ISO9001采购和外包Word格式.docx
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质检人员
生产工人
辅助工人
其它人员
质检负责人
销售负责人
提供产品情况
名称
型号规格
现执行标准情况
年生产能力
主要检验仪器
主要生产设备
产品贮存条件
产品发运条件
是否开展合同评审
销售服务网络
可提供的质量保证文件
□ROHS报告或SGS报告□质量保证书□产品检测报告
□产品检验合格证□质量认证书复印件□相关技术资料文件
□执行标准和检测标准
其它:
注:
请在可提供文件前打勾,并提供复印件。
供方填写部门
(单位盖章)填写人:
填写日期:
需方意见
编制:
批准:
()年度合格供方名录
JL-Q-8.4-03
类别
供方单位名称
供货产品名称
单位地址
负责人
编制:
工程部:
根据公司生产需要,需对各供应商进行综合评价,请本部门在规定时间内(拿到表格后3天内)完成。
并认真填写以下表格。
其评分细则附后:
月份供应商评价表
编号:
JL-Q-8.4-04(GC)
供货名称
供应商名称
工艺质量
批量事故
填写人:
工程部(35分)
内容
评分规则
1
工艺质量(满分15分)
每月对供应商的报废率,第一名扣15分,第二名扣14分,依次类推,第15名扣1分,15名后不扣分;
本项最低分为0分
2
批量事故(满分15分)
每月对供应商批量事故排名,第一名扣15分,第二名扣14分,依次类推,第15名扣1分,15名后不扣分。
品质部:
编号:
JL-Q-8.4-04(PZ)
交验合格率
信息沟通和反馈
品质部(35分)
1:
在规定时候内,未及时反馈和处理信息,每项每次扣2分;
2:
发出的整改信息在期限内未整改或没有效果,一次扣5分
月度进或检验批次合格率低于98%每降1%扣1分;
进货检验或生产中出现退货换货,一次扣1分,让步放行或挑选一次扣5分;
3:
因零件问题造成生产现场出现批量质量问题,一次扣20分,出现批量质量事故,得0分,当月供应商业绩评价直接进入D级;
4:
因零件问题造成公司主机装调换件或售时换件,每件一次扣5分,造成用户批量装调问题得0分
采购部:
JL-Q-8.4-04(CG)
交货进度
资料完整情况
采购部(30分)
交货进度(满分15分)
准时交货率100%,扣0分;
一次未按交付10分,一个月连续2次以上未按时交付扣2分;
3:
未按时交付并影响总成交付一次得0分。
4:
交付数量短缺、包装箱破损或不符合要求以次扣2分。
资料完整
资料按期未完成的扣5分
月度评价表
JL-Q-8.4-04
(1)
供货类型
工程部
品质部
采购部
总分
注:
评分细则:
优90~100分;
良80~89分;
中70~79分;
差69分以下。
填写人/日期:
批准人/日期:
年度评价汇总表
编号:
JL-Q-8.4-04
(2)
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
填写人/日期:
批准人/日期:
供方业绩评定记录表
JL-Q-8.4-05
(1)
供方名称
地址
电话
传真
邮编
供货类别
进货物资检测或验证方式:
□进货检验□进货外观检验
□公司到供方现场检验□顾客到供方现场检验
质量评定得分(占60%):
合格批次数÷
到货总批次数×
60=
即质量得分为:
分
按期交货评定得分(占20%):
按时交货批数÷
20=
即交货情况得分为:
其他情况(占20%):
包括:
包装质量:
;
售后服务质量:
环境影响:
配合度;
总计:
即其他情况得分为:
总评分数及评定意见:
供应部负责人:
公司领导批准意见:
批准人(签字):
供方业绩评定表
JL-Q-8.4-05
(2)
联系人
供方地址
联系电话
服务类型
经济性质
资质文件有效性
认证情况
服务业绩
(工艺技术能力)
人员等级构成
服务报价水平
质量保证情况
需求情况
其它
评价人
日期
评价结论:
主持人:
批准意见:
批准人:
进货检验报告
JL-Q-8.4-06入库单编号:
物质名称
生产日期
抽样方案
Ⅱ
供应商
检验日期
AQL水准
重:
0.25
轻:
1.0
本批数量
样本数量
AC/RE
检验类别:
正常供货□新品认定□超期复测□
不合格数
不合格率
检验要求
检测项目
检测结果
检测工具
包装标志
PCB板面线路、Mark点
游标卡尺
(±
0.02mm)
LCR测试仪
三用表
可控恒温
焊锡锅
针规
塞规
外观
V型槽有无异常
匹配性实验
PCB厚度、开孔
结构尺寸
PCB翘曲度
可焊性
RoHS符合性
容量/阻值
电感量
线圈圈径全数绕向
绝缘性
最终结论:
检验员:
年月日
检验标准:
按照《部品作业指导书》、《福润得产品验收标准》及相关资料、部品图纸或样件,判断检验的结果是否符合要求。
不合格情况
及描述
不合格品处理
意见
签字:
进货检验记录表
月份:
JL-Q-8.4-07
名称型号
批量数
抽检数
不合格现象
结论
处置方式
紧急(零星)物质采购审批单
JL-Q-8.4-08
采
购
物
质
相
关
信
息
数量
单价
合价
原因说明
采购经办人:
1、拟供货单位:
2、有无环保证书:
3、产品是否散包:
4、产品是否超期:
5、有无原厂规格书等关键内容:
6、产品是否是设计指定品牌和型号:
7、是由IQC还是设计师检验?
:
8、其他:
采购主管:
总工:
备注:
1、原因说明栏主要说明紧急(零星)采购的原因;
采购物质相关信息由采购经办人填写。
2、申请使用部门及分管领导对物质的性能指标等符合性负责。
涉及A类物质采购需有总工裁定。
3、此单作为相关证据保存于采购部。
特采(让步/降格)通知单
JL-Q-8.4-09
采购部填写
物料名称
采购订单号
生产厂家
订单总数量
目标客户
紧急程度
当前批数量
不合格比例
不合格现象描述:
填表人:
日期及时间:
工程部(设计组)填写
设计师意见:
可能导致质量问题:
注意事项:
责任归属:
□福润得□供应商设计师:
工程部(工艺组)填写
工艺员意见:
临时工艺方案要求:
是否发工艺资料及时间:
工时核定:
工艺员:
是否需要隔离
是□否□
标识要求
是否需要首件
首件要求
工艺组长意见:
生产部长意见:
品质部长意见:
审批意见:
发放部门:
□生产部□品质部□工程部□财务部□市场部□销售部
□SMT班组□库房□测试班□装配班□工艺组□设计师
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- 关 键 词:
- ISO9001 采购 外包