行政中心部门预算信息公开文档格式.docx
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单位性质
单位规格
经费保障形式
赞皇县行政服务中心
事业
副科级
财政性资金基本保证
二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定,我单位实行综合预算,即全部收入和支出都反映在部门预算中。
具体情况如下:
1、收入说明
2017年预算收入140.82万元,其中:
非限额补助140.82万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映我单位年度部门预算中支出预算的总体情况。
2017年部门支出预算为140.82万元,其中基本支出40.82万元,包括人员经费36.82万元和日常公用经费4万元;
项目支出100万元,全部为本级支出。
2、比上年增减情况
2017年部门预算较2016年减少2.75万元,其中:
人员经费减少2.75万元,原因是临时工工资去年填公用,今年填生活补助;
项目支出与2016年持平,无增减变化。
三、机关运行经费安排情况
机关运行经费共计安排4万元,主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、等支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2017年,财政拨款“三公”经费预算安排0.08万元,其中:
因公出国(境)费0万元,与2016年持平,无增减变化。
公务用车购置及运维费0万元,与2016年持平,无增减变化;
公务接待费0.08万元,与2016年持平,无增减变化。
五、绩效预算信息
(一)年度发展规划目标
总体绩效目标:
一、推进行政审批制度改革,把具有行政审批职能部单位的行政审批事项集中到一个科室,该科室向政务中心集中。
所有行政审批项目进驻政务中心到位,行政审批职能授权窗口到位,实现“两集中两到位”。
二、水、电、气、电视、电话、网络、等便民事项全部在行政服务中心办理,做到群众、企业进中心就能办成事。
三、实现村民大事不出乡、小事不出村目标。
四、提质提效、实现企业设立变更等业务有承诺实现变为立等可取。
五、实现县乡村三级两网,实现网上办公。
六、引入银行、中介机构多种服务更便民。
七、使中心运行、人员操作流程有章可循。
八、真正实现无缝隙服务、更便民利民。
九、使全县三级代办机构达到服务高效、透明运行。
十、使全县三级代办机构工作人员做到业务精炼、高效服务。
十一、通过督查实现中心入驻单位应进必进。
十二、使全县非税收入工作规范运行、管理有效。
十三、办理事项文书规范。
十四、执收单位收费行为规范合理。
十五、使涉及重大项目审批的进驻中心单位项目进驻中心并高效、透明运行。
十六、实行重大项目联审联批会议机制,发挥中心一站式作用。
十七、完成政府交给的其他任务。
(二)实现本年度规划目标的保障措施
一、结合法制办、编办继续推进行政审批制度改革工作;
结合监察局、收费局、财政局对进驻中心单位非税收入工作进行统一监督管理。
二、完善中心制度建设,做好中心的宣传工作;
开展无缝隙服务。
三、对各单位进驻人员进行文明礼仪、业务流程操作技能等方面培训管理工作。
四、会同监察机关对进驻中心各部门的相关工作进行行政效能监督检查;
会同财政和价格部门对执收单位的收费活动进行监督检查
五、负责涉及多个行政部门审批事项的组织协调。
部门职责及工作活动绩效目标指标:
部门职责-工作活动绩效目标
431行政服务中心
单位:
万元
职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价标准
优
良
中
差
创新行政审批和非税收入管理的方式方法,并对进驻中心的事项进行管理和监督
95.50
结合法制办、编办继续推进行政审批制度改革工作;
创新审批方式,实现行政审批流程再造,优化政务环境。
创新非税收入征管模式,强化对进驻中心单位事项和非税收入征管监督管理,实现依法征管,源头控制,以票控收,应收尽收目标。
两集中两到位
80.50
继续深入推进全县行政审批制度改革暨摿郊辛降轿粩工作,大力简政放权。
推进行政审批制度改革,把具有行政审批职能部单位的行政审批事项集中到一个科室,该科室向政务中心集中。
所有行政审批项目进驻政务中心到位,行政审批职能授权窗口到位,实现摿郊辛降轿粩
单位进驻率和各单位项目人员进驻率
90%以上
90%<x≤80%
80%<x≤70%
70%以下
便民代办
10.00
深入推进便民服务、大项目服务全程代办,规范集中审批
水、电、气、电视、电话、网络、等便民事项全部在行政服务中心办理,做到群众、企业进中心就能办成事。
单位各种便民服务项目、重点项目进驻率
县乡村三级联网建设
健全中心局域网,实现县、乡、村三级联网,建设审批网络、监察监控两个平台,完善撊读鴶终端设备制度等。
实现县乡村三级联网,网上办公
全县乡镇各村联网及实现网上办公率
移动审批平台建设
开发行政审批APP手机客户端,实现移动办公。
使行政审批不受场地、时间限制,进一步提高办事效率。
工作效率群众满意度
网络费
3.00
互联网费、政务外网费
保障中心各种审批业务正常开展
审批业务办结率
扩充中心服务职能
2.00
扩充中心服务职能,引入银行网点、中介机构,服务更便民。
引入银行、中介机构多种服务更便民
便民服务群众满意率
制定管理细则,组织进驻单位提供高效服务
3.50
完善中心制度建设,做好中心的宣传工作;
通过完善制度建设,中心服务行为更高效廉洁。
完善中心制度
完善中心制度建设,宣传制度、人员培训手册等宣传材料。
使中心运行、人员操作流程有章可循
办事须知流程群众知晓率
承办政府交给的其他任务
1.00
实行撊锓鰯。
即帮扶一个贫困村、帮扶贫困村一个脱贫项目、单位每位党员干部帮扶一个贫困户。
落实精准扶贫工作精神帮助所包村,早日脱贫。
撊锓鰯
帮扶一个脱贫项目、单位每位党员干部帮扶一个贫困户
落实撊锓鰯责任
落实帮扶率
六、政府采购预算情况
2017年我单位没有安排政府采购预算,政府采购预算金额为0万元。
七、国有资产信息
上年末固定资产金额为96.48万元(详见下表)。
本年度拟购置的固定资产为0万元。
赞皇县县直部门固定资产占用情况表
编制部门:
截止时间:
2016年12月31日
项目
数量
价值(金额单位:
万元)
资产总额
——
96.48
1、房屋(平方米)
其中:
办公用房(平方米)
2、车辆(台、辆)
3、单价在20万元以上设备
4、其他固定资产
8、名词解释
1.一般公共预算拨款收入:
指县级财政当年预算安排的一般公共预算资金。
2.政府性基金预算财政拨款收入:
指县级财政当年预算安排的政府性基金预算资金。
3.基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
4.项目支出:
指基本支出之外为完成本部门职责活动所发生的支出。
5.三公经费:
“三公经费”指县级部门用财政拨款安排的因公出国境费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国境费反映公务出国境的住宿费、交通费、伙食补助、培训等支出;
公务用车购置及运行费分为公务用车购置费和公务用车运行维护费,公务用车购置费反映公务用车购置费等支出,公务用车运行维护费反映公务用车租用费、燃料费、保险费、过路桥费等支出;
公务接待费反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、其他需要说明的事项
我单位无其他需要说明的事项。
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