发电企业安全标准化评级标准风电1Word文档下载推荐.docx

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AQ/T9006-2010企业安全生产标准化基本规范

1.制定安全生产目标管理制度，包括集团公司总体目标（有内容）；

分级管理：

集团收部门及所属公司；

所属公司收部门及站、班组、个人）

2.集团公司年度安全生产目标（发文件用现有格式、有内容）

3.发电所属企业年度安全生产目标（发文件用现有格式、有内容）

编制安全生产目标要求：

（1）应明确企业安全状况在人员、设备、作业环境、管理等方面的各项安全指标。

（2）安全指标应科学、合理，包括：

（3）安全生产目标应经企业主要负责人审批，以文件形式下达。

5.1.2

目标的控制

与落实

根据确定的安全生产目标制定相应的分级（厂级、部门、班组）目标。

基层单位或部门按照安全生产职责，制定相应的分级控制措施。

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未制定相应目标和控制措施，不得分。

②控制措施不明确、不具体，未结合岗位特点，扣2分。

1.集团公司有关部门安全生产目标及控制措施（写入年度目标文件中，有内容）；

2.所属企业有关部门安全生产目标及控制措施（写入年度目标文件中，有内容）；

3.班组安全生产目标及控制措施。

4.修改控制措施另外发文。

编制安全生产目标及控制措施要求：

1.基层单位或部门按照安全生产职责，制定相应的分级控制措施。

2.有关部门未制定相应目标和控制措施，不得分。

3.控制措施不明确、不具体，未结合岗位特点，扣2分。

5.1.3

目标的监督

与考核

制定安全生产目标考核办法。

定期对安全生产目标实施计划的执行情况进行监督、检查与纠偏。

对安全生产目标完成情况进行评估与考核。

①未实现安全生产目标不得分。

②未制定目标考核办法，扣2分。

③未对安全生产目标完成情况进行检查评估，未按办法对目标执行情况考核，扣2分。

1.见安全生产奖惩考核制度（惩罚按相关条款执行）

1.对集团公司各部门、所属企业安全生产目标实施计划的执行情况进行监督、检查与纠偏的考核结果通报；

2.对所属企业各部门、站、班组、员工安全生产目标完成情况进行评估与考核的考核结果通报；

编制安全生产目标考核办法要求：

5.2

组织机构和职责

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5.2.1

安全生产

委员会

成立以主要负责人为领导的安全生产委员会，明确机构的组成和职责，建立健全工作制度和例会制度。

企业主要负责人应定期组织召开安全生产委员会会议，总结分析本单位的安全生产情况，部署安全生产工作，研究解决安全生产工作中的重大问题，决策企业安全生产的重大事项。

①未成立企业安全生产委员会并建立相关制度，不得分。

②未按规定召开会议或会议记录不完整，扣2分/次。

③重大、重要安全事项未经安委会研究确定，扣3分。

1.编制集团公司安委会组成文件，以集团公司主要负责人为领导，明确机构的组成和职责，包括安委会工作制度和例会制度。

重大、重要安全事项应经安委会研究确定

2.编制所属企业安委会组成文件，以所属企业主要负责人为领导，明确机构的组成和职责，包括安委会工作制度和例会制度。

编制集团公司安委会组成文件要求：

5.2.2

保障体系

建立由生产领导负责和有关单位主要负责人组成的安全生产保障体系。

贯彻“管生产必须管安全”的原则。

企业、部门（车间）主要负责人应每月组织召开安全生产分析会议,形成会议记录并予以公布。

落实安全生产保障体系职责，保障安全生产所需的人员、物资、费用等需要。

未按要求建立安全生产保障体系，不得分。

未每月召开安全分析例会，扣2分/次；

会议记录不完整或没有公布，扣1分/次；

未分析安全生产存在的问题，扣1分/次；

未针对问题制定改进措施扣1分；

未布置安全生产工作和明确完成时间、负责人，扣1分；

上次布置的工作未闭环扣1分。

安全保障体系不健全、不符合要求，职责未有效落实，每项扣1分。

1.编制集团公司安全生产保障体系组成文件，由集团公司生产领导负责和有关部门主要负责人组成的安全生产保障体系。

2．编制所属企业安全生产保障体系组成文件，由生产领导负责和有关部门及下属单位主要负责人组成的安全生产保障体系。

编制集团公司、所属企业安全生产保障体系要求：

5.2.3

监督体系

根据国家和上级单位规定要求，设置安全生产监督管理机构，配备满足安全生产要求的各级安全监督人员和所需的设施器材。

企业应当加强安全监督队伍建设，鼓励和支持安全生产监督管理人员取得注册安全工程师资质。

建立安全生产监督体系，健全安全生产监督网络，每月召开安全生产监督网络会议，并做好会议记录。

安全生产监督网络要严格履行安全生产职责，布置、督促、落实企业的安全生产工作，检查安全生产工作开展情况，纠正违反安全生产规章制度的行为，严格安全生产考核，安全监督工作记录完整。

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①未按要求设置安全生产监督管理机构，不得分。

②安全监督网络不健全，安全监督人员数量、素质及配备的设施器材不满足本单位安全监督需要的，扣5分。

安监人员中没有安全注册工程师的，扣3分。

③未按时召开会议或会议记录不完整，扣2分/次。

④安全监督人员对关键工作、危险工作、重点工作未进行现场监督的，扣3分。

现场监督无记录，发现违章现象未制止并跟踪整改的，扣2分/次。

编制集团公司安监部职能分工、岗位设置、人员配备、办公电话；

编制集团公司安全生产监督体系组成及职责文件；

编制集团公司安全生产监督网络框图；

编制各所属企业安监部职能分工、岗位设置、人员配备、办公电话；

编制所属企业安全生产监督体系组成及职责文件；

编制所属企业安全生产监督网络框图；

建立集团公司注册安全工程师名册

编制安全生产监督体系文件要求：

1.建立安全生产监督体系，健全安全生产监督网络，每月召开安全生产监督网络会议，并做好会议记录。

2.安全生产监督网络要严格履行安全生产职责，布置、督促、落实企业的安全生产工作，检查安全生产工作开展情况，纠正违反安全生产规章制度的行为，严格安全生产考核，安全监督工作记录完整。

5.2.4

责任制

制定符合本企业的安全生产责任制，明确各部门、各级、各类岗位人员安全生产责任。

企业主要负责人应按照安全生产法律法规赋予的职责，建立、健全本单位安全生产责任制，组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程，保证本单位安全生产投入的有效实施，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案，及时、如实报告生产安全事故。

各级、各类岗位人员要认真履行岗位安全生产职责，严格落实安全生产规章制度。

企业应建立责任追究制度，对安全生产职责履行情况进行检查、考核。

①未建立安全生产责任制，或安全生产责任制未有效落实造成事故，不得分。

②各级、各类人员安全职责未体现岗位工作相关性，未落实安全生产责任制，扣5分。

③未制定责任追究制度和考核制度，无安全生产奖惩记录，扣5分。

制定集团公司安全生产责任制，明确各部门、各级、各类岗位人员安全生产责任。

建立集团公司责任追究制度，对安全生产职责履行情况进行检查、考核。

制定所属企业安全生产责任制，明确各部门、各级、各类岗位人员安全生产责任。

建立所属企业责任追究制度，对安全生产职责履行情况进行检查、考核。

编制安全生产责任制要求

1.企业主要负责人应按照安全生产法律法规赋予的职责，建立、健全本单位安全生产责任制，组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程，保证本单位安全生产投入的有效实施，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案，及时、如实报告生产安全事故。

2.各级、各类岗位人员要认真履行岗位安全生产职责，严格落实安全生产规章制度。

5.3

安全生产投入

5.3.1

费用管理

制定满足安全生产需要的安全生产费用计划，严格审批程序，按上级规定提取安全生产费用并落实到位，企业主要领导定期组织有关部门对执行情况进行检查、考核。

①未按规定提取安全生产费用，不得分。

②未制定安全生产费用计划，扣3分。

③审批程序不符合规定，扣2分。

1.编制集团公司安全投入暂行管理办法，在国家电监会正式文件下发前，先按财政部[2012]16号文件最低档执行；

编制集团公司安全投入暂行管理办法要求：

制定满足安全生产需要的安全生产费用计划，严格审批程序，按上级规定提取安全生产费用并落实到位，

5.3.2

费用使用

安全生产费用主要用于以下方面：

安全技术和劳动保护措施：

安全标志、安全工器具、安全设备设施、安全防护装置、安全培训、职业病防护和劳动保护，以及重大安全生产课题研究和预防事故采取的安全技术措施工程建设等。

反事故措施：

设备重大缺陷和隐患治理、针对事故教训采取的防范措施、落实技术标准及规范进行的设备和系统改造、提高设备安全稳定运行的技术改造等。

应急管理：

预案编制、应急物资、应急演练、应急救援等。

安全检测、安全评价、事故隐患排查治理和重大危险源监控整改以及安全保卫等。

安全法律法规收集与识别、安全生产标准化建设实施与维护、安全监督检查、安全技术技能竞赛、安全文化建设与安全月活动等。

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①挪用安全生产费用不得分。

②安全生产费用使用中存在应投入而未投入的，扣2分/项。

中华人民共和国主席令第60号中华人民共和国职业病防治法

中华人民共和国主席令第6号中华人民共和国消防法

中华人民共和国主席令第88号中华人民共和国防洪法

中华人民共和国国务院令第373号特种设备安全监察条例

中华人民共和国国务院令第352号使用有毒物品作业场所劳动保护条例

国家安全生产监督管理总局令第1号劳动保护用品监督管理规定

1.编制安全生产费用科目清单，用于指导编制安全生产费用计划：

（1）安全技术和劳动保护措施：

（2）反事故措施：

（3）应急管理：

（4）安全检测、安全评价、事故隐患排查治理和重大危险源监控整改以及安全保卫等。

（5）安全法律法规收集与识别、安全生产标准化建设实施与维护、安全监督检查、安全技术技能竞赛、安全文化建设与安全月活动等。

将以下说明写入上述清单：

5.4

法律法规与安全管理制度

5.4.1

法律法规与

标准规范

建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范的制度，明确主管部门，确定获取的渠道、方式，及时识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范。

企业职能部门应及时识别和获取本部门适用的安全生产法律法规、标准规范，并跟踪、掌握有关法律法规、标准规范的修订情况，及时提供给企业内负责识别和获取适用的安全生产法律法规的主管部门汇总。

企业应将适用的安全生产法律法规、标准规范及其他要求及时传达给从业人员。

企业应遵守安全生产法律法规、标准规范，并将相关要求及时转化为本单位（企业）规章制度，贯彻到日常安全管理工作中。

①未明确识别主管部门的，扣5分。

②未建立相关制度，扣5分。

③未根据识别和获取的法律法规及时完善本企业规章制度和规程的，扣1分/项。

④未将识别和获取的法律法规对相关人员进行教育培训的。

扣1分/项。

1.编制识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范的管理制度，明确主管部门，确定获取的渠道、方式，及时识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范。

2.收集集团公司适用的安全生产法律法规、标准规范，建立集团公司法律法规、标准规范数据库；

编制法律法规、标准规范管理制度要求：

5.4.2

规章制度

建立健全符合国家法律法规、国家及行业标准要求的各项规章制度（包括但不仅限于附录A），并发放到相关工作岗位，规范从业人员的生产作业行为。

①规章制度不全，扣2分/项。

②相关岗位的规章制度配置不全，扣1分/处。

1.建立集团公司安全生产规章制度（包括但不仅限于本标准附录A），

2.建立安全生产规章制度；

编制规章制度要求：

本标准附录A包括以下内容：

A1安全生产职责

A2安全生产费用

A3文件和档案管理

A4安全生产检查及隐患排查与治理

A5两票三制

A6安全教育培训

A7特种设备及特种作业人员管理

A8设备管理

A9建设项目安全设施“三同时”管理

A10危险化学品和重大危险源管理

A11特殊危险作业管理

A12消防安全管理

A13相关方及临时用工管理

A14职业健康管理

A15劳动防护用品及特殊防护用品管理

A16安全工器具管理

A17应急管理

A18交通安全管理

A19反违章管理

A20安全生产奖惩

A21事故事件管理

A22技术监督管理

3.建立集团公司规章制度数据库；

5.4.3

安全生产规程

企业应配备国家及电力行业有关安全生产规程。

企业应编制运行规程、检修规程、设备试验规程、系统图册、相关设备操作规程等有关安全生产规程。

企业应将有关安全生产规程发放到相关岗位。

①未明确各部门、岗位应配备的规章制度，扣2分/项；

部门、班组、岗位没有获取到最新的安全生产规程，扣1分/项。

②编制的安全生产规程内容不全或不符合要求，扣2分/项。

电安生〔1994〕227号电业安全工作规程（热力和机械部分）

DL408-1991电业安全工作规程（发电厂和变电所电气部分）

DL/T797-2001风力发电场检修规程

DL/T796-2001风力发电场安全规程

DL/T666-1999风力发电场运行规程

2.建立集团公司国家及电力行业有关安全生产规程数据库。

3.所属企业编制齐全、有效的的运行规程、检修规程、设备试验规程、系统图册、相关设备操作规程等有关安全生产规程，并说明保存在技术档案室的查询路径。

编制安全生产规程的要求：

5.4.4

评估和修订

每年至少一次对企业执行的安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程、检修、运行、试验等规程的有效性进行检查评估；

及时完善规章制度、操作规程，每年发布有效的法律法规、制度、规程等清单；

每3～5年对有关制度、规程进行一次全面修订、重新印刷发布。

规章制度、操作规程的修订、审查应严格履行审批手续。

①未公布现行有效的制度清单，不得分。

②未按要求及时修订有关规程和规章制度，扣2分/项。

③未按规定履行规程、规章制度审批手续，扣2分/项。

1.编制集团公司安全生产主管部门汇总的年度有效的法律法规、标准规范清单；

2.编制集团公司年度有效的国家及电力行业有关安全生产规程清单。

3.编制集团公司安全生产规章制度清单；

4.所属企业编制自用的运行规程、检修规程、设备试验规程、系统图册、相关设备操作规程等有关安全生产规程清单；

5.4.5

文件和档案管理

严格执行文件和档案管理制度，确保规章制度、规程编制、使用、评审、修订的有效性。

建立主要安全生产过程、事件、活动、检查的安全记录档案，并加强对安全记录的有效管理。

安全记录至少包括：

班长日志、巡检记录、检修记录、不安全事件记录、事故调查报告、安全生产通报、安全日活动记录、安全会议记录、安全检查记录等。

①未建立档案管理制度，没有按制度执行不得分。

②未按规定做好安全台账、记录，每缺少一项或一次扣2分。

③安全台账、记录内容不全面或不具体，每项扣1分。

1.编制文件和档案管理制度，确保规章制度、规程编制、使用、评审、修订的有效性。

编制文件和档案管理制度要求：

5.5

教育培训

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5.5.1

教育培训管理

明确安全教育培训主管部门或专责人，按规定及岗位需要，定期识别安全教育培训需求，制定、实施安全教育培训计划，提供相应的资源保证。

做好安全教育培训记录，建立安全教育培训档案，实施分级管理，并对培训效果进行评估和改进。

①安全教育培训主管部门或专责人不明确，扣3分。

②没有教育培训计划，未建立安全教育培训记录和档案，扣3分。

③没有培训培训效果评估报告，扣2分。

国家安全生产监督管理总局令第3号生产经营单位安全培训规定

1.编制安全教育培训制度，明确安全教育培训主管部门或专责人，按规定及岗位需要，定期识别安全教育培训需求，制定、实施安全教育培训计划，提供相应的资源保证。

编制安全教育培训制度要求：

5.5.2

安全生产管理人员教育培训

企业主要负责人和安全生产管理人员应当接受安全培训，具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力；

经安全生产监督管理部门认定的具备相应资质的培训机构培训合格，取得培训合格证书。

企业主要负责人和安全生产管理人员初次安全培训时间不得少于32学时，每年再培训时间不得少于12学时。

①企业的主要负责人和安全生产管理人员未按要求进行培训或取证，扣3分。

②培训学时不符合规定，扣2分/人。

5.5.3

操作岗位人员教育培训

每年对生产岗位人员进行生产技能培训、安全教育和安全规程考试，使其熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握触电急救及心肺复苏法，并确认其能力符合岗位要求。

其中，班组长的安全培训应符合国家有关要求，工作票签发人、工作负责人、工作许可人须经安全培训、考试合格并公布。

新入厂员工在上岗前必须进行厂、车间、班组三级安全教育培训，岗前培训时间不得少于24学时。

危险性较大的岗位人员应熟悉与工作有关的氧气、氢气、氯气、乙炔、六氟化硫、酸、碱、油等危险介质的物理、化学特性，培训时间不得少于48学时。

生产岗位人员转岗、离岗三个月以上重新上岗者，应进行车间和班组安全生产教育培训和考试，考试合格方可上岗。

特种（设备）作业人员应按有关规定接受专门的安全培训，经考核合格并取得有效资格证书后，方可上岗作业。

离开特种作业岗位达6个月以上的特种作业人员，应当重新进行实际操作考核，经确认合格后方可上岗作业。

①工作票签发人、工作负责人、工作许可人未经安全培训、考试合格并公布的或特种（设备）作业人员未取证上岗的，不得分。

②现场作业人员未按要求进行安全生产规程考试或考核不合格仍进行作业，扣1分/人。

③新入厂人员未进行安全生产三级教育