项目管理检查考核评分Word文档下载推荐.docx
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标题中填写月、季度、年。
编制:
审核:
考核组长:
附表4
项目管理检查考核评分月汇总表
项目名称
施工单位
项目经理
工程造价
开竣工日期
工程部位
考核组人员
检评项目
权重分
检查结果
单项得分
折合标准得分
月度项目部检查
月度事业部检查
技术管理
质量管理
30
安全管理
环保、文明施工
消防、设备管理
100
主要情况评述
1、事业部折合标准得分=[月度项目部检查×
40%+月度事业部检查×
60%]×
权重分/100。
2、直属项目部折合标准得分=[月度项目部检查]×
3、分表内各分项分数扣完为止,不计负分。
编制:
审核:
附表5-1
事业部项目管理检查考核评分表(项目技术管理)
工程名称
开工时间
检评项目
评分标准
标准分
扣减分
实得分
技术责任制
1、施工单位(包括分包单位)管理机构不健全,人员配备不落实,未提出整改通知,每发现一次扣项目部3分。
2、未对施工单位现场管理制度进行检查,无检查处理结果,无记录扣3分。
技术标准和规范
1、未编制《项目标准规范配置计划》或未按配置计划配置规范扣3分。
2、标准规范配置计划不全或含作废标准规范扣2分。
3、无人负责技术标准的贯彻、执行扣2分,发放无记录扣2分。
4、未审查施工单位项目标准规范配置计划或未按配置计划配置规范扣3分。
5、施工单位标准规范配置计划不全或含作废标准规范扣2分
图纸管理和审查
1、无图纸内部会审记录或图纸会审记录扣3分。
2、内部会审不符合公司规定扣2分。
3、设计变更或工程洽商未及时办理签证扣2分。
4、某个工序、分项或分部工程,在工程施工前未能及时发现设计图纸中的问题而施工后造成工程成本浪费在5000元以上的,每发现一次扣5-10分.
5、施工中未及时发现施工单位未正确按照设计图纸、施工规范、操作规程或工程强制性条文的要求施工的,被公司、质监站或其他有关部门发现的,每发现一次扣10分,并责令限期整改处理,未及时要求施工单位整改处理的将加倍处罚。
1、在工程施工前能够及时发现图纸中存在设计差错(如图纸中出现轴线、标高、位置、尺寸或同一专业之间或不同专业之间出现相互矛盾之处等类似设计差错),并向公司提出合理的修改建议,予以采纳的,视情况每次奖励5-10分。
2、在工程施工前能够及时发现图纸设计中存在不必要的工序和部位,若因提出的合理修改建议经公司同意可以取消该工序或部位,而节约工程成本在5000元以上的,每次奖励10分。
施工组织设计及施工方案审批
1、未审查《施工组织设计和施工方案编制计划》扣5分。
2、《施工组织设计和施工方案编制计划》未在公司备案扣5分
3、与施工实际情况严重偏离未提出整改要求的扣2-3分
4、施工组织设计和方案在施工前未按要求审批进行施工的扣5分。
5、施工组织设计有重大变更时未按规定履行审批手续的扣5分。
6、开工前未检查施工组织设计和方案交底记录的扣3分。
7、未经公司同意而擅自修改技术方案的,每发现一次扣10分,并责令限期整改处理,未及时进行整改处理的将加倍处罚。
技术交底审查
1、未审查《技术交底计划》扣5分。
2、《技术交底计划》未在公司备案扣5分
4、未按规定检查作业交底或无检查记录每缺一次扣5分。
过程验收和技术复核
1、未审查《过程验收和技术复核计划》扣5分,
2、《过程验收和技术复核计划》未在公司备案扣5分
3、与施工实际情况严重偏离未提出整改要求的扣2-3分。
4、未对样板工程进行技术复核(工艺评定)的扣5分,
5、过程验收和技术复核无检查记录或有记录但无结论的扣2分/项,
6、未根据验收或复核结论制订整改措施并落实的扣2分/项。
协调与沟通
1、对于施工单位、监理单位、项目部或其他相关部门人员提出需要对某个部位进行工程变更时,未组织项目部有关人员进行审核,未确定初步的审核意见的,每次扣5分。
2、未报公司审批,而擅自进行工程变更的,每发现一次扣5分。
3、未及时给出处理意见而影响工程正常施工的,每发现一次扣项目部5分。
4、对于工程变更未正确落实到位的,每发现一次扣5分,并责令限期整改处理,未及时要求施工单位整改处理的将加倍处罚。
合计
检查人员:
检查时间:
接受检查人员:
附件5-2
事业部项目管理检查考核评分表(项目质量管理)
1
体系
1、未建立质量管理体系扣5分。
2、质量相关管理人员无质量责任制或职责不明确扣2分/岗。
3、未按要求配备质量监督管理人员扣5分/人;
2
质量目标及保证措施
1、无《质量管理计划》扣5分。
2、《质量管理计划》未经公司审批备案的扣5分。
2、有创优目标而无具体创优策划、无立项扣3分。
3、项目质量目标不明确、不能满足履约要求扣5分。
4、未按照计划进行控制的发现一项扣2-3分,
5、控制措施无针对性、可操作性差扣1-2分。
策划(项目质量计划)
1、项目无月度质量统计、分析、控制措施的扣5分,
2、措施不得力,控制效果不明显的每发现一处扣3分
3、未定期组织质量会议,未制定定期巡查计划和记录扣5分。
4、无质量事故处理监督、成本分析及记录扣2分,
1、未审查《工程检验批划分及验收计划》扣5分,
2、《工程检验批划分及验收计划》未在公司备案扣5分
3、与施工实际情况严重偏离未提出整改要求的扣2-3分,
4、未组织项目人员参与检验批验收的,每次扣2分。
5、对于检验批验收中发现的问题未及时整改而进行下道工序施工的,每次扣2分
(4、5条适应房地产)
1、未审查《关键部位控制及监测计划》扣5分。
2、《关键部位控制及监测计划》未在公司备案扣5分
4、未对关键部位控制及监测情况进行检查扣每次5分。
1、未及时下达《住宅工程质量通病专项治理任务书》扣5分。
2、未审查《质量通病专项治理专项方案》扣5分。
3、《质量通病专项治理专项方案》未在公司备案扣5分
4、无质量缺陷整改的监督检验记录或不规范扣5分。
(1条适用于房地产)
检验和
试验
1、未审查《工艺试验及材料检(试)验计划》扣5分。
2、《工艺试验及材料检(试)验计划》未在公司备案扣5分
4、未对施工现场工艺试验记录及资料、现场检验记录及资料、材料存放及使用管理进行检查扣3分
5、检查中发现的问题未及时下达质量隐患整改通知2分/次,
过程控制
1、未按计划组织定期(月度)质量检查或检查无记录扣3分/次,
2、公司及相关部门查出的质量问题无处理意见(措施)、处理不及时扣3分/处,
3、无复查结果、无签字扣2分/处。
2、记录不真实每发现一处扣2分,
3、记录不及时、不完整每发现一处扣1分
1、未组织项目人员参与分部、分项、隐蔽工程验收的,每次扣5分。
2、对于分部、分项、隐蔽验收中发现的问题未及时整改而进行下道工序施工的,每次扣10分。
3、对于分项、分部或隐蔽工程中发现的质量问题,施工单位未按要求限期整改的,而未及时向公司报告的,每次扣10分。
1、未及时复核进场材料、设备、半成品、成品、设备的质量出厂合格证明和复试检验报告情况每发现一次扣10分。
2、对于公司或其他有关部门发现工程上使用有不合格的材料、设备、成品和半成品构件的,每发现一次扣10分。
3、现场使用的材料、设备、成品或半成品,构配件不符合设计图纸和有关标准要求后,每发现一次扣10分。
并责令立即停止使用和返工处理,若未及时按要求停工整改继续使用的,将加倍扣分。
实体质量控制
1、出现质量缺陷和质量问题,经公司或质监站提出后,仍未及时要求和监督落实施工单位整改完毕的扣25分,被再次发现的,每次将加倍处罚。
2、对于工程中存在严重的质量缺陷、质量安全隐患或影响结构安全和使用功能的,已发现或明知存在上述问题而不及时不采取有效措施进行整改的或不及时上报或隐瞒不报公司和总经理的,每发现一次扣10分。
3、一次验收通过的,每个分部工程将奖励5分
4、经二次或二次以上才验收合格通过的,每个分部工程将扣5分。
1、单位工程质量经质监站和相关部门一次性竣工验收合格的,且符合合同约定的质量标准要求,每个单位工程将奖励10分。
2、单位工程质量经过质监站和相关部门三次或三次以上竣工验收才合格的,每个单位将扣10分。
3、单位工程质量经过质监站竣工验收虽然达到合格标准,但未达到合同约定的质量标准要求的,每个单位工程将扣30分.
4、在市、区质量大检查中发现工程存在严重质量缺陷或质量问题而要求整改者,或进行通报的每个单位工程将扣30分。
1、未能及时采用或解决、审批施工单位和监理单位等相关人员提出的合理工程技术方案、施工图纸修改、质量安全、材料供应等问题,因未被采纳或解决而造成质量问题或成本浪费5000元以上,每发现一次扣项目部20分。
2、未组织(参加)施工、监理等相关部门人员认真细致地做好分户验收工作,造成单位工程工程竣工验收时多处出现如下质量问题按照检查点位达到10%以上扣20分:
3、获市级“海河杯”奖级及以上的工程,每个单位工程奖励10-20分。
不合格品控制及纠正预防措施
1、对各级检查提出的质量问题回复处理不及时扣2分/处。
2、发现重复发生的错误则扣5分
4、业主重大质量问题投诉扣5分/次。
5、同一不合格项多次重复发生而未确定改进措施,或已制定措施但实施效果差扣2分/项
质量验收资料管理
1、未对检验批、隐蔽工程、分项工程的资料的同步性进行检查扣5分/处,
2、检查无记录、发现问题无整改要求每次扣3分。
3、单位工程质量管理资料收集不全、不及时每次扣3分。
4、资料没按要求分类整理的每次扣3分,
5、资料目录不清楚、不便于查找的扣2分。
6、资料不真实每发现一处扣3分
成品保护
1、未审查《成品保护计划(措施)》扣3分。
2、成品保护措施无针对性、可操作性差未提出整改意见扣1-3分。
3、未作成品保护的检查记录扣2分。
4、成品因管理不到位及措施不落实造成重大损坏,经公司或有关部门检查发现扣2分/处。
附件5-3
事业部施工管理检查考核评分表(项目安全管理)
检测项目
评分标准
安全责任制
1、未建立安全管理组织机构扣5分
2、未按要求配备安全管理人员扣2分
3、安全管理人员无安全责任制或职责不明确扣3分
基层基础管理
1、未建立月度、季度、年度安全基础管理台帐,数据情况准确,未按时、汇总、上报扣5分
2、组织开展车间、班组安全达标评比活动,评选安全优秀班组与岗位标兵,未做好活动记录扣3分
3、班前安全活动无记录扣2分
安全教育培训
1、未制定年度安全培训教育计划扣5分。
2、未建立从业人员安全培训教育档案、特种作业人员台账扣3分
3、对外用工、新从业人员、转岗、脱岗一年者,进行车间、班组级安全培训教育,未经考核合格上岗扣3分
4、施工前未进行安全三级教育扣5分
5、专职安全员末按规定进行年度培训考核或考核不合格扣5分
风险识别与控制
1、未建立健全危险源管理档案扣5分
2、未依据风险评价准则,选定合适的评价方法,定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价扣5分
安全生产投入
1、未按照公司相关规定,及时缴纳风险抵押金扣5分
2、未按照规定的安全生产费用使用范围,合理使用安全生产费用,扣3分
3、未建立安全生产费用使用台帐,扣3分
安全检查及隐患整改
1、未组织开展三级安全检查,未做相关检查记录扣5分
2、未建立安全检查分级档案台帐扣3分
3、未建立隐患分级档案台帐,实施隐患分级管理和治理扣5分
4、对检查过程中发现的各类安全隐患,未下达隐患整改通知书扣3分
5、责任部门要组织对隐患整改进行复查,未做到检查与整改的闭环管理扣3分
6、隐患整改未做到:
项目、措施、资金、时限、责任人"
五落实"
扣3分
施工组织设计及施工方案
1、施工组织设计中无安全措施扣3分
2、施工组织设计在施工前未按规定履行审批手续扣扣3分
3、施工组织设计末经审批,扣3分
4、专业性较强的项目,末单独编制专项安全施工组织设计,扣3分
5、安全措施不全面,无针对性,扣3分
6、安全措施末落实,扣3分
7、未办理《开工证》手续、擅自开工的扣3分
8、未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、承包合同中明确各自的安全统一协调、管理的。
分部(分项)工程安全技术交底
1、无书面安全技术交底扣10分
2、交底针对性不强扣3分
3、交底不全面扣3分
4、交底末履行签字手续扣2分
现场管理
1、对危险工艺与重大危险源未采取视频监控、报警、联锁控制等措施扣5分
2、作业现场及危险区域、重点部位,未设立危险有害告知牌与警示标识扣5分
3、现场作业,未根据作业环境和制度要求办理作业票证扣5分
4、作业人员未规范穿戴劳动防护及使用器具扣3分
否决项
1、发生职业病、因工死亡、重伤、轻伤事故及火灾事故
2、发生环境污染事故、同等责任以上交通死亡及非死亡事故
3、发生重大、特大刑事案件及一般刑事案;
4、发生治安灾害案件、治安案件
附件:
5-4
事业部施工管理检查考核评分表(项目消防、设备管理)
1、未建立消防安全责任制工作领导小组的扣5分
2、消防安全责任制工作领导小组名单未向上级主管单位备案扣3分
3、消防安全管理人员无安全责任制或职责不明确扣2分
1、未按规定召开消防安全例会或未做记录并存档扣3分
2、消防器材设施配备、设置、检测、维修、使用不否符合规定扣2分
3、自动消防设施无运行记录扣3分
4、消防标志不明显、醒目扣2分
1、未制定年度消防安全培训教育计划扣2分。
2、未建立从业人员消防安全培训教育档案台账扣2分
3、在岗工人不懂得基本消防知识扣2分
4、新职工和转岗、复岗人员未否经岗前教育、考试合格扣2分
5、消防重点岗位职工无持证上岗扣5分
1、消防通道不畅通,占用防火间距、堵塞消防通道、防火门上锁现象扣2分
2、现场管理不符合规定,防火防爆技术措施未落实,单位、职工有违反消防制度行为,对火险隐患未采取“五定”措施扣3分
3、重点消防班组日查制度未落实、记录不齐全扣3分
4、未落实内部动火审批制度和现场监护措施扣5分
1、未组织开展消防安全检查,未做相关检查记录扣5分
3、未建立隐患分级档案台帐,实施隐患分级管理和治理扣2分
5、责任部门要组织对隐患整改进行复查,未做到检查与整改的闭环管理扣5分
五落实扣3分
安全应急管理
1、未编制生产安全应急救援综合预案、专项预案、现场处置方案,以及重大危险源专项应急预案扣2分
2、未建立完备应急预案体系并及时更新修订扣2分
3、未组织相关人员进行应急救援培训扣2分
4、演练前未组织人员培训扣2分
5、未对应急预案进行评估,评价并记录扣2分
6、无防护救护器材管理台账和维护保养记录扣2分
设备管理
1、无需用计划扣3分;
计划无审批扣2分
2、设备无进出场交接记录扣2分/台次
3、大型设备无搬运措施或安装、拆除方案扣5分/台次
4、无安装验收记录扣10分,记录不全或不符要求扣2分/台次
5、无定人定机、持证上岗管理资料扣3-5分
6、履历书丢失、残缺、填写不符要求扣2分/台
7、无安全操作规程牌扣2分/台
8、无防护措施台扣5分/台
9、机容机貌、周边环境差扣2分/台
10、设备技术状况差、带病运转扣3分/台
11、违章作业扣10分/次
12、无维修保养计划、实施记录扣2-4分;
填写不符要求扣1分/次
13设备维护保养差扣3-6分,未按计划及时维修保养扣1分/台次
5-5
事业部施工管理检查考核评分表(项目环保、文明施工管理)
事业部项目负责人
责任制
1、未建立环境保护管理组织机构扣5分
2、未按要求配备环境保护管理人员扣3分
3、环境保护管理人员无安全责任制或职责不明确扣2分
1、未制定年度环保培训教育计划扣5分。
2、未对环保管理人员的工艺技术培训、法律法规培训、废弃物管理培训扣5分
文明施工
1、现场围挡设置高度不符合规范要求扣
2、围挡材料不坚固、不稳定、不整洁、不美观扣5~7分
3、围挡没有沿工地四周连续设置的扣
4、施工现场进出口无大门的扣3分
5、无门卫和无门卫制度的扣3分
6、工地地面未做硬化处理的扣5分
7、道路不畅通的扣5分
8、建筑材料、构件、料具不按总平面布局堆放的扣4分
9、料堆未挂名称、品种、规格等标牌的扣2分
职工住宿
1、在建工程兼作住宿的扣8分
2、施工作业区与办公、生活区不能明显划分的扣6分
3、宿舍无保暖措施的扣5分
4、宿舍无消署和防蚊虫叮咬措施的扣3分
5、无床铺、生活用品放置不整齐的扣2分
6、宿舍周围环境不卫生、不安全的扣3分
现场防火
1、无消防措施、制度或无灭火器材的扣10分
2、灭火器材配置不合理的扣5分
3、无消防水源(高层建筑)或不能满足消防要求的扣8分
4、无动火审批手续和动火监护的扣5分
附表6-1
项目部施工管理检查考核评分表(项目技术管理)
1、管理机构不健全,人员配备不落实的扣5分。
2、试验、计量、测量、资料等技术岗位职责不明确扣2分/项。
技术标准、规范
1、未编制项目标准规范配置计划或未按配置计划配置规范扣3分。
图纸管理
和设计
1、无图纸内部会审记录扣3分。
4、图纸和设计冲突未及时发现造成损失扣1分/次。
1、某个工序、分项或分部工程,在工程施工前未能及时发现设计图纸中的问题而施工后造成工程成本浪费在5000元以上的,每发现一次扣5-10分.
2、施工中未及时发现施工单位未正确按照设计图纸、施工规范、操作规程或工程强制性条文的要求施工的,被公司、质监站或其他有关部门发现的,每发现一次扣5分,并责令限期整改处理,未及时要求施工单位整改处理的将加倍处罚
1、在工程施工前能够及时发现图纸中存在设计差错(如图纸中出现轴线、标高、位置、尺寸或同一专业之间或不同专业之间出现相互矛盾之处等类似设计差错),并向事业部提出合理的修改建议,予以采纳的,视情况每次奖励5-10分。
2、在工程施工前能够及时发现图纸设计中存在不必要的工序和部位,若因提出的合理修改建议经事业部同意可以取消该工序或部位,而节约工程成本在5000元以上的,每次奖励10分。
施工组织设计
施工方案
1、无《施工组织设计和施工方案编制计划》扣5分。
2、施工组织设计和施工方案的编制缺乏指导性和操作性的扣5分。
3、施工组织设计和方案未按要求履行审批手续的扣2分。
4、施工组织设计有重大变更时未按规定履行审批手续的扣
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