业形象。

3.竖向布置

拟建场地地势平坦，竖向布置拟采用连续平坡式竖向布置型式，根据拟建场地自然标高及四邻情况确定场地整平标高，以满足物料运输、管网敷设、雨水排放等的需要。

4.道路及绿化

厂区道路呈东西大道南北各两通道，道路结构形成为城市型水