行政事业单位建设项目业务流程.docx
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行政事业单位建设项目业务流程.docx
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行政事业单位建设项目业务流程
1.项目申报、建议数编审流程
项目申报、建议数编审流程图
职能科室
建设管理岗
分管建设项目领导
建设项目工作领导小组
领导办公会
县机关事务局
项目建议书
6编制项目建议书
1提出建设需求
开始
项目申报表
2汇总建设需求
7审核
可研报告编审流程
8审议
3审议
4审议
5审批
流程节点说明及输出要求:
序号
流程步骤
流程描述
输出文档
控制要素
责任岗位
责任科室
1
提出建设需求
业务科室根据实际情况提出建设需求。
工作情况及需求申请的真实性
经办岗
业务科室
2
汇总建设需求
建设管理岗汇总各业务科室建设需求,形成单位建设项目申报表。
建设项目申报表
建设项目申报表内容须合规、完整、真实
经办岗
办公室
3
审议
建设项目工作领导小组上会对单位的各项建设项目进行审议
会议纪要
合理性、合规性和可行性。
并初步确定项目负责人
建设项目工作领导小组
4
审议
领导办公会上对单位的各项建设项目进行审议
在平衡资金、经济和社会效益的基础上,审核单位建设的合理性、合规性和可行性。
确定项目负责人
领导办公会
5
审批
县机关事务局到单位核查情况,并对单位的建设项目进行批复。
建设项目申请批复
县机关事务局
6
编制项目建议书
县机关事务局审批通过后经办岗编制项目建议书
项目建议书
基建项目建议书内容合规、完整,项目性质、用途清晰,拟建规模、标准明确,项目投资估算和进度安排要协调。
经办岗
办公室
7
审核
建设项目项目负责人对经办人员提交的项目建议书进行审核。
审核意见
基建项目建议书内容合规、完整,项目性质、用途清晰,拟建规模、标准明确,项目投资估算和进度安排要协调。
项目负责人
办公室
8
审议
建设项目工作领导小组上会对项目建议书进行审议
会议纪要
审核基建项目是否符合县项目基建规划和年度基建规划,平衡资金要素。
建设项目工作领导小组
2.项目可行性研究报告编审流程
项目可行性研究报告编审流程图
建设管理岗
分管建设项目领导
建设项目工作领导小组
领导办公会
县发改委
否
项目勘察、设计、概预算编审流程
是否10万元以上
可行研究报告
1编制可研报告
项目申报、项目建议书编审流程
是
2审核
3审议
4审议
5备案/立项
流程节点说明及输出要求:
序号
流程步骤
流程描述
输出文档
控制要素
责任岗位
责任科室
1
编制可行性研究报告
建设科室经办岗根据领导办公会批复编制可行性研究报告
可行性研究报告
可行性研究报告不得形式化,其深度要达到质量标准的实际要求,为基建项目决策提供有效依据。
经办岗
办公室
2
审核
项目负责人对可行性研究报告进行初审。
审核意见
可行性研究不得形式化,其深度要达到质量标准的实际要求,为建设项目决策提供有效依据。
项目负责人
3
审议
建设项目工作领导小组对可行性研究报告、招标方案审核。
会议纪要
审核可行性研究报告的深度是否达到实质性要求,是否与目建议书
一致。
建设项目工作领导小组
4
审议
建设项目工作领导小组对重大基建项目的可行性研究报告、招标方案审批。
会议纪要
根据“重大”,审核可行性研究报告的深度是否达到实质性要求,是否与项目建议书一致。
建设项目工作领导小组
5
备案/立项
经办岗根据项目金额到相关科室进行备案/立项
建设科室根据批复需报相关科室(县发改委、县财政等)的,行文上报。
10-50万的项目到县发改委进行小额备案,50万元以上项目报县发改委进行立项。
县发改委
3.建设项目勘察与设计编审流程
建设项目勘察与设计编审流程图
外部相关公司
建设管理岗
分管建设项目领导
分管财务领导
建设项目工作领导小组
领导办公会
7施工单位出具审查意见
6设计单位出具设计图
1勘察单位出具勘察报告
2复核
开始
采购流程确立勘察单位
8复核
合同审查与签订流程
采购流程确立设计单位
合同审查与签订流程
9核
3审核
10审议
概预算编审流程
4审议
5审批
流程节点说明及输出要求:
序号
流程步骤
流程描述
输出文档
控制要素
责任岗位
责任科室
1
勘察单位出具勘察报告
勘察单位勘察项目相关情况后出具勘察报告。
勘察报告
勘察报告内容合规、完整、真实准确。
勘察单位
2
复核
建设项目负责人对勘察报告进行复核。
审核意见
勘察报告内容合规、完整、真实准确,是否经过承担勘察业务的外部机构负责人的审签及该机构的法人签章。
建设项目负责人
办公室
3
审核
分管财务领导进行审核。
审核意见
勘察报告是否合规、完整、真实准确,是否经过承担勘察业务的外部机构负责人的审签及该机构的法人签章。
分管财务领导
4
审核
建设项目工作领导小组进行审核,并判断是否属于重大基建项目。
审核意见
根据《重庆市酉阳县政府投资项目管理办法》的限额与性质划分准确判定。
建设项目工作领导小组
5
审批
领导办公会对重大基建项目进行审批。
审批意见
符合《重庆市酉阳县政府投资项目管理办法》等文件的规定。
领导办公会
6
设计单位出具设计图
设计单位出具设计图。
设计图
设计图合规、完整、真实,符合建设、环境等各方面的要求。
设计单位
7
施工单位出具审查意见
行政主管单位主持,施工单位组织施工审查单位(专家组)进行审核,出具施工图审查意见。
施工图
施工图审查意见内容合规、完整、真实,符合实际要求。
施工单位
8
复核
建设项目负责人设计图和施工图审查报告进行复核。
审核意见
复核初步设计是否符合单位建设的要求,是否合规,及施工图审查报告是否与初步设计一致,设计图与施工图审查报告是否有外部机构负责人的法人签章等。
建设项目负责人
办公室
9
审核
业务分管领导审核设计图和施工图审查报告
审核意见
设计图内容是否合规、完整、真实,是否符合建设、环境等各方面要求,是否有承担业务的相应机构的负责人签章。
业务分管领导
10
审议
建设项目领导小组上会对设计图和施工图审查报告进行审议。
会议纪要
施工图审查报告内容合规、完整、真实,符合实际要求。
建设项目工作领导小组
4.建设项目概预算编审流程
建设项目概预算编审流程图
外部相关机构
建设管理岗
分管建设项目领导
规划财务科
分管财务领导
建设项目工作领导小组
领导办公会
县发改委
建设项目概算
2编制概算
3审核
1委托专业机构编制概算
建设项目勘察与设计编审流程
4核
5核
6核
7审议
8审定
建设项目招标流程
9审批
流程节点说明及输出要求:
序号
流程步骤
流程描述
输出文档
控制要素
责任岗位
责任科室
1
委托专业机构编制概算
基建办经办人员委托专业机构编制概算。
建设项目概算应当包括国家规定的项目建设所需全部费用。
经批准的设计和投资概算应该作为项目建设实施和控制投资的依据。
经办岗
办公室
2
专业机构编制概算
专业机构编制建设项目概算
建设项目概算
概算编制单位
3
审核
建设管岗项目负责人对基建项目概算进行审核
审核意见
审核基建项目概算金额是否合理,报告内容是否合规、全面完整;概算是否有业务承接单位负责人签章。
项目负责人
办公室
4
审核
业务分管领导对建设项目概算进行审核。
审核意见
审核基建项目概算是否合理、是否有预算指标。
业务分管领导
5
审核
财务负责人对建设项目概算进行审核
审核意见
审核基建项目概算是否合理、是否有预算指标。
财务科科长
财务科
6
审核
分管财务领导对建设项目概算进行审核。
审核意见
审核基建项目概算金额是否合理,报告内容是否合规、全面完整;概算是否有业务承接单位负责人签章。
分管财务领导
7
审议
建设项目工作领导小组对建设项目概算进行审议。
会议纪要
基建项目概算是否符合《重庆市酉阳县政府投资项目管理办法》等文件的相关规定。
建设项目工作领导小组
8
审定
领导办公会对重大建设项目概算审定
审批意见
基建项目概算是否符合《重庆市酉阳县政府投资项目管理办法》等文件的相关规定。
领导办公会
9
审批
单位应报送县发展改革委员会审批项目概算。
批复
基建项目概算是否符合《重庆市酉阳县政府投资项目管理办法》等文件的相关规定。
县发改委
5.建设项目公开招标编审流程
建设项目公开招标编审流程图
外部机构
职能科室
招投标管理岗
分管科室领导
建设项目工作领导小组
领导办公会
县发改委
5编制项目招标书
项目招标书
2审核
招标申请书
1提出申请
13确立中标单位
12办理公告、招标专家评标、开标
6审核
11建设项目招标文件登记
合同审查与签订流程
7审核
3审核
9审定
8审议
4审议
10会审
14备案
流程节点说明及输出要求:
序号
流程步骤
流程描述
输出文档
控制要素
责任岗位
责任科室
1
提出申请
经办岗提出招标申请
招标申请书
招标申请书的及时性、规范性
经办人员
业务科室
2
审核
业务科室负责人审核招标申请书
审核意见
1、申请材料齐全,需求理由充分、真实、合理2、申请事项与实际情况相符
业务科室科长
业务科室
3
审核
业务分管领导审核招标申请书
审核意见
1、申请材料齐全,需求理由充分、真实、合理2、申请事项与实际情况相符3、事前审核流程齐全
业务分管领导
4
审议
领导办公会上审议招标申请书
会议纪要
1、申请材料齐全,需求理由充分、真实、合理2、申请事项与实际情况相符3、事前审核流程齐全
领导办公会
5
编制项目招标文件
委托公共资源交易中心根据需求编写建设项目招标文件
建设项目招标文件
1、项目投资3000万元以下的,由业主单位按规定组织招标;3000万元及以上由县公管办统一招标。
2、建设项目招标文件包括招标范围、要求投标单位资质等级、要求工程质量等级、评标定标办法、其它合同条件等
公共资源交易中心
6
审核
建设管岗项目负责人对建设项目招标文件进行审核
审核意见
招标文件内容规范、合规、完整、真实、准确,符合《中华人民共和国招标投标法实施条例》(中华人民共和国国
务院令【2011】第613号)、《重庆市招标投标条例》等相关文件要求。
项目负责人
办公室
7
审核
业务分管领导对建设项目招标文件进行审核
审核意见
招标文件内容规范、合规、完整、真实、准确,符合《中华人民共和国招标投标法实施条例》(中华人民共和国国务院令【2011】第613号)、《重庆市招标投标条例》等相关文件要求。
业务分管领导
8
审议
设项目工作领导小组上会对建设项目招标文件进行审核
会议纪要
招标文件内容规范、合规、完整、真实、准确,符合《中华人民共和国招标投标法实施条例》(中华人民共和国国务院令【2011】第613号)、《重庆市招标投标条例》等相关文件要求。
建设项目工作领导小组
9
审定
领导办公会上对建设项目招标文件进行审核
会议
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- 行政事业单位 建设项目 业务流程
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