绒山羊养殖繁育及加工示范园区建设项目可行性研究报告Word文档格式.docx
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7.3生态效益………………………………………………10
第八章环境保护与卫生防疫……………………………11
8.1环境保护………………………………………………11
8.2绿化……………………………………………………12
8.3卫生防疫………………………………………………13
第九章项目组织管理……………………………………13
9.1企业组织与劳动制度…………………………………13
9.2项目经营管理制度……………………………………14
9.3项目财务管理…………………………………………15
9.4项目资产管理…………………………………………15
9.5项目验收和档案管理…………………………………15
9.6项目运行管理…………………………………………16
9.7劳动保障与安全卫生…………………………………16
第十章可行性研究结论与建议…………………………16
10.1可行性研究结论与建议………………………………17
10.2问题与建议……………………………………………17
公司简介
山西**青山农牧公司是一家大型的现代化科技农贸公司,地处塞外高原,长年气候宜人,水草茂盛,公司交通便利,距**市区90km,**县城15km,河北重镇蔚县45km,占地60亩。
按照规划,公司融农、工、科、贸于一体,配套有大型宾馆、娱乐设施,以绒山羊养殖、加工、贸易为主营产业,以塞外高原自然风光资源为依托,大力发展传统养殖业、产品加工、生态旅游业。
公司的主体工程分为二期,计划工期五年,总投资约2000万元。
一期工程为养殖厂、办公区建设,场区道路硬化,种植园区等,总投资500万元,部分项目已完工。
二期工程为冷库、加工厂建设,投资1500万元。
公司的成立,对于**县传统养殖业的振兴与发展,区域经济的推动有十分重要的意义。
加上**县委、县政府的大力支持与宣传,已吸引北京、**等地客商前来观光旅游,洽谈商贸,知名度日渐提高。
公司董事长及全体员工竭诚欢迎海内外广大人士前来观光、旅游,共谋发展。
第一章总论
1.1项目提要
1.1.1项目名称:
绒山羊养殖繁育加工
1.1.2项目建设单位:
**县青山农牧有限公司
项目负责人:
***
1.1.3项目建设地点:
**县蕉山乡中蕉山村北
1.1.4项目建设性质:
新建
本项目主要建设内容为:
(1)拟建羊舍4栋2000m2
(2)拟建贮草棚1000m2
(3)购置铡草机4台
(4)购置饲料粉碎机4台
(5)购置饲料混合机1台
(6)购置揉碎机2台
(7)购置绒山羊2000头
(8)购置地中衡一个
(9)拟建技术服务中心200m2
1.2编制依据
1.2.1《2007年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南》(国家农业综合开发办公室);
1.2.2《2007年农业综合开发产业化项目可行性研究报告编写大纲》(国家农业综合开发办公室);
1.2.3财政部制定的《国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法》;
1.2.4山西省委、省政府《关于建设雁门关生态畜牧经济区的意见》;
1.2.5《建设项目经济评价方法与参数》(第二版)(原国家计委、建设部);
1.2.6《山西省建设工程其他费用标准》(山西省建设厅、山西发改委)。
第二章项目背景
2.1项目建设的由来
我国加入WTO后,农业进入一个新的发展阶段,我国的畜牧养殖成本明显低于国外发达国家,具有很强的竞争力,而且畜牧业投资少、见效快、产业链长,在农村产业结构调整和增加农民收入方面具有独特的优势和潜力。
但是,我县多年来形成的一家一户的生产经营方式机械化程度化、科技含量低,特别是在优种方面,本地绒山羊品种退化、品种不优、良种短缺,严重制约了农村产业结构调整和畜牧业的快速发展,传统的养羊业面临严重的挑战。
因此本项目的实施,是从根本上解决我县绒山羊品种退化、效益低下的最有效途径。
**县青山农牧有限公司通过颗粒冷冻、人工受精达到快速繁育并逐步建成良种绒山羊冷冻精液生产基地,以配套完善的技术培训及咨询服务扩大良种覆盖画,缩短良种羊繁殖周期,加速育种进程,实现绒山羊饲养的技术化、产业化,推动养羊业的快速发展。
积极推广应用良种快速扩繁及肉羊生产新技术。
如人工授精、胚胎移植、繁殖控制技术、早期断奶、饲养管理新工艺,从农副产品和青饲料厂加工利用等,极大提高了养羊的经济效益。
尤其是合理安排产羊季节,实现周期化密集产羊,充分利用牧草生长季节或农区丰富的饲料育羊等技术应用,使全年批量生产规格相同绒山羊成为现实。
2.2项目建设背景及必要性
**县地处山西省东北部雁门关外高寒冷凉的农牧交错区,是一个传统的山区养殖业大县,又是一个全省国定59个贫困县之一。
然而,由于人们长期以来大量的开荒种地,乱砍滥伐,使生态植被遭到严重的破坏。
由此形成了林草覆盖率低——降水少——农业效益差的恶性循环。
农业生产效益低,发展缓慢,畜牧业比例偏低,这种不合理的经济结构,形成了农民收入低而不稳,农民养殖靠传统的方法,没有一个科学而合理的饲养模式。
根据2001年山西省委、省政府提出的建设雁门关生态畜牧经济区的战略部署,为贯彻落实这一重大战略决策,**县制订了《关于建设雁门关**县生态畜牧经济区的十年规划》。
规划中提出明确的指导思想:
以市场为导向,以增加农民牧入为目标,创造宽松环境,改变传统的种植结构,放手让农民种草养畜走以牧为重,农林牧协调发展道路,走传统农业向以畜牧业为生转化,将**建成草茂粮丰、山川秀美、畜牧发达、农业畜牧、农民富裕的生态畜牧经济区。
2.3项目区农业产业化经营发展现状
我县是一个传统的农业县,也是工业资料相对缺乏,农业、畜牧业是该县农村的产业主体,是农民的生活依靠。
多年来,该县一直处于贫困——农业投资受阻——农业粗放经营——农业生产力水平低——农民收入水平低下——农民贫困的恶性循环,至今尚属国定贫困县。
全县贫困人口、低收入人口6.2万人,涉及全县9个乡镇。
长期以来农民的种植、养殖一直处于分散经营状态,农畜产品生产规模小、市场竞争力不强,严重影响了农业产业结构的调整。
尽快做强几个种、养、加、销一体化经营的企业,不仅对**县农业产业化结构战略调整,农业产业化经营,提高农产品的市场竞争力,带领农民发展市场农业和进一步增收、农业生态环境改善等都有巨大的促进作用,而且在周边地区也有一定的示范、带动和辐射作用。
本项目应用新技术发展规模养殖是政策扶持、市场前景好,对农业产业化经营带动作用大的优势项目。
搞好本项目建设不仅对企业自身有利,而且对区域农业产业化经营、农民进一步增收等也非常有利。
第三章项目选址建设条件
3.1项目选址
项目建设地点选择在**县蕉山乡中蕉山村北部,是一个周围无工业污染,环境优美,交通便利,水草丰富,饲养条件优越的地方。
3.2项目区概况
**县位于山西省东北端,**市东部。
东与河北蔚县毗邻,西与浑源县相连,南与灵丘县接壤,北接阳高县和河北省阳原县。
县境东西长48公里,南北宽39公里,国土面积1283平方公里,耕地面积51万亩,县城东距北京296公里,西距**市135公里。
本县地形由西向东倾斜,山多川少,土壤肥沃,土层较厚,属淡粟质中壤土,通性好。
项目区地处塞北高原,一年四季分明,气候变化差异较大,冬季寒冷多风,夏季炎热,年平均降雨量410毫米,多集中在7,8,9月份。
年平均气温7℃,绝对无霜期134天。
全县辖2镇7乡185个行政村,总人口18.1万,其中农业人口15.8万。
3.3项目实施的有利条件
3.3.1政策环境
根据山西省委晋发[2005]10号文件精神,畜牧业生产是晋北地区今后农村工作的中心任务,省、市、县出台了一系列方针政策,入手让农民种草养畜,走以牧为主,农林牧协调发展的道路。
真正实现三个转化,即:
以种植业为主向以畜牧业为主转化,种植业由以粮食作物为主向饲料作物、尤其是人工牧草为主转化,畜牧业由以养猪、羊为主向以养羊为主转化,为项目建设提供了宽松的政策环境。
3.3.2资源环境
**县山多坡广,牧草丰富,随着国家退耕还林、还草及生态建设的逐步深入,饲草面积逐年增加,特别是近两年开发的紫花苜蓿、柠条、青玉米都是养殖业的极好饲草。
到2007年全县饲草种植面积达到40万亩,而且有丰富的农作物秸杆,年产量达40万吨,具有发展养羊业的物质基础。
同时发展养羊产业具有投入少、周期短、见效快的特点,能迅速形成商品优势,是地方财源建设新的增长点,也是广大农民增收致富的重要途径之一。
3.3.3技术条件
一、是易饲养,由于羊是长年食草、外加少量精饲料动物,羊是最容易饲养的动物。
3.4建设单位现有条件
**县青山农牧有限公司,占地面积50亩,先期投资200万元,建成羊舍4栋,整体羊舍可容纳绒山羊2000头。
建筑面积3000m2,建饲料库房1000m2,办公及防疫室200m2。
3.5水电及交通通迅条件
该项目建设地点地下水资源丰富,水、电供应有保证;
项目区东距北京296公里,西距**市135公里,南距京原铁路45公里,北接京大高速公路,朔蔚公路与天走公路交叉横贯县城,交通便利;
程控电话、无线寻呼及移动电话均已开通,通讯条件优越。
第四章市场分析
近几年来,绒山羊价格在国内外市场持续走高,羊肉及羊绒供不应求,
饲养利润空间广。
每头羊每年草料开支加其它开支共计500元左右,按每只成年母羊每年产羔两只计算,每只羔能卖1000元计算,每只羊每年获利1500元。
规模养殖有基础、有前景。
同时,现在从中央到地方,各级都非常重视农业产业结构调整,积极支持农村草食畜牧业发展,规模化发展绒山羊很容易获得政策、资金、技术等方面的大力支持。
第五章项目生产管理及工艺技术方案
5.1项目建设的目标与任务
本项目计划到2010年底,建成存栏2000只优种绒山羊,品种优良、技术先进、管理科学的现代化绒山羊科技养殖示范园区,集绒山羊养殖、羊绒分疏加工、销售、良种培育、饲料加工为一体的大型现代化企业。
通过该项目的实施,以项目建设单位**县青山农牧有限公司为中心辐射周边5个乡镇,18个贫困村,1500多贫困户,初步建成一个设备精良、服务周到、方便群众的良种推广服务体系。
项目拟建成饲养存栏羊2000只。
通过本项目的实施,为项目区的2000户贫困户、5000口人走上依靠养羊脱贫致富之路。
第六章投资概算及资金筹措
6.1投资概算依据
(1)《山西省建筑安装工程概算定额》(土建分册、安装分册);
(2)《山西省建设工程期费用暂行标准》,中国工程咨询公司编写的《投资项目经济咨询评估指南》(参考文献);
(3)设备价格按市场价估算;
其它费用参照当地类项目造价估算,间接费按直接费的0.05%;
税金按直接工程费的0.05%;
前期工程费按直接工程费的0.05%;
竣工验收费按直接工程费的0.05%;
业主管理费按直接工程费的0.05%;
不可预见费按直接工程费的0.08%。
6.2项目投资
6.2.1土建工程
(1)拟建羊舍4栋2000m2,每平方米500元,计100万元;
(2)拟建技术中心一座200m2,每平方米2100元,计42.5万元。
(3)拟建贮草棚1000m2,每平方米300元,计30万元;
6.2.2项目购置设备
(4)购铡草机4台,每台13000元,计5.2万元;
(5)购饲料粉碎机4台,每台10000元,计4万元;
(6)购饲料混合机一套35000元,计3.5万元;
(7)购揉碎机二部25000元,计5万元;
(8)购置优种绒山羊1000只,每只2500元,计250万元;
6.3项目融资方案
实施该项目共需总投资440.2万元,一是企业自筹200万元;
二是申请省、市有偿无偿扶持资金240.2万元。
第七章财务评价
7.1经济效益
收入预算:
1000只×
2000=200万元
支出预算:
一头羊年草饲、草料消耗500元
人员工资、疫病防疫等开资约100元。
一头羊年总消耗500+100=600元
1000只羊年总消耗1000×
600=60万元
1000头羊一年利润:
200-60=140万元。
7.2社会效益
本项目的实施,为贫困户开辟了增收渠道,每只羊经产业化深加工比本地羊增加经济效益600—800元,年可增加农民收入100万元,可使2000多贫困户,户均增收2000元,使5000口人实现脱贫致富。
这一项目属“造血”型项目,项目实施三年后,农户存栏母羊可继续繁殖增收,并且养殖规模较大,可促进全县养羊的产业化发展,以产业带动全县贫困人口增加收入,达到养羊致富目的。
7.3生态效益
养羊业的发展首先是充分利用了农作物资源,将农民手中大量废弃不用的桔杆和难以出售的玉米转化为饲料,使其变废为宝、转化增值。
从生态环境上讲,也避免了因秸杆焚烧、腐烂对环境造成的污染,真正做到了化害为利、一举多得。
同时为种植业提供了大量的优质有机肥,有利于培肥地力,提高资源利用率,通过本项目的实施,使**经济向生态农业迈出了开拓性的一步。
第八章环境保护与卫生防疫
8.1环境保护
8.1.1生态环境影响评价、主要污染源与污染物
8.1.1.1环境空气影响分析
本项目生产过程主要为畜牧养殖和牧草生产,不产生排空废气;
使用燃煤锅炉作为采暖热源,将产生烟气和粉尘。
8.1.1.2水环境影响评价
外排废水主要为羊舍、工作间的冲洗水和生活污水,日排水量0.5吨,年排水量约180吨,主要污染物为SS,COD,外排污水在厂区集中处理后直接用于农灌,对水环境影响较小。
8.1.1.3噪声环境影响分析
生产过程主要噪声源为部分生产设备,均设在生产厂房内,采取吸声、隔声措施后对环境影响较小。
8.1.1.4固体废物影响分析
本项目加工生产过程产生废渣主要为动物粪便,年排放量10吨左右;
同时燃煤锅炉产生废渣,每年约5吨。
良种羊快繁基地及羊场职工10人,按平均每人每天产生生活垃圾0.5公斤估算,年排放垃圾2吨左右,垃圾定期清运至指定地点,不会对周围环境产生污染影响。
8.1.2对策和措施
锅炉产生的烟尘通过锅炉自带防尘设备即可解决。
外排废水必须经过集中处理,处理后外排水质应达到《污水综合排放标准》(GB)3079-1998)一级标准后用于农田灌溉。
生产过程主要噪声设备应采取隔声,吸声等措施,使厂界噪声达到《工业企业厂界噪声标准》II类标准的要求。
生产过程产生的废渣集中处理后用做肥料;
生活垃圾应采周密闭垃圾箱收集,定期清运到指定地点:
锅炉炉渣集中存放,可用于铺设田间道路;
上述排出物不允许随意堆放,避免对周围环境产生影响。
8.1.3环保部门意见
项目建设要严格执行“三同时”制度,即防治污染的设施与主体工程同时设计、同进施工、同时运行。
工程建成使用后,要加强管理,保证各项环境设施的正常运行,使经济效益、社会效益、环境效益协调发展。
8.2绿化
(1)防护林:
场区四周,多以乔木为主(如白杨、柳树、洋槐、国槐、泡桐等)。
为加强冬季防风效果,可种植一两行松柏,主风向应多排种植。
行距幼林时1—1.5m,成林2.5—3m。
要注意缺空补栽和适应修剪,以维持美观。
(2)路旁绿化:
既要夏季遮荫,防止道路被雨水冲刷,也可起防护林的作用。
也多以种植乔木为主,乔灌木搭配种植效果。
(3)遮荫林:
主要种植在运动场周围及房前屋后,但要注意不影响通风采光。
(4)环境美化:
多以种植花卉灌木为主。
8.3卫生防疫
(1)羊场入口要设置消毒池;
(2)羊舍保持通风良好、光线充足、室内干燥、清洁,要定期进行消毒处理;
(3)兽医人员和饲养人员按工作制度进行操作;
(4)为确保畜场安全,防止疫病传入,进出羊场必须经过卫生检疫,验证后再进行消毒,方可入舍混群;
(5)冬季要及时清理排污渠,保持畅通,以免冬季上冻结冰或淤积过多不易清除;
(6)厂区门卫及饲养人员严格按照规定谢绝他人参观;
(7)病畜要及时隔离,防止传染。
第九章项目组织与管理
9.1企业组织与劳动制度
加强企业组织管理,是顺利实施本项目的重要保障,要从企业组织机构建立、健全现代管理制度建设方面搞好本企业的组织管理。
为适应现代企业管理制度的建设,要形成分工明确、相互协调的组织管理机构,如下框所示:
9.2项目经营管理模式
严格按照股份制企业的要求,实行现代化企业管理制,形成一个以人为本、奖惩分明,能充分发挥员工积极性的企业现代经营管理模式;
分配制度实行按劳分配为主、多种配形式并存的有机结合,建立有利于企业良性循环的各种管理激励机制、保障机制;
公司要与项目区内农户的生产实行有机结合,允许农民参股,通过发展定单农业等有效手段保障参股农民的利益,进一步完善“公司+农户”的经营模式;
建立健全以经济责任和法律责任为核心,责、权、利相统一的责任到人、指标到人、奖惩兑现的管理机制和贯彻落实的具体措施。
9.3项目财务管理
严格按照财政部《基本建设财务管理规定》和《农业部基本建设财务管理办法》建立基本建设资金管理专户,专帐核算,专款专用,项目资金由项目承担单位实行专人管理,并严格按批复方案进行列支,杜绝挤占、挪用。
所用费用的支出,除国家规定可以用现金支付的外,其余一律都有要通过银行进行转帐结算。
严格按照《会计法》和《会计基础工作规范》等规定,禁止白条入账,严禁以虚假的经济业务事项或资料进行会计核算。
项目区政府有关部门要加强对资金使用的检查和监督,同时接受上级有关部门的检查。
9.4项目资产管理
项目建成后所形成的固定资产归项目承担单位所有。
并负责对固定资产的保值增值。
项目承担单位对所形成的固定资产登记造册,专人管理,订立管理、管护及使用管理方法,并自觉接受国有资产管理部门、财政部门和审计部门的业务指导和监督检查。
确保固定资产的保值和增值。
9.5项目验收和档案管理
项目建成后,项目办要从建设任务、资金使用、建设效果等方面进行自验。
自验合格后申请上级有关部门进行正式验收。
最后,项目办要将从项目申报到竣工验收全过程的各环节的文件资料,按有关规定收集、整理、归档。
9.6项目运行管理
项目建成后,公司自主经营,自负盈亏,完善制度,以公司生产经营收入,确保项目正常运行。
生产上实行制度化管理,劳动人员定额管理及养羊生产计划管理。
9.7劳动保障与安全卫生
本企业将按照国家的有关法律、法规,切实搞好劳动保护和安全生产,真正维护广大职工的合法利益。
职工生活和安全生产要有专人负责。
对职工要定期进行身体检查,定时对牲畜的活动场进行消毒处理,严格防治牲畜得病,绝对不允许病牲畜进入生产区。
第十章可行性研究结论与建议
10.1可行性研究结论与建议
目前,我国农业正面临着调整农业产业结构的关键时期,项目区正处在山西省建设雁门关生态畜牧经济区的中心,能否将养羊作为突破口,实行农牧结合,建设一个高效的农牧结合生态体系,是实现农业可持续发展的关键性战略举措。
建立高效养羊体系,发展肉羊生产是关键。
充分利用当地羊品种资源优势,引进注入现代新兴科技饲养管理技术,科学运用人工授精技术,是提高肉羊生产效率的一项行之有效的措施。
本项目奖生态建设、经济建设密结合为一体,建设起点高、选项合理,选项与技术既有较强的先进性,又有广泛的实用性,能够充分体现本地区区位优势、产业优势。
该项目的建成,为**及整个**市县区大量繁殖和提供优种羊,大量生产优种羊配套集约养殖技术,提高经济效益,增加农民收入,为建设生态畜牧经济强县创出一条新路。
综上所述,我们认为本项目选项明确、慎重、合理;
符合国家、省、市、县产业结构调整政策,投资环境优越,技术先进,科技含量高,市场前景好,投资报酬高,风险小,不仅能产生良好的经济效益,同时能产生巨大的社会效益与生态环保效益。
10.2问题与建议
为顺利实施项目,建议积极采取以下管理措施:
(1)加强与政府尤其是农牧部门的合作,争取得到政府的政策扶持;
(2)积极与先进农牧企业进行经验交流,提高管理水平,以适应我国的农牧业发展需要,增强竞争能力;
(3)积极引进先进的生产技术,保持公司的技术先进性。
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