农资连锁经营服务网络改造项目可行性研究报告Word文档下载推荐.docx
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(3)改造后农资经营服务网络经营农资量将新增20000吨以上,实现年营业额5500万元左右(含原有规模);
(4)农资经营多元化,乡镇农资经营直营店经营农资商品3大类以上,乡村农资加盟店经营农资商品2大类以上;
(5)农资经营网络改造后,实现功能齐全、运作协调、服务周到、市场占有率高、连锁经营服务网络和谐发展的局面。
6、改造期限
根据项目的改造内容和建设的要求,项目的改造共分为三个阶段,改造及建设总期限为2008年6月至2011年6月,其中第一阶段为2008年6月至2009年6月,第二阶段为2009年6月至2010年6月,第三阶段为2010年6月至2011年6月。
7、改造规模及主要改造内容
新建县农资连锁经营服务网络改造项目,改造的规模及主要内容为改造乡镇农资经营直营店、改造乡村农资加盟店、发展农资经营服务网点、改造配送中心仓储设施、维修、检测或添置有关设备:
(1)改造公司配送中心仓储设施3424.36平方米;
(2)改造公司原有配送中心办公用房256.92平方米;
(3)改造原有农资经营直营店2个,改造面积743.52平方米;
(4)发展乡镇农资经营直营店19个;
(5)发展乡村农资加盟店64个;
(6)相应设备的维修、检测、更新及添置等;
(7)构建农资经营服务网络电子信息化网络管理系统。
8、项目投资及资金来源
新建县农资连锁经营服务网络改造项目,项目总投资为491.68万元,其中用于网络改造和发展的投资为120.58万元,设备购置及电子信息化管理系统等费用240.80万元,改造建筑物及其他投资130.30万元。
项目的资金来源主要为自筹、地方财政配套及申请上级扶持资金等,其中自筹资金191.68万元,县级财政配套50万元,申请上级扶持资金250万元。
1.2编制依据及范围
1、编制依据
(1)党的十七大关于推进社会主义新农村建设的指导方针;
(2)国家关于发展我国现代物流的方针、政策及规划;
(3)党中央国务院关于应对全球金融危机、扩大内需的重大决策和有关措施;
(4)《国务院办公厅关于搞活流通扩大消费的意见》(国办发[2008]134号);
(5)全国供销总社《关于贯彻落实国务院会议纪要精神加快实施“新网工程”的通知》(供销经字[2006]39号)
(6)《新建县国民经济与社会发展“十一五”规划纲要》;
(7)国家有关建筑设计规范及相关法律、法规;
(8)项目其他相关资料。
2、研究范围
报告的编制范围包括项目承担单位基本情况、项目建设背景及必要性、项目改造规模及改造内容、项目实施方案、节能节水措施、环境影响分析、劳动安全卫生及消防措施、项目投资估算及资金筹措、项目的经济效益评价和社会效益分析。
1.3结论与建议
通过对项目改造内容及改造的可行性进行分析,项目的建设是当前新建县农业生产资料经营及农业发展的迫切需解决的问题,且项目的各项建设条件均已具备,改造后新增农资经营规模20000吨,新增经营收入4000万元,财务内部收益率16.21%,财务净现值为203.03万元,经济效益和社会效益均有显著的提高,从多方面分析得知,项目的改造非常必要且具有较强的可行性。
建议项目的建设单位在建设过程中,加强项目建设的资金管理,严格按照工程计划实施,确保农资连锁经营服务网络改造的质量,尽早实现规范化、连锁经营,尽快给当地农民提供快捷、方便、实惠的农资服务。
在项目的经营期间,建议把握好农资货源的来路,建立稳定的、可靠的货源供应厂商,同时按照不同的季节和农作物需求,适时、灵活调整仓储设施中的农资存储,减少农资存储的过多、长时间积压而造成的经济损失,加强管理和统计,加强农业技术人员的培养。
加强连锁经营服务网络的系统管理,充分现代通讯网络工具,及时了解各经营网点农资经营状况,发布农资、农业科技信息,实现农资连锁经营服务网络的系统、科学、规范、实效、服务的功能,服务“三农”。
第二章项目承担单位基本情况
2.1单位情况简介
单位名称:
单位地址:
新建县供销社综合大楼
法人代表:
注册资本:
贰佰捌拾万元整
实收资本:
公司类型:
其他有限责任公司
经营范围:
化肥、农膜、农药器械、中小农具、毒害品(中低毒类农药)零售。
某省某农资有限责任公司组建于2002年,企业性质为有限责任公司(供销社控股)由新建县供销社出资272万元,控股97.14%,新建县土产公司(供销社控股公司)出资8万元,占股2.86%,由县人民政府授权负责全县的农业生产资料储备配送和经营,主要经营范围为化肥、农膜、农药器械、中小农具、农药等批发和零售业务。
公司现有员工19人,其中高中级专业技术人员5人,经营服务人员14人,公司人员有高中等以上文化程度的人员有16人,管理人员3人。
项目完成改造后,公司将按照“统一购进、统一价格、统一配送、统一服务、统一标识”的连锁经营服务网络要求,变松散型为紧密型,真正形成“配送中心+农资直营店+农资加盟店”的网络模式。
从而达到企业自身竞争力增强,经营服务面扩大,经济效益和社会效益显著提高等效果。
2.2经营理念
某省某农资有限责任公司秉承以服务“三农”为宗旨;
以稳定农资市场,保护农民利益,推进农资连锁加盟经营为核心;
以“诚实做人,精明做事,勤奋工作,追求最好”为管理目标;
以“农民买放心农资,连锁店得实惠,企业发展储潜力”为经营理念。
推进企业持续更好更快发展。
结合农资市场的特点,坚持农业生产资料为农服务的宗旨,确立有效的农资连锁经营管理模式和规范制度,切实维护农民的利益,得到农户的认可,保证产品质量,通过先进的连锁经营物流配送等方式,逐步向农资商品现代化流通迈进。
2.3股东及其构成
姓名或名称
出资方式
出资额
出资比例
新建县供销合作社
现金
272万元
97.14%
新建县土产公司
8万元
2.86%
2.4组织机构
2.5公司制度建设
某省某农资有限责任公司按照现代企业管理制度的要求,建立了农资连锁经营服务网络企业组织制度,配送中心制度,仓储配送管理制度,配送车辆及设备管理制度,财务管理制度,结算方法制度、网络信息管理制度、保密制度,检查、监督、签证制度等各方面规章制度,成立了相应部门,建立和健全企业组织制度。
2.6网络建设
某省某农资有限责任公司自2002年成立以来,坚持服务至上、产品第一、服务“三农”的原则,通过不断的加强自身建设和发展连锁经营服务网络,计划于2008年6月份开始启动全县的农资经营服务网络改造,对公司的仓储设施、已有直营店进行了改造,同时按照现代农资连锁经营服务网络的发展要求,构建新建县农资连锁经营服务网络电子信息化管理系统。
2.7员工状况
第三章项目建设背景及必要性
3.1项目建设背景
1、基本情况
新建县位于某省中部偏北,某市西北部,赣江下游西岸,鄱阳湖的南面,地理坐标东经115°
31′-116°
25′、北纬28°
21′10″-290°
10′50″。
县境狭长,东南到西北约22千米,西南至东北约长112千米,总面积2337.84平方千米。
总人口69.2万人,其中非农业人口15.1万人。
全县辖10个镇、9个乡:
长堎镇、望城镇、生米镇、西山镇、石岗镇、松湖镇、樵舍镇、乐化镇、溪霞镇、象山镇、石埠乡、流湖乡、厚田乡、联圩乡、金桥乡、铁河乡、大塘坪乡、昌邑乡、南矶乡,共有34个居委会、295个行政村。
县政府驻长堎镇。
地处鄱阳湖滨,赣江中下游。
属江南丘陵滨湖地区,地势西部高,东北低。
全县平均海拔50米,最高处(肖坛峰)海拔799米,最低处(南矶滨湖)海拔13米。
西为西山山脉,东南北三面环水,西南丘陵、平原相间,东北为滨湖平原圩区。
全县常态地貌类型以冲积平原、滨湖为主,平原占全县总面积的33.86%,水面占39.76%,丘陵占26.38%。
气候湿润温和,属北亚热带,年平均气温17.1-17.8℃,年平均降水量1518毫米。
矿产资源有石英、红石、花岗石等。
京九铁路、南(昌)九(江)高速公路及105、320国道穿境。
有西山万寿宫、梦山罕王庙、松湖黄堂宫、石埠明宁王墓、溪霞自然景观、象山森林公园等名胜古迹和游览景点。
2、社会经济发展
改革开放近30年,新建县社会和经济取得了突飞的发展。
1978年,新建县财政收入只有1057万元。
随着改革开放的不断深入,特别是近几年,新建县财政收入不断跨上新台阶:
2003年至2007年,县财政收入连续突破2.2亿元、3亿元、3.6亿元、5亿元、6.5亿元大关。
从1978年到2007年,新建县财政收入30年间增长了近61倍。
2007年全县实现地区生产总值117.5亿元,按可比价计算,增长16%,其中一、二、三产分别增长13.4%、18.3%、17.8%,三次产业比调整为18.6︰44.6︰36.8;
财政总收入6.5亿元,增长30.2%,其中,地方财政一般预算收入4.7亿元,增长29.1%;
全社会固定资产投资总额39亿元,增长40.7%;
社会消费品零售总额22.8亿元,增长15.9%;
农民人均年纯收入4788元,增长15%。
2007年度,县域经济基本竞争力在中部六省经济百强县中排名第39位。
先后荣获全国粮食生产标兵县、全国科技进步先进县、全国生猪调出大县、全国绿色农业示范区、全国绿色食品原料标准化生产基地。
3、农业发展
2007年,新建县农业总产值完成36.78亿元,增长20.6%。
扶农惠农各项政策全面落实,累计发放粮食、农机购机、特种水产、能繁母猪、网箱养殖等各类补贴6018万元。
新农村建设扎实开展,投入3225万元,有效推进了154个试点自然村、9个重点示范村和2个现代农业与新农村建设的综合示范区建设,联圩肖淇荣获全国绿色小康村,乐化官塘村荣获全省十大和谐村庄,望城小桥村荣获全省最优美村庄,承办了中国新农村小康电视节目工程表彰颁奖典礼,被评为全省新农村建设先进县。
积极推进农业产业化,巩固发展了30万亩优质米、10万亩特种水产、10万亩藠头、50万头良种生猪、1000万羽水禽、10万亩花果苗木、4万亩时鲜蔬菜等一批特色种养基地,落实水稻种植面积145.4万亩,增长3.0%,实现粮食总产12.62亿斤,增长6.9%。
组建发展藠头、网箱养殖协会和各类流通组织65家,农民经济合作组织595个。
巩固发展省级龙头企业3个,市级龙头企业14个,其中6家企业20个品牌通过国家绿色和有机论证。
气象事业长足发展,被评为全省气象科技服务十强县。
4、扶持政策
新建县农资连锁经营服务网络改造项目,作为新建县政府重要的民心工程之一,也是体现政府服务“三农”的重要组成部分,县委县政府给予了高度重视,同时给了多项土地、税收和资金等方面的支持,在实施项目改造时,有关部门审批手续和行政收费也给予了“绿灯”通行。
项目建设的地址和用地明确。
乡镇农资直营店改造地址全部为乡镇集区域基层供销社内,划拨建设用地,不需购买和征用其他建房用地,只需对原有建筑进行整理改造,手续办理十分便捷。
某省某农资有限责任公司仓储设施用地面积18706.25平方米(新建县供销社及县土产公司产权),仓储设施面积3424.36平方米,配送中心办公用房面积256.92平方米,项目单位拥有产权明确,界址清楚。
同时新建县农业生产资料连锁经营服务网络改造项目,得到了新建县各级有关部门的大力支持,在经营税收政策方面,县税务部门给予了公司一定的优惠政策。
县委县政府也安排了一定的辅助资金,给予对项目的帮扶。
3.2项目改造的必要性
随着新建县农业产业的不断发展,农资经营市场也得到了相应的发展,但由于历史的原因,新建县供销社农资经营市场的发展却未形成较为规范的经营规模及经营网络。
由于农业生产资料的市场需求,利益的驱动,相继出现了不少中、小个体经营户参与农资的经营,使得农资经营市场出现了前所未有的“繁荣”景象,实现了市场的“充分竞争”和所谓的市场经济“自我调节”的局面。
利润的驱使和市场的恶性竞争,导致了不少假冒伪劣、坑农害农的事件时有发生,甚至有些影响了社会的和谐发展。
同时由于历史的原因,老牌经营农资的新建县供销社则出现了仓储设施荒废、经营网络瘫痪或消失,甚至是原有供销社资产的流失,被沦落为当地农资经营的边缘和弱者。
因此,要想改善新建县农资经营市场的现状,发挥供销社农资经营的传统优势,较好地保护和充分利用供销社原有资产,实施新建县农业生产资料连锁经营服务网络的改造,重塑新建供销社农资连锁经营服务网络,规范新建县农资经营市场,更好地为新建的农民服务,是新建县农资经营市场发展的必经之路。
项目计划利用3年左右的改造时间,完成新建县农资连锁经营服务网络从现阶段的空白、瘫痪到完善、健全、基本覆盖全县的历史目标。
通过项目的改造,实现新建县供销合作社农资连锁经营服务网络的科学、合理布局。
第四章项目改造规模及改造内容
4.1指导思想
以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,全面落实科学发展观,以服务“三农”为宗旨,以连锁经营为手段,按照自愿和共赢的原则,通过认真落实国家和省、市发展农资连锁经营的扶持措施,对全县农资经营资源进行整合和规范,促进农资连锁经营健康、快速发展,尽快构建起适应社会主义新农村市场发展要求的体制先进、机制灵活、覆盖面广、竞争力强的现代农资经营服务网络,切实提高农资连锁经营水平和服务质量,保障农业生产安全和农民合法权益。
4.2项目实施规模
4.3主要实施内容
针对新建县农业生产资料连锁经营服务网络承办单位某省某农资有限责任公司的现有设施和现有条件,以及未来新建县农业发展的趋势,对农资的需求及农资连锁经营的要求,结合新建县现阶段农资现代经营服务网络薄弱的实际情况,按照《新农村现代流通网络工程——农资现代经营服务网络示范要求》,坚持“统一购进、统一价格、统一配送、统一服务、统一标识”的要求,项目改造的主要内容如下:
(1)改造配送中心仓储设施3424.36平方米及配送中心办公用房256.92平方米,合理规划仓库内部布局,主要为仓储设施的修缮、装饰,增添必备的通风、防火及有关检测设备等;
(2)改造已有乡镇农资经营直营店2个,对各农资直营店进行规划化改造,统一标识、统一装饰、统一货架、统一规范制度、统一配送、统一检测、统一价格、统一服务内容、配置统一配送车辆及相关计量、检测设备、通讯设备等;
(3)按照改造后的农资经营直营店及发展农资加盟店标准和要求,发展乡镇农资经营直营店19个,发展乡村农资加盟店64个;
(4)充分利用各农资经营服务网点、配送中心及公司总部添置的通讯网络设备,构建农资连锁经营服务网络电子管理信息系统。
第五章项目实施方案
5.1项目实施的基本原则
1、因势利导,循序渐进原则
在连锁经营网点的选择和网点布局上,要尊重客观规律,坚持实事求是,因地制宜,自愿加盟,先行试点;
具体操作上,要坚持时间、数量服从于质量和效果,只有在积累经验、反复论证的前提下才能逐步展开,做到成熟一个、发展一个,并注重加强对全体加盟成员的动态管理,及时淘汰发展状况不佳的成员,保证网络体系的健康发展。
2、开放办社,主体多元化的原则
在农资连锁经营服务网络建设过程中,对加盟成员的选择和负责人的任用,要以有利于促进经营网络体系发展出发,面向全县,不拘一格选择优选点聘人,实行经营主体多元化;
要逐步吸纳诚实守信的基层社农资经营门店和个体私营业户加入到农资连锁经营服务网络中,组成上联农资生产厂家和国内外大供应商,下联农村终端市场,集采购、储运、配送、批发、零售和科技服务为一体的连锁经营服务网络体系。
3、服务与效益相统一的原则
要根据全县各地农业、农村经济发展要求和农民的实际需要,创新服务手段,加强农资科技服务措施,搞好农资新品种、新技术的实验、示范、宣传、推广,开展科技咨询、测土施肥、配方施药和技术培训一条龙服务,做到管卖、管用、管效果、管安全,切实把经济效益的增长建立在为农服务水平的提高上。
4、互惠互利,共同发展的原则
新建县农业生产资料连锁经营服务网络加盟店应主动积极完成相关品种促销及服务工作任务,新建县供销社、某省某农资有限责任公司也将在货源、价格、结算方式上予以支持,双方达到互惠互利,共同发展的目的。
5.2实施要求
建设农资连锁经营服务网络,是在新形势下重新整合现有流通资源,建立新型农资经营业态和物流体系,实现规模经营、规范服务的有效举措,对于加快供销社体制和机制的创新,形成规范统一、畅通有序的农资连锁经营服务网络体系,体现我国支农惠农的民心工程,更好地服务于农业与农村经济发展,促进农民增收、农业增效,有着十分重要的意义。
项目的改造实施必须着眼于未来、服务“三农”出发,严格按照国家有关规范和建设标准实施,按照“统一购进、统一价格、统一配送、统一服务、统一标识”的原则实施。
5.3现有条件
1、公司现有条件
某省某农资有限责任公司是新建县唯一授权负责全县农业生产资料的储备和配送连锁经营的单位,也是县供销社系统控股企业,公司注册资本280万元,经过了多年的发展,农资经营规模不断壮大,截至2008年6月公司农资经营销售收入1075.99万元。
公司现有的基础网络有公司总部配送中心1个,农资连锁经营直营店2个,基础网络薄弱,需进一步改造并发展新建县农资连锁经营服务网络。
项目配送中心用地产权明确。
2、产业政策
党的十六大和十六届四中、五中全会就加强社会主义和谐社会建设做出了重要部署,构建和谐社会,就必须切实解决好“三农”问题,大力推进社会主义新农村建设。
供销社是为农民服务的合作经济组织,根基在农村,主体是农民,基础是农业。
供销社的工作与助农增收,扶困救弱,改善农民生活条件,促进农村经济发展和构建和谐社会以及推进社会主义新农村建设密切相连。
党的十七大又明确提出:
解决好农业、农村、农民问题,事关全面建设小康社会大局,必须始终作为全党工作的重中之重。
要加强农业基础地位,走中国特色农业现代化道路,建立以工促农、以城带乡长效机制,形成城乡经济社会发展一体化新格局。
坚持把发展现代农业、繁荣农村经济作为首要任务,加强农村基础设施建设,健全农村市场和农业服务体系。
统筹城乡发展,推进社会主义新农村建设。
由于长期以来受城乡二元经济结构影响和农村生产力水平低下的制约,致使我国的农村商品流通体系建设滞后,农村流通网络建设薄弱,商品双向流通不畅,农民买难、卖难问题仍比较突出。
这种状况严重影响了农业生产发展和农民增收。
要解决这些问题,急需加快农村现代流通网络建设、构建现代农村市场流通体系。
为此,全国供销总社提出在“十一五”期间,重点建设农业生产资料现代经营服务网络,农副产品市场购销网络、日用消费品现代经营网络、再生资源回收利用网络等四大网络。
并明确提出:
“力争到2010年,建设管理统一、经营规范、服务配套的农资配送中心2000个,中心示范店3万个,加盟店30万家,使全系统农资销售额85%通过连锁配送实现。
为了贯彻落实2004年以来五个中央1号文件精神,加快供销合作社改革与发展,充分发挥其搞活农村商品流通,发展农村合作经济组织,带动农民进入市场,推进农业产业化经营等方面的重要作用,某省各级政府、财政部门、农业部门及供销合作社等部门,大力实施“新网工程”(即:
新农村流通网络工程),发展区域性配送中心,连锁经营网点,以推进全省的社会主义新农村建设。
4、交通条件
新建依托省会某这个全国唯一与长江三角洲、珠江三角洲和闽东南三角区相毗邻的省会城市,具有承东启西、沟通南北的战略性地位和枢纽性区位的独特优势,已形成了1小时航程、6小时车程即可通达周边8个省会城市的“经济圈”,聚集了4.6亿人口并蕴育着12万亿元工业品消费潜力。
320、105两条国道,昌九、昌樟、温厚三条高速在县城交汇,某西外环高速绕城而行;
大京九铁路穿境而过,某西客站、货运站均选址或紧临我县,与全国主要大城市的铁路交通均可朝发夕至;
赣江水运便捷,最大内河装载能力1000吨,远洋装载能力5000吨,国内内河最大的集装箱码头——某港国际集装箱码头和某昌北国际机场均位于县域境内。
通畅便捷的水、陆、空立体交通网络覆盖全县,形成了“对接长珠闽,融入全球化”的战略构架。
除项目的外部交通环境便利之外,自从国家实行“村村通”工程以来,新建县的各个乡镇、村庄的主要干道已基本实现了路面的硬化,出入交通便捷,农资产品运输畅通,实现了真正的“村村通”。
5、网络通讯
随着新农村建设的不断推进,各乡镇、农村均实现了网络对接、通讯宽带,特别家电下乡、电脑下乡、手机下乡等政策不断完善,农村的网络通讯所需的硬件设施不断加强,网络通讯将遍布家家户户,给农资连锁经营服务网络电子信息管理系统的构建,提供了可靠的基础条件。
6、水资源
全县年均降水量约35亿立方米,年均地表径流量14.37亿立方米,地下水径流量0.91亿立方米,全年水资源总量15.31亿立方米,此外,还有过境地表径流1.7亿立方米,过境河川径流330亿立方米。
地表水开发利率为32.6%,地下水开发利用率5.0%,河川径流开发利用率0.91%,可见,待开发利用的水资源潜力巨大。
县境水域辽阔,约占县属国土面积的39.76%,捕捞水域占总水域的82.76%,可养殖水面占总水域的5.56%,已养殖水面占养殖的77.38%。
此外,还有占总水域29.81%的季节性鄱湖草洲。
为发展水产水禽及草食畜禽提供了优越的条件,可利用价值极高。
7、气候状况
新建县属亚热带季风湿润气候,与某平原地区相比,有其特异性,表现为温度偏低,温差悬殊,降雨量大且分配不均,霜长雾多日照短。
年平均气温为17.1~17.8℃,1月份均温
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