度中国共产主义青年团鹿邑县Word格式文档下载.docx
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四、一般公共预算支出情况表
五、财政拨款收支总体情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、支出预算经济分类情况说明
九、政府性基金预算支出情况表
十、一般公共预算“三公”经费支出情况表
十一、其他重要事项的情况说明
第一部分
共青团鹿邑县委概况
(一)机构设置情况
共青团鹿邑县委是开展青年工作的主要部门,机构规格为科级,现有编制7个。
其中行政编制7个,事业编制0个,在职人员5个,离退休人员0个,内设科室6个(办公室、组织部、宣传部、青年发展部、学少权益部、统战联络部)。
所属事业单位0个。
(二)部门职责
1、领导全县共青团工作,组织全县共青团组织围绕鹿邑改革、发展、稳定的大局开展工作,在鹿邑政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。
2、围绕县委、县政府中心工作,推进全县青少年精神文明建设,负责指导组织实施全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动,培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年;
指导全县志愿者工作的开展。
3、负责全县共青团工作和青少年工作的理论研究;
向县委、县政府反映青少年思想状况,参与协调处理各种与青少年利益相关的工作;
对青少年工作中的重大问题提出立法建议,参与有关全县青少年法规的起草、实施、监督等工作;
承担鹿邑预防青少年违法犯罪工作领导小组办公室的工作。
4、负责研究、指导全县团的组织建设和干部队伍建设,推动全县团的基层组织建设;
协助党组织管理各乡镇及县直各战线团委书记,选拔、培养和推荐优秀青年干部;
指导全县共青团组织协助有关部门开展青年人力资源开发工作。
5、负责全县青年统战工作。
6、指导和帮助县少先队工作委员会年开展工作。
7、承办县委、县政府和团市委交办的其他事项
共青团鹿邑县委为一级预算单位,部门预算由0个二级预算单位组成。
本预算为汇总预算。
第二部分
2019年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
共青团鹿邑县委2019年预算收入总计55.3万元,支出总计55.3万元,与2018年预算相比,收、支总计各增加了3万元,增加了0.6%。
主要原因:
工资执行新标准使人员经费增加、其他群团事务增加等。
二、收入预算总体情况说明
共青团鹿邑县委2019年预算收入合计55.3万元,其中:
一般公共预算收入55.3万元;
政府性基金预算收入(含上级追加转移支付)0元;
其他收入0元。
三、支出预算总体情况说明
共青团鹿邑县委2019年支出预算合计55.3万元,其中:
基本支出25.3万元,占45.75%;
项目支出30万元,占54.24%。
四、一般公共预算支出预算情况说明
共青团鹿邑县委2019年一般公共预算支出年初预算55.3650万元。
主要用于以下方面:
行政运行(类)支出39.1316万元,占71%;
其他群众团体事务(类)支出10万元,占18.1%;
其他财政对社会保险基金的补助(类)支出3.8505万元,占6.9%;
住房公积金(类)支出1.1465万元,占2.1%。
五、财政拔款收入支岀预算总体情况说明
共青团鹿邑县委2019年一般公共预算收支预算55.3万元,政府性基金收支预算0万元。
与2018年相比,一般公共预算收支预算增加3万元,增加0.6%,增加原因:
工资执行新标准使人员经费增加等。
六、支岀预算经济分类情况说明
共青团鹿邑县委2019年预算支出55.3万元,其中:
人员经费21.2万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等;
公用经费4.2万元,主要包括:
办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等;
项目经费30万元,主要包括:
办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、专用材料费、其他交通费用、其他商品和服务支出、生活补助、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。
七、一般公共预算基本支出预算情况说明
共青团鹿邑县委2019年支出合计25.4万元,其中工资福利性支出21.2万元,占83%;
商品和服务支出4.2万元,占20%,对个人和家庭补助支出0万元,占0%。
比2018年增加了1.6万元。
人员增加,工资执行新标准,商品和服务支出增加。
八、政府性基金预算支岀预算情况说眀
共青团鹿邑县委2019年政府性基金预算支出0万元(含上级转移支付(政府性基金)0万元),原因:
我单位没有使用政府性基金安排支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
共青团鹿邑县委2019年“三公”经费支出预算数为0.285万元,比2018年减少0.015万元,减少5%。
减少因素:
主要是我单位执行中央八项规定,树立过紧日子思想的结果。
(一)因公出国(境)费0万元,原因:
单位没有工作人员因公出国。
(二)公务用车购置及运行费0万元,其中,公务用车运
行维护费0万元,公务用车购置费用0万元,原因:
本单位没有公车。
(三)公务接待费0.285万元,主要用于上级检查、督导、兄弟城市之间的学习交流等,与2018年减少0.015万元,减少5%。
(一)机关运行经费支出情况
共青团鹿邑县委2019年机关运行经费支出预算50.7万元,主要保障机关人员工资发放、正常运转及正常履职需要。
比2018年增加2.4万元,较上年增加1%。
增加主要原因:
1.人员增加2.工资执行新标准。
(二)政府采购支出情况
2019年政府采购预算安排0万元,其中:
政府采购货物预算0万元。
我单位2019年未安排政府采购。
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
2018年团县委部门预算严格按照预算管理规定执行,按时间节点申报年度预算项目,详细制定项目实施方案和资金支出计划。
我单位对2018年度河南省大学生志愿服务计划志愿者社保经费开展了绩效管理工作,涉及2.2万元,从资金申请到资金拨付到手续传递我单位进行层层审核把关,保证资金的安全有效。
一是加强了项目资金使用过程的监控,提高资金使用的规范性和时效性;
二是加强绩效评价的沟通汇报工作,将绩效评价作为预算管理和安排以后年度预算的重要依据;
三是强化评价结果的应用,发现问题及时改进,加强评价结果与项目资金安排的链接。
通过开展此项工作,各项资金管理取得了良好的效果。
2019年,我单位对2019年度河南省大学生志愿服务计划进行预算绩效评价,涉及资金约2.2万元,年初从预算项目立项的依据、可行性、必要性和预算项目的实施内容、计划、绩效目标等方面对各个预算项目支出分别进行了绩效目标申报,确保项目支出有据可依,并加强收支管理,不断提高本单位绩效管理工作水平和预算资金使用效益,确保完成年初制定绩效目标。
(四)国有资产占用情况
2018年期末,共青团鹿邑县委共有公务用车车辆0辆,执法执勤车辆0辆。
无单价0.4万元以上办公电脑8台,空调4台,办公用房90平米,主要用于各科室办公。
业务用房0平米。
国有资产总数原值为98903.8元,其中通用设备18台,原值为72200元;
家具17件,原值为26703.8元
(五)专项转移支付项目情况
共青团鹿邑县委负责管理的专项转移支付项目共有0项,我单位将按照《预算法》等有关规定,积极做好项目分配前期准备工作,在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见,根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
(六)债务收入支出项目情况
共青团鹿邑县委2019年无债务收入安排支出项目。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入:
是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:
是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:
是指事业单位在专业活动及其辅助活动之外开展的非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:
是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额:
是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金
六、基本支出:
是指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出:
是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费:
是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;
公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;
公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:
是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:
共青团鹿邑县委2019年部门预算公开报表。
2019年3月18日
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