窗帘布艺QEMS质量环境手册Word格式.docx
- 文档编号:16315081
- 上传时间:2022-11-22
- 格式:DOCX
- 页数:30
- 大小:37.39KB
窗帘布艺QEMS质量环境手册Word格式.docx
《窗帘布艺QEMS质量环境手册Word格式.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《窗帘布艺QEMS质量环境手册Word格式.docx(30页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
第5章
管理职责
5
13
5.1
管理承诺
5.2
以顾客为关注焦点
质量/环境方针
5.4
策划
4.3.1,4.3.2,4.3.3
14
5.5
职责、权限和沟通
4.4.1,4.4.3
16
5.6
管理评审
4.6
18
第6章
资源管理
20
6.1
资源提供
6.2
人力资源
4.4.2
6.3
基础设施
4.4.1
21
6.4
工作环境
第7章
产品实现
23
7.1
产品实现的策划
7.2
与顾客有关的过程
7.3
产品设计和开发
24
7.4
采购
27
7.5
生产和服务提供
28
7.6
监视和测量装置控制
4.5.1
30
7.7
环境运行控制
4.4.6
7.8
应急准备和响应
4.4.7
31
第8章
测量、分析和改进
33
8.1
总则
8.2
监视和测量
4.5.1,4.5.5
8.3
不符合控制
4.5.3
35
8.4
数据分析
36
8.5
持续改进
4.2,4.3.3,4.5.3
附录
第1章质量/环境方针、目标
0.1质量方针、目标:
质量方针
精益求精顾客满意持续改进
精益求精——公司在制作每件产品时都严格按照国家有关的产品质量标准,严把质量关,对产品质量实行质检专检,确保所提供的产品在满足相关法律法规要求前提下,以顾客要求为中心,力求每件产品都达到顾客的满意。
顾客满意——我们根据顾客的图纸或样品对款式进行开发,所制作的效果图必须以顾客确认满意后方开如组织生产,同时进行批量生产前我们公司对产前样严格进行确认,确保符合顾客的要求。
同时在交付遵守以及产品价格方面也力求顾客满意,通过压缩公司内部成本提高工作效率确保在价格方面达到顾客的持续满意,通过改进产品流程和完善设备检验,降低产品在公司内部处理时间确保交付方面顾客的持续满意。
持续改进——通过上述几个方面的持续改进,以顾客满意为公司发展的最高追求为目标,全员齐心协力,为雅丽斯赢取更多顾客,占领更大的市场为动力,持续增强顾客满意。
质量目标
公司根据上一年度质量目标的达成情况及实际情况制定公司的质量目标,质量目标详见《手册》附件3。
0.2环境方针
遵守环保法规提高全员意识
坚持污染预防实现持续改进
为了保护环境,推进可持续发展,本公司承诺:
1、本公司致力于污染预防和持续改进,将本公司对环境的影响减至最小;
2、确保对环境法律法规等要求的获得和了解,遵守法律法规及相关要求;
3、有效利用电和原料,节约能源和资源,合理控制噪声;
4、推行环保理念,进行教育、培训和交流,提高公司全体员工及相关方的环保意识;
5、对废物尽量进行回收和循环再利用,减少废物的处置量,并对废物妥善管理和处置。
6、加强安全生产管理,确保全年无事故。
7、本环境方针可为公众所获取,本公司亦将通过适当的媒体和方式向公众公布,传达到所有为组织工作或代表它工作的人员。
本公司将严格执行上述原则,并教育和传达到全体员工,使其了解并采取有效行动,积极投入到环境保护工作中。
第2章手册说明
1适用范围
1.1本《质量环境手册》依据ISO9001:
2008《质量管理体系—要求》和ISO14001:
2004《环境管理体系—要求及使用指南》标准,结合本公司实际情况编写而成。
1.2本《质量环境手册》规定了公司所提供质量管理和环境控制要求,是向顾客及相关方证实公司有能力稳定地提供满足顾客和适用法律、法规要求的合格产品的能力及对环境问题实施管理的过程与结果。
1.3通过建立和有效实施质量、环境管理体系,通过对体系的测量和监视,使其有效运行并持续改进,从而达到顾客及相关方的持续满意。
1.4删减说明
公司在ISO9001:
2008标准实施过程中,无标准条款的删减。
2管理体系范围
本手册适用于公司的床上用品类、窗帘类、桌布厨房类、浴帘类、巾类及其他家纺产品的设计开发、生产和服务过程的质量环境管理。
3引用标准
3.1ISO9000:
2005《质量管理体系—基础和术语》
3.2ISO9001:
2008《质量管理体系—要求》
3.3ISO14001:
2004《环境管理体系—要求及使用指南》
3.4公司产品实现涉及的质量、环境相关的国际、国家、地方法规或标准和其它要求。
4术语、定义和简称
3.1本手册采用ISO9000:
2008《质量管理体系—基础和术语》和ISO14001:
2004《环境管理体系要求及使用指南》的术语、定义。
3.2《手册》——绍兴雅丽斯家纺有限公司《质量环境手册》
3.3QMS——“质量管理体系”代称
3.4EMS——“环境管理体系”代称
3.5公司缩写——DXC(代号:
DXC)
第3章手册管理
1手册编制、批准和发布
手册由行政部负责组织编写,管理者代表审核,总经理批准后发布。
2手册的发放和使用
2.1《质量环境手册》分“受控”和“非受控”两类,分别在封面受控状态栏内盖“受控”和“非受控”印章作为标记。
2.2公司内部使用具有分发号并盖有“受控”标记的手册,“非受控”或“受控”标记复印后文件为无效文件。
2.3非受控版本的发放范围由管理者代表批准,由行政部负责发给相关方等。
公司手册发放由行政部负责管理。
2.4手册持有人应爱护手册,确保其完整、清洁,并妥善保管,不得丢失、私自外传、外借或外赠。
2.5手册持有人工作变更或离开公司时,应到行政部办理移交、归还手续。
3手册的修改、换版
3.1手册的修改和换版由行政部具体负责,且只限在“受控”范围内进行。
3.2手册修改时,应办理修改审批手续,由有关部门提出申请,经管理者代表审核,总经理批准后执行。
3.3当出现以下情况之一时,行政部应对手册进行换版:
a、手册所依据的标准已修改、换版;
b、国家政策和企业经营环境发生变化;
c、手册各章节内容经多次修改。
4手册的贯彻和实施
各部门通过学习和培训,使全体员工了解和熟悉《质量环境手册》的内容和要求,并在日常工作中认真贯彻和实施。
第4章质量/环境管理体系
4.1总要求
4.1.1本公司按照ISO9001:
2008/ISO14001:
2004标准的要求建立质量/环境管理体系,形成文件加以实施和保持,并予以持续改进。
4.1.1.1公司生产过程:
床上用品类、窗帘类、桌布厨房类、浴帘类、巾类及其他家纺产品设计开发、生产和服务。
公司按ISO9001:
2008标准建立的文件化质量管理体系,包括四大管理过程:
a、管理职责过程
确定公司的质量方针和质量目标,明确公司组织机构设置及组织内各部门的职能和相互关系,规定与质量有关的管理、执行和验证人员的职责、权限和相互关系,明确公司的根本目标是实现顾客满意,顾客是公司各项活动的中心。
b、资源管理过程
资源是质量管理体系有效运作和满足过程运作要求的基础,具体分为:
人力资源管理、设施管理、工作环境管理三个过程,并编写相应程序文件或控制规程予以控制。
c、产品实现过程
根据公司业务范围和组织机构的职能分配,产品实现过程可以划分为:
产品实现的策划、与顾客有关的过程、产品设计开发、物资采购、生产和服务提供、监视和测量装置控制等五个过程,相关部门编制相应的文件进行控制。
d、测量、分析和改进过程
对测量、分析和改进过程的管理分为:
监视和测量、不合格品控制、不符合纠正预防措施控制等过程,按相应程序文件进行控制。
e、外包过程识别
本公司无外包过程
4.1.1.2公司按照ISO14001:
2004的标准要求建立了环境管理体系,形成文件,保持、实施和持续改进其有效性,EMS文件化体系包括下述环境管理要求:
a、公司对环境现状进行评价,包括环境因素识别和重要性评价、法律法规的识别和适用性评价、以往环境表现和环境管理情况等,并编制相应的环境初始评价报告,作为体系策划的依据;
b、制订环境方针、目标、指标和管理方案,以及相应的控制程序文件;
这些内容是针对公司的宗旨、规模、活动产品和服务情况以及相应环境因素制订;
c、通过实施相应的控制文件要求和管理方案,来控制、减少、改善环境污染,规范环境管理;
d、确保可获得必要的资源和信息,以支持这些过程和方案的运作和对这些实施情况的监视、测量和分析;
e、对过程和方案进行管理的目的是实施环境管理体系,实现组织的环境方针和目标;
f、对过程和管理方案、目标指标进行测量、监控和分析及采取改进措施,是为了实现所策划的结果,并进行持续的改进。
g、公司通过建立和实施环境管理体系,针对导致不良环境影响的环境因素,通过环境管理体系的控制以确保适用法律法规和相关要求,达到环境表现的改善。
4.2文件要求
4.2.1文件构成
4.2.1.1公司根据ISO9001:
2008和ISO14001:
2004标准编制的质量/环境管理体系,文件共包括三个层次:
a、第一层次文件——质量环境手册;
包括质量方针、目标和环境方针、目标指标的描述。
b、第二层次文件——质量/环境程序文件。
c、第三层次文件——作为程序文件的补充,是针对具体质量、环境活动和操作进行描述和规定的详细作业文件。
包括产品工艺规程、设备操作指导书、产品检验标准、质量/环境记录、相关标准和制度等。
4.2.1.2本公司质量/环境管理体系程序应充分满足ISO9001:
2004标准的要求,并为公司质量/环境管理体系过程有效策划、运作和控制提供文件化的依据;
4.2.1.3公司编制的质量/环境管理体系文件的详略复杂程度应视公司的规模和类型、产品实现过程的难易程度和各工序人员的能力而定;
4.2.1.4质量/环境管理体系是一个动态的文件体系,随时应根据公司情况的改变而做出调整和完善,以满足实际情况和发展要求;
4.2.2质量环境手册
《手册》是公司质量/环境管理体系的纲领性文件,旨在实现公司的质量方针、目标和环境方针、目标指标。
其内容主要包括:
a、质量/环境管理体系标准覆盖的范围,包括标准条款的删减和合理性;
b、满足质量/环境管理体系要求编制形成文件的程序或对其引用以;
c、对质量/环境管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。
在描述质量/环境管理各方面或各过程的关系时,用适当的表达方式体现他们的顺序以及相互作用。
4.2.3文件控制
为确保文件(包括适用的外来文件)得到有效控制,行政部对质量/环境体系文件编制并实施《文件控制程序》,以确保:
a、文件在发布前,规定了其审核和批准的人员,以确保文件是适宜的;
b、文件在适当的时候得到评审,必要时进行修改并再次得到批准;
c、编制文件有效版本清单,反映文件的现行修订状态,以免误用失效的文件;
d、确保在使用处可获得有关版本的适用文件,尤其对体系有效性起决定作用的关键重要岗位;
e、确保文件保持清晰、易于识别和检索;
f、各职能部门负责对外来文件进行收集和识别,统一交行政部,行政部负责按《文件控制程序》控制其分发;
环境法律法规的收集执行《手册》5.4.4“法律与其他要求”的规定。
g、及时从文件使用部门或场所撤出失效或作废文件,防止错用、误用。
对具有保留或参考价值的文件标识为“作废保留”,由行政部单独存放保管。
h、文件的更改应在受控状态下进行,并经授权人审批后实施。
4.2.4记录控制
行政部编制和实施《记录控制程序》,为证实适用规定要求并提供质量/环境管理体系有效运行的客观证据,对适用于质量/环境管理体系的质量记录及环境管理记录进行控制。
a、对质量/环境记录的标识、收集、编目、查阅、归档、贮存、保管和处理的职责在程序中做出明确的规定,包括供方的质量/环境记录。
b、行政部负责规定记录的保存期限,并监督各部门记录保存的执行情况。
在需要时,应确保可随时得到保存期内的质量/环境记录。
c、各部门负责确保记录方便查阅,按保存期限要求对其进行标识、保存与处置,记录保存地点应适宜。
d、行政部负责整个本公司的记录清单,对公司的质量/环境记录进行统一管理。
e、如顾客及相关方需要,经审批后随时提供给顾客查阅所需的质量/环境记录。
4.3支持文件
《文件控制程序》
《记录控制程序》
第5章管理职责
5.1管理承诺
5.1.1总经理应通过以下活动对公司建立、实施质量/环境管理体系和持续改进其有效性的承诺提供证据:
a、向全体员工传达满足顾客及相关方要求和遵守法律、法规和其它要求的重要性,并积极进行沟通;
b、制订质量/环境方针、质量目标、环境目标/指标并进行策划;
c、建立质量/环境管理体系,提高员工的服务意识和守法意识,持续改进和污染预防;
d、进行管理评审,确保质量/环境管理体系的适宜性、充分性和有效性。
e、提供质量/环境管理体系运行和提高体系运行质量所需的资源。
5.1.2在质量/环境管理体系的建立、实施和保持中,公司坚持“领导重视、全员参与、顾客导向和不断改进”的基本准则,通过PDCA循环发展和持续改善质量/环境管理体系。
5.2以顾客为关注焦点
总经理以实现相关方满意为目标,通过相关方调查、新闻媒体的宣传报道、信访处理、座谈会等方式,及时与相关方联系,确保相关方的需求和期望得到确定、转化为要求并尽可能予以满足,以提高相关方的满意度。
为此公司所有员工都必须耐心聆听相关方的意见,各层次人员都要重视相关方的意见,识别和关注相关方潜在的需求。
所有员工应能得到经常的培训,使他们的质量/环境活动行为得到约束,以实现相关方满意为总的质量/环境目标。
5.3质量/环境方针
5.3.1总经理负责制定公司的质量/环境方针,并确保:
a、与公司的宗旨和相关方的需求相适应;
b、适合于公司的活动、产品或服务的性质、规模与环境影响;
c、包括公司各级人员对满足规定要求和持续改进质量/环境管理体系有效性以及污染预防的承诺;
d、包括对遵守有关质量、环境法律、法规及其他要求的承诺;
e、提供建立和评审质量目标、环境目标和指标的框架;
f、形成文件并予以传达,传达到所有为企业工作或代表他工作的人中,使全体员工理解并坚持贯彻执行;
g、通过培训、宣传、公告栏、传真等方式使方针在公司和相关方得到沟通,并为公众所获取;
h、定期评审,以保证其持续适用和有效。
5.3.2质量/环境方针由管理者代表负责组织实施和传达。
公司《质量/环境方针》见手册第0章“质量/环境方针”发布页。
5.4策划
5.4.1质量目标
为实现公司质量方针和持续改进的承诺,管理者代表组织策划、制定可测量的质量目标,总经理负责批准。
公司根据质量方针制定的质量目标见第0章“质量方针”发布页。
管理者代表每年(一般在管理评审前)组织各部门对上年度质量目标的完成情况进行统计分析,并将质量目标的完成情况提交管理评审,以确保质量目标持续有效。
为确保公司总体质量目标的实现,管理者代表应组织对质量目标在各部门得到落实或分解落实,分解的原则是目标可以测量,与公司的总体目标和质量方针的原则保持一致。
5.4.2质量/环境管理体系策划
a、管理者代表负责按照ISO9001:
2004标准对公司质量、环境管理体系进行策划,确定满足质量/环境方针、满足质量目标和环境目标指标以及质量/环境管理体系的总要求;
b、确保对质量/环境管理体系的更改进行策划和实施时,保持质量/环境管理体系的完整性。
c、质量/环境管理体系策划的结果详见第4章“质量/环境管理体系”。
5.4.3环境因素
5.4.3.1行政部组织制定并实施《环境因素识别评价控制程序》,确定活动、产品、服务中能够控制或可望对其施加影响的环境因素,判定对环境具有重大影响或可能具有重大影响的环境因素,确保在建立环境目标时充分控制重要环境因素。
5.4.3.2各部门负责人组织收集基础设施管理(如设备更新、维修保养等)、生产过程、检验测试(包括检测设施)、物资采购(如原材料、外协、外购件采购等)、产品包装、服务等过程的信息,识别能与环境发生相互作用的因素,并按规定要求对环境因素进行评定。
5.4.3.3行政部负责收集各部门识别和评定的环境因素,判定对环境具有重大影响或可能具有重大影响的重要环境因素,并在建立环境目标时确保这些重要环境因素能够被充分的关注,在环境体系运作过程中能够采取适宜的方法进行监控。
为确保环境目标、指标的实现,需制定相应的环境管理方案,明确各部门的环境职能。
5.4.3.4环境因素的更新一般每年进行一次,当法律法规发生重大变更、相关方的要求发生重大变化、公司发生重大环境事故或新、扩、改建项目时,行政部应组织及时进行环境因素的更新与评价工作。
5.4.4法律与其他要求
5.4.4.1根据环境方针中遵守有关法律和其他要求的承诺,行政部组织制定并实施《法律法规和其他要求控制程序》,用来获取适用于公司产品实现、管理活动和服务中与环境因素有关的法律法规与其他要求,从而为评价重要环境因素、制定目标指标和环境管理方案提供依据。
5.4.4.2法律与其他要求的范围
a、国际公约;
b、国家颁布的宪法、环保法律、法规、资源法;
c、地方环保、法规、规章、行业标准和其他要求;
d、环境标准。
5.4.4.3法律与其他要求的收集
行政部负责以上网、电话形式、直接购买、订阅等方式从各级环保局、各级政府机构、行业主管部门、标准发行中心及报刊、媒体等方面获得适用于本公司产品实现过程中的环境因素有关的法律法规及其它要求的最新版本,做好登记记录。
5.4.4.4法律法规、标准及其它要求的评审
a、行政部每年至少组织一次对法律及其它要求进行评审,确定适用于本公司服务、活动、产品中涉及的环境因素的法律法规及其它要求,以确定其适用性、时效性及适用性。
b、公司所获取的法律法规及其它要求由行政部保留保持最新版本,必要时印发至各相关部门。
对需存档管理的法律法规文件和记录资料的控制按《文件控制程序》《记录控制程序》执行。
5.4.5合规性评价
为了履行对合规性的承诺,应建立程序,定期评价对适用环境法律法规和其他要求的遵循情况,一般每年一次,并保持定期评价结果的记录。
5.4.6环境目标和指标
5.4.5.1为实现环境方针的承诺,行政部应组织制定环境目标和指标。
5.4.5.2管理者代表为明确与环境管理体系有关的各部门的目标和指标,对本公司的环境规划进行总体策划。
5.4.5.3行政部负责组织各部门根据适用环境方针和包括污染预防、持续改进承诺的原则,在考虑相关环境法律法规和其他要求、重要环境因素、可选技术方案、财务、运行和经营要求、相关方意见基础上,提出环境目标和指标,目标要具体,指标要现实并尽量可测量。
5.4.5.4管理者代表负责审核环境目标和指标,总经理负责批准目标和指标。
管理评审应评审目标和指标的实现程度及其是否需要修正。
5.4.7环境管理方案
方案应包括实现目标、指标相关的职责、方法和时间表。
环境管理方案应由各部门依照环境目标起草制定,交管理者代表审核,对于牵涉到资金较多的环境管理方案,报由总经理批准。
方案应对下列事项明确化:
方案的内容;
责任部门和相关部门;
完成时限;
预算资金;
实施场所和范围;
检查人。
方案批准后,由管理者代表落实到各部门并定期组织有关人员对环境管理方案的执行情况进行检查监督(每年至少一次)。
当发生以下情况时,应及时对环境管理方案进行更新:
a、目标、指标调整或更新;
b、一个项目涉及到新的开发或修改的活动、服务;
c、环境管理方案实施中发现重大问题或不可行。
5.5职责、权限和沟通
5.5.1职责和权限
公司制定质量/环境管理职责,明确各级人员的责任与权限。
行政部制定公司组织机构图,并对公司质量和环境管理职能进行分配,经公司总经理批准,以表示对各管理人员的授权。
组织机构是作为人力资源配置的依据。
公司行政组织机构图、质量和环境管理职能分配详见《手册》附录1、4、5。
公司主要部门或人员职责详见《XXX有限公司各类人员岗位职责》。
5.5.2管理者代表
为确保质量/环境管理体系的实施与维护,总经理负责在公司管理层中指定管理者代表,管理者代表任命及职责见附件2。
5.5.3信息交流和沟通
5.5.3.1公司制定并实施《信息交流控制程序》,确保公司内通过会议、汇报、通知、文件、记录单据、简报等方式就质量/环境管理体系的有效性进行内部和外部的沟通。
信息交流分内部信息交流和外部信息交流。
5.5.3.2行政部、采购部、业务部、生产部为内外质量/环境信息交流的窗口,各部门分别负责与各相关方的信息交流,并对重要环境因素的外部联络处理或决定予以记录。
5.5.3.3内部信息交流包括:
a、各层次和职能间,如质量/环境方针、环境因素、重要环境因素、质量/环境目标和指标及环境管理方案的下达;
b、职工合理化建议的传递;
c、体系运行情况的信息传递;
d、不符合事项的处理状况(如相关方投诉、质量事故、环境事故等);
e、质量/环境法律法规的宣导和适时更新;
f、应急方案和措施以及紧急情况的事后分析和总结;
5.5.3.4外部信息交流
公司应决定哪些重要环境因素与外界进行信息交流,并交将其决定形成文件。
如决定进行外部信息交流,就应规定交流的方式并予以实施。
a、公司质量方针、环境方针和环境绩效的对外宣传;
b、相关方(顾客、周围邻居等)的投诉、抱怨、建议;
c、政府部门、行政主管部门、投资方等的文件、要求;
d、媒体的曝光等;
e、委外质量、环境方面的检测和评审。
5.5.3.5涉及重大质量问题、重大环境影响的内部沟通需及时进行处理,并以记录的形式予以留存。
5.5.3.6对于外部沟通的相关信息由行政部、业务部等相关部门负责接受、记录、内部处理后,及时进行反馈答复,反馈答复时以书面形式为佳。
5.6管理评审
5.6.1总则
公司制定并实施《管理评审控制程序》,明确总经理应按计划的时间间隔(每年至少一次,每两次时间间隔不超过12个月)评审质量/环境管理体系,以确保质量/环境管理体系持续的适宜性、充分性和有效性;
管理评审过程应收集必要
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 窗帘布 QEMS 质量 环境 手册