过程方法作业文档格式.docx
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S2:
记录控制
S3:
人力资源管理
人事行政
S4:
基础设施资源管理
生技部
S5:
设备、模工装资源管理
S6:
监视和测量资源管理
S7:
采购管理
S8:
产品防护
S9:
检验和试验
S10:
数据分析
5质量管理体系过程相互关系矩阵图
顾客导向
过程
(COP)
支持过程(SP)
文件控制S1
记录控制S2
人力资源管理S3
基础设施资源管理S4
S5
监视和测量资源管理S6
S7
产品防护S8
检验和试验S9
数据分析S10
与顾客沟通C1
◆
过程设计和开发及确认C2
生产控制C3
产品交付C4
顾客反馈C5
说明:
1、“◆”表标顾客导向过程(COP)与支持过程(SP)的相互关系;
2、管理过程与上述过程都相关。
与顾客有关的过程
1.过程描述:
本过程为确保公司能完全,全面地理解顾客要求,以保证产品能保质、保量
地及时交付至顾客。
2、过程图示:
过程负责
主责:
协作:
资源
电脑、传真、电话、电子邮件、会议、文件
输入
→顾客要求、顾客图
纸、技术规范等
→顾客询价单、订单
→生产能力、生产状况
→技术能力和检验能力
→顾客财产
→顾客来函登记表
输出
→产品制造可行性评审表
→报价单
→合同/订单评审表
→生产任务通知书
→顾客财产一览表
C1:
衡量指标
1合同/订单评审有效率
2顾客财产保存完好率
程序、方法
1)顾客要求和评审程序
2)顾客财产控制程序
管理过程MP
目标制定和
监测
支持过程SP
产品设计和开发
1过程描述:
本过程定义用于对过程设计和开发过程的管理,确保设计和开发的进度满足顾
客要求。
2过程图示:
跨部门小组组长
跨部门小组成员、
各相关部门
CAD绘图软件、电脑、统计技术、试生产设备、检验设备
→APQP工作计划
→过程流程图
→工艺卡、模、工装图等工
艺文件
→制造过程流程图/布置图
→PFMEA
→控制计划/特殊特性
→作业指导书
→适当时:
防错活动的结果
→顾客要求
→顾客图纸
→功能和性能要求
→以往类似的开发经验
→项目计划
→适用的法律、法规
C2:
1新产品策划按时完成率
1)产品质量先期策划和控制计划程序
a)本过程定义用于对PPAP提交过程的管理
b)生产件批准申请时,所提交的产品、过程及文件资料应符合并满足顾客要
求,且按顾客要求的等级提交。
电脑、统计技术、试生产设备、检验设备
→顾客要求的提交等级
→提交所需要的样品
→提交所需要的文件资料(例:
零件提交保证书、PFMEA、控制计划、材料性能试验结果、MSA、SPC全尺寸检验结果等资料)
→PPAP资料
→满足要求的能力
→批准的状况及措施
C3:
1)生产件批准管理程序
①PPAP按时提交率
②PPAP一次批准率
监控
1过程描述
本过程定义了用于从原料投产到成品包装的生产过程的运作管理,确保生产过程动作符合规
范或顾客要求,并达到持续稳定受控,以确保产品质量。
2过程图示
生产部
质检部、技术部
生产设备、量器具、材料、工装夹具
→满足合同订单要求的合格
产品
→生产计划清单
→作业指书、工艺卡
→控制计划、检验标准
C4:
1)生产计划管理程序
2)生产实现过程策划及控制程序
3)标识和可追溯性控制程序
1生产计划完成率
2产品状态标识抽查合格率
3总成件一次交检合格率
4零部件一次交检合格率
基础设施资源
管理
设备、模工装
资源管理
监视和测量资
源管理
C5:
本过程目的是确保100%满足顾客交付的要求。
业务部
质检部、技术部、生产部、制造部
电脑、传真、电话、电子邮件、会议、文件、各类运输工具
→出货单
→准时交付的合格产品
→顾客订单
→出货计划
→出货检验报表
→装箱明细表
→运输要求
1)产品交付控制程序
1产品准时交付率
C6:
顾客满意度监测
本过程目的是为了监测顾客感受到的信息,以了解组织是否满足顾客的要求。
公司
质检部、技术部、生产部
→顾客满意度调查表
→电话或直接拜访顾客
→顾客的质量通知书
→顾客的投诉、抱怨、
退货记录
→顾客对产品/过程/质
量体系的审核结果
→新产品的数量
→顾客满意度调查结果
→顾客意见通报
→顾客抱怨处理单
→纠正措施报告
1)顾客满意程度评定程序
1顾客满意率
2顾客报诉及时处理完成率
3顾客投诉次数
管理过程(MP)
本过程描述了明确各质量职责部门和各级人员的职责、权限和能力要求。
总经理
副总经理、管理者代表
电脑、人力资源、物力资源
→各职能部门、各级人员的
职责、权限
→组织架构图
→长、短期经营计划
→公司运作对各部门岗
位和职能要求
→内审、管理评审结果
→顾客满意度分析报告
M1:
1)管理人员考核结果
2)各级人员考核结果
1)质量手册
本过程为确保公司质量方针、质量目标的实现,并保证公司各项业务活动正常
有序地开展,以提高公司经济效益,增强企业的市场竞争力。
电脑、统计技术、电话、电子邮件、会议、文件
管理层、生产部
→长、短期经营计划结果及
更新
→质量目标结果及更新
→各部门绩效指标数据达成
及更新
→部门业务计划达成及更新
→改进措施报告
→分析报告及图表
→经营计划达成
→质量目标达成
→各部门绩效指标达成
→管理评审会议结果
→竞争对手、市场预测
分析报告
M2:
①各项目标达成率
1)业务计划编制程序
在组织内建立适当的沟通过程,确保对质量体系的有效性进行沟通。
公司总经理
相关部门
电脑、电话、电子邮件、会议、文件、信箱
→质量管理体系运行信
息
→各职能部门紧急报告
→内外部资料
→工作部置和策划
→应急计划
→联络单
→通知
→看板/宣传栏/内部刊物
M3:
1信息传递有效性
2会议决议的有效性
1)信息沟通与传递程序
本过程规定了公司为实施和保持质量管理体系并持续改进其有效性提供资源的
过程。
电脑、会议室、文件资料
管理者代表、相关部门
→内部/外部质量管理体系审核报告
→纠正和预防措施结果
→质量方针适宜性分析
→质量目标达标分析
→产品质量分析
→经营计划、销售合同执行情况分析
→顾客满意程度分析
→资源分析
→满足政府安全、环保法规要求程度分析
→竞争对手、市场环境、未来趋势等分析
→以往管理评审改进措施效果分析
→相关的改进建议等
→管理评审报告
→管理评审会议记录
→
M4:
1管理评审计划完成率
2改进措施计划完成率
1)管理评审程序
2)纠正和预防措施控制程序
3)持续改进程序
本过程为了明确质量成本的基本定义组成,计算以及预测、评估的方法。
资料数据、电脑、文件记录
采购部、财务部、质检部、生产部
→报废损失、返工/返修损失费用
→因质量问题导致停工
损失费用
→退货损失费用
→顾客扣款、索赔费用
→因质量问题产生的其它费用
→内部质量损失成本明细表
→外部质量损失成本明细表
→质量成本分析报告
M5:
1)质量成本管理程序
1外部损失费用率
2内部损失费用率
本过程定义用于公司内部质量体系审核的管理,确定体系是否符合
ISO/TS16949:
2002技术规范要求,是否得到有效实施与保持,并不断予以改
进、完善。
管理者代表、审核
小组
电脑、办公设备、有资格的审核人员
→年度质量体系审术核计划
→重大顾客抱怨
→年度过程审核计划
→年度产品审核计划
→审核作业指导书
→新产品项目计划
→质量管理体系内部审核报告
→过程审核报告
→产品审核报告
→审核不合格报告
M6:
1内部质量体系审核不合格项关闭及时率
2产品审核得分
3产品审核不合格项关闭及时率
4过程审核得分
5过程审核不合格项关闭及时率
1)质量管理体系内部审核程序
2)产品审核程序
3)过程审核程序
4)纠正和预防措施程序
本过程定义用于对已出现的和潜在的不合格原因进行分析、采取必要的措施,
防止不合格品发生或再发生,以及在产品性能、成本及服务等方面采取措施进行
持续改进的管理,从而不断提高产品/过程质量水平和顾客满意度。
质检部
电脑、SPC统计方法、分析、跟踪技术评价方法
→持续改进计划表
→产品/过程监视和测
量数据分析
→纠正措施计划
→预防措施计划
→改进提案
→持续改进报告
→预防措施报告
M7:
1持续改进提案数
1)持续改进程序
2)纠正和预防措施控制程程序
本过程规定了与质量有关的所有文件和资料的控制,包括自己制定及外来(外购或顾客提供)文件和资料的控制。
内部网络、电脑、复印机、资料柜
→质量体系文件总控表
→文件更改审批表
→文件收发登记表
→文件借阅、补发与复印申
请表
→技术文件收发登记表
→模具图纸收发登记表
→发外图纸收发登记表
→顾客图纸、技术规范
等文件与资料
→质量体系文件
→管理标准
→外来文件
→法律、法规文件
S1:
1文件资料受控状态抽查合格率
2文件资料发放及时率
1)文件和资料控制程序
本过程规定了质量记录的编制、审核、保存、分发以及保存期限。
相关各部门
文件夹、文件柜、文件袋、储存介质、电脑
→质量体系中各相关过
程所形成的记录
→质量记录总控表
→质量记录借阅登记表
→相关记录的存档、归档
S2:
1)质量记录控制程序
①记录抽查受控率
本过程规定及时确定并提供所需人力资源(包括委派经过培训的人员)以管
理、执行、验证和改进质量体系的各过程,实现公司的质量方针和质量目标,满
足顾客需求。
通讯工具、办公场所、培训设施、办公用品
→人力资源总控计划
→培训计划
→培训记录
→员工考核桔果
→人员需求计划
→岗位说明书
→具有资格的人员
S3:
1需求人数及时到位率
2人员流动率
3多技能岗位员工比率
4新员工培训率
5培训计划完成率
1)人力资源管理程序
本过程主要确保安全生产、厂房基础设施建设、产品安全性符合法规和顾客要
求、改善环境、防止污染以满足法律法规的要求。
资金、设备
→年度安全生产计划
→环境保护状况报告
→基础设施报修单
→5S检查结果
→法律法规要求
→设施申请报修单
→基础设施的申请计划
S4:
1安全事故宗数
25S检查平均分数
1)产品安全性控制程
序
2)生产环境控制程序
1)本过程描述设备的购置、验收、使用、维护、保养、改造、报废等活动的
管理与控制。
2)本过程描述公司所有模具及夹具等的制造、需求确认、使用、维修、更
新、保管、报废等过程的管理。
质检部、制造部、生产部
模具制作设备、材料、资金、易损件
→设备履历表
→设备日常点检表
→设备检查维修记录表
→模具履历表
→可用模具一览表
→模具使用、维修记录卡
→模具设计图纸
→模具制作通知单
→设备采购计划
→设备维护保养计划
S5:
1设备完好率
2设备预防性维护年度计划达成率
3模具交付一次合格率
4模具交付率
1)设备管理程序
2)工装管理程序
本过程主要描述对检验、测量和试验设备(装置、器具)进行有效管理,以满
足规定的使用要求。
技术部、制造部、业务部
办公场所、资金、校验设备、校验场所
→测量设备采购计划
→测量设备台账
→测量设备校验计划
→控制计划
→MSA计划
→国家有关的校验规程
→校准作业指导书
→校准记录
→校验合格证
→量器具履历表
S6:
1测量设备定期校准按时完成率
1)监视和测量装置控制程序
1)规定了采购过程的控制以及对供应商的选择、评价、确保合格的供应商和采
购产品符合规定要求。
2)采购包含原料、辅料、外包外协件、设备的采购。
采购部
业务部、质检部、、生产部
运输工具、产品标识、传真、电话、电脑
→合格供应商名册
→采购计划、采购合同
→产品资料和技术要求
→法律、法规的要求
→库存状况
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- 关 键 词:
- 过程 方法 作业