中小企业采购管理制度Word下载.docx
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2、一致性原则:
采购人员定购的物品一定与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。
在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下,采购人员须及时反馈信息供请求部门更改请购单或作参与。
如确因特定条件数量不能完全与请购单一致,经审核后,差值不得超过请购量的5—10%。
3、低价搜索原则:
采购人员随时搜集市场价款信息,建立供应商信息档案库,了解市场最新动态及最低价款,实现最优化采购。
4、廉洁原则:
(1)自觉保护企业利益,努力提高采购物品质量,降低采购成本。
(2)廉洁自律,不收礼,不受贿,不接受吃请,更不能向供应商伸手。
(3)严格按采购制度和程序办事,自觉接受监督。
(4)加强学习,广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
(5)工作仔细仔细,不出差错,不因自身工作失误给公司造成亏损。
5、招标采购原则:
凡大宗或经常使用的物品,都应通过询议价或招标的形式,由企管、财务等相关部门共同参与,定出一段时间内(一年或半年)的供应商、价款,签署供货合同,以简化采购程序,提高工作效率。
对于价款随市场变化较快的物品,除缩短招标间隔时限外,还应随时掌握市场行情,调整采购价款。
6、审计监督原则:
采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。
对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为,公司有权对相关人员依照公司《员工奖惩制度》等开展处罚直至追究其法律责任。
五、采购流程
1、采购请求:
物品(物资)需求部门依据生产或经营的实际需要,由企管部承担采购物品每月25日前、由人力资源行政部承担采购物品每季度最后一个月25日前提出采购请求,填写《请购单》,请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价款、用途等,若涉及技术指标的,须注明相关参数、指标要求。
按采购请求流程,由各相关部门审批,经总经理批准后交采购部门采购。
各审核环节对采购请求提出议异者,应于2个工作日内将意见反馈给采购请求部门。
2、询价比价议价:
(1)每一种物品(物资)原则上需两家以上的供应商开展报价。
(2)采购员接到报价单后,需开展比价、议价,并填写《询价记录表》,按低价原则开展采购。
(3)属下列情况者,无须开展比价、议价:
独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品,但仍需留下报价记录。
3、样品供应和确认:
(1)若须开展样品供应和确认的,须确定送样周期,由采购人员承担追踪,收到样品后,须第一时间送交需求部门开展确认,必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。
(2)对于需要保留样品的,须作封样处理,以便日后作收货比较。
4、供应商选择:
(1)具有合法经营主体者。
(2)品质、交货期、价款、服务等条件优良者。
(3)信誉优良者。
(4)客户认可的供应商。
采购人员须建立供应商信息台帐。
5、合同签定:
(1)供应商经送样审查合格后,由采购部门与选定的供应商签署合同。
(2)交易发生争执时,依据合同的核定条款开展处理。
6、进度跟催
(1)为保证准时交货,采购人员应提前采纳电话、传真或亲自到供应商处跟催,以保证物品(物资)能适时供应。
(2)若采购物品(物资)无法在预定时间内交货的,采购人员须提前告知需求部门,寻求解决办法,并须重新和供应商确定新的交货期,并知会需求部门。
7、验收入库:
采购物品(物资)到公司后,属经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收,办公用品等常用品经库管验收合格后,库管开具《入库单》,按流程办理入库手续。
如验收不合格的,由验收部门告知采购部门,2日内办理换(退)货手续。
8、对帐付款:
采购物品(物资)办理入库后,由采购员凭《入库单》按合同或规定的付款形式办理付款手续。
9、采购流程图:
(附后)
六、考核:
凡违反本制度的人员,依照公司相关管理制度开展处罚。
七、本制度讲解权归人力资源行政部,自公布之日起执行。
八、本制度附件:
1、《XXXXX请购单》
2、《XXXXX询价记录表》
XXXXXXXX集团有限公司
XXXX年XX月XX日
采购流程图
流程
作业要求
记录表单
责任单位/人
1、物资需求部门依据生产或经营实际需要填写请购单
请购单
需求部门
1、接收已核准的请购单
采购员
1、采购人员依需求缓急,参考采购历史记录或供应商所供应的资料,至少精选两家以上供应商开展比价和议价
询价记录表
1、以满足需求部门所提出的性能、指标、品质为原则
请求单
1、依优质低价原则开展选择
需求部门/企管部/采购员
1、依据供需各方确定的条件签署合同
采购合同
1、依据合同或规定的交货期开展跟踪确认,发生异常及时处理
1、按采购需求开展验收,办理入库手续
入库单
库管员
/需求部门
1、库管员按已办妥的请购单、送货单整理汇总
2、采购员依据库管员供应的相关资料开展对帐,到财务部办理付款
送货单
发票
支付凭证
XXXXX请购单
请求单位:
请求日期:
年月日编号:
序号
物品名称
厂家/品牌
缓急程度
规格型号
单位
需求数量
用途
需用日期
库存
请购数量
备注
经办人:
部门承担人:
请求部门分管领导:
企管部(人力资源行政部)审核:
审核部门分管领导:
财务总监:
总经理:
库管:
XXXXX询价记录表
编号:
物料名称
规格/质量规范
付款及开票形式
数量
单价
合计
报价单位
报价人
联络形式
拟订
供应商
采购员:
采购部门承担人:
分管领导:
采购物品验收单
品名
验收意见
请购单号
验收部门承担人:
验收经办
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