ISO9001工程资料管理规范Word格式文档下载.docx
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文控中心依据产品技术部的通知发放给指定的部门;
如果资料是升级的,则在发放新资料的同时必须收回就资料,并依据文控管理程序执行相关的操作。
4.2客户原始工程资料用于内部设计或转换资料的依据及校验,出货检验及其他需要严格审核符合性的场合,该场合由产品技术部指定。
4.3为方便公司内部生产,所有工程资料必须经过内部设计或转换,形成公司内部的标准格式,设计和转换有以下内容:
4.3.1原始图纸的转换:
更换标题栏;
翻译文字;
英制到公制单位的转换;
内部图纸对应的版本;
内部图纸的版本变更历史。
4.3.2原始图纸的再设计:
对于涉及多种工艺的产品,在有必要的情况下,需要对原始图纸进行再设计,比如铸造类产品,在铸造后仍需要机械加工的,则产品技术部需要依据产品工艺的需求设计铸件图纸,加工图纸等;
表面处理层厚度影响尺寸的产品,可以设计表面处理前图纸;
表面处理后仍需要再加工的产品,需要设计表面处理前图纸和处理后加工图纸等。
但无论如何对产品进行再设计,最终工序的图纸必须是忠实于原始图纸的转换图纸,如铸造类产品的图纸分为:
再设计的铸件图,再设计的加工图和由原始图纸转换的成品图。
4.3.3其他工程资料的转换:
客户提供的原始中文资料需要抹去客户的相关信息,加注本公司的抬头并制定与原始资料对应的版本;
客户提供的英文或其他文字的资料必须翻译成中文并加注本公司的抬头及制定与原始资料相对应的版本,翻译文稿可以保留原文以便对照。
4.4内部设计及转换的工程资料的校验:
设计及转换的内部资料必须严格忠实于原始图纸,不允许有任何篡改。
当原始资料有引用专业术语,则内部转换资料不允许变更这部分内容,比如原始资料原材料标注为“DELRIN”,则内部图纸不允许变更为“POM”。
当内部资料设计及转换完成,必须由审核员逐项地和原始资料进行核对校验,确保所有内容忠实于原始资料。
4.5内部工程资料相对于原始资料的变更:
当原始工程资料的部分内容不适合生产,或不适合在当地生产,即不具备可制造性,则项目工程师在收到原始资料并经过分析后,制定可制造性分析报告(DFM),在DFM得到客户的反馈确认后,内部工程资料可以进行相应的修改,但必须在图纸版本变更历史中填写变更原因及对应的DFM编号,而DFM必需作为原始技术资料的一部分和原始资料一同保管和存放,在发放时也必须随同DFM一同发放。
4.6工程技术资料的法律法规的符合性:
工程技术资料的制定必须符合相关的法律法规,比如原始资料中有RoHS要求的,相关的工程资料必须同时是符合RoHS的;
比如产品是用于某一行业的,则相关的工程资料必须符合该行业与该产品或工艺有关的法律法规,如食品行业,则相关的资料必须符合FDA的有关要求。
4.7工程策划过程中工程资料的制定
4.7.1原材料确认书:
原材料确认书中的材质必须符合原始图纸的要求,在没有客户许可或DFM确认的情况下,不允许使用等同的材质;
当得到客户许可或DFM确认的情况下,可以使用客户批准的材质或DFM确认的材质。
4.7.2外观要求:
外观要求在客户有提供对应的技术规范的情况下。
必须使用经过转换及校验的客户的标准。
在客户没有提供而且也不会提供相关标准的情况下,可以使用本公司的标准,但需要得到客户的确认,确认可以是样板的形式。
4.7.3外包工序的技术要求也必须是经过产品技术部的校验,确认所有内容是忠实于原始资料的。
只有当部分要求没有原始资料约束的情况下,可以使用本公司标准。
如果外包工序属于中间过程,不会影响最终产品与原始资料的符合性,则可以依据工序的需要,制定本公司标准的外包技术要求。
4.8产品开发阶段的工程资料的制定
4.8.1开料尺寸图:
依据工序要求制定开料尺寸,开料尺寸图不需要注明材质,材质应依据原材料确认书。
4.8.2工序图:
产品开发阶段应该依据每个加工工序制定对应的加工图纸及工程资料。
这些资料必须经过开发工程师的校验,确保所有内容尤其是最终内容符合原始图纸的要求。
4.8.3夹具图:
产品开发阶段必须形成夹具的设计图纸。
4.8.4作业指导书:
产品开发的每一个步骤必须详细记录,在工序开发成功及稳定后,必须制定该工序的作业指导书。
当产品有符合性要求时,比如要符合客户特别指定的工艺方法,符合RoHS,符合行业法律法规等,在作业指导书中要做适当的说明。
4.8.5过程检验指导书:
产品开发完成后必须形成过程检验指导书,规定每一道工序的检验内容,检验方法,使用的检具及检验频度等内容。
4.8.6加工工艺卡:
开发组必须制定每道工序的工艺卡,规定加工原点及加工基准,装夹方向等内容。
4.8.7刀具配置表:
制定刀具配置表,规定每道工序使用的刀具,对刀具的要求,刀具设置的参数,有必要时需要指定刀具的品牌。
4.8.8检具清单:
如果过程检验有时用非常规的检具,则需要制定检具清单。
4.8.9加工工时表:
开发完成,需要将每道工序的加工时间,装夹时间,总加工工时等做成加工工时表,并同时注明每道工序使用的机器种类。
5.0引用文件
《文件控制程序》
6.0相关记录表格
《文件发放/领用登记表》
《文件更改单》
《文件一览表》
《文件借阅登记表》
《文件回收/销毁/留用记录》
文件申请表
申请部门
申请份数
份
文件名称
文件编号
申请日期
年月日
需要日期
申请原因:
请打“”
□毁损、模糊 □补发 □缺页
□遗失 □追加 □其他:
(请说明)
核准:
(管理代表)
审查:
(部门主管)
申请人
文件管制中心:
(签名)
(经核准后交文件管制中心领取文件)
文件分发回收记录表
文件编号:
文件名称:
版本
1.0
发行日期
分
发
单
位
总
经
理
份数
分发
收回
页数
管
部
研
业
务
制
造
品
资
材
(请在分发,收回栏签名)
文件资料借阅登记表
序号
文件资料名称
借阅人
借阅日期
归还日期
经办人
备注
文件更改通知单
文件编号名称
通知更改日期
提出更改人
更改负责人
执行更改日期
通知更改部门
相关更改部门
更改原因
原:
现:
更改方式
□划改□换页
更改标记
□签章□编码□其他
评审意见
批准意见
批准人:
文件废止通知单
文件名称
废止理由
负责人
通知废止日期
执行废止日期
收文部门
回收份数
回收日期
收回日期
相关文件更改
其他废止决定:
批准意见:
签名:
日期:
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