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认真分析客户反馈意见,及时组织调查处理。
若遇客户发生质量纠纷,应通过协商妥善解决。
4.2.2公司品管部应制订质量指标统计考核制度,质量指标包括来料检验合格率、返工返修率、产品合格率、外部质量反馈、PPM等。
并于每月列会上通报。
4.2.3品管部应每月编制《质量分析报告》,并于每月10日前组织营销、生产、技术等人员召开专题会议进行分析、改进和跟踪落实及效果验证。
4.2.4《质量分析报告》应包括质量管理改进情况及质量控制管理情况。
(1)质量管理方面:
质量体系运行及维护情况、质量抽查情况、质量改进计划及验证情况等主要内容;
(2)质量控制方面:
主要质量指标的实现情况、质量指标未达标原因分析、主要质量问题处理情况等内容。
4.2.5《质量成本分析报告》应包括质量成本指标实现情况、未达标原因分析、质量成本构成变化情况及改进建议等。
质量成本包括预防成本、鉴定成本、内部质量成本及外部质量成本。
(1)预防成本包括质量培训费、质量管理活动费、质量改进措施费、质量评审费、质量管理人员工资及福利等;
(2)鉴定成本包括检验试验费、检测设备维修费、折旧费、检验部门管理费、检测人员工资及福利等;
(3)内部质量成本包括报废损失、返工返修损失、停工损失等;
(4)外部质量成本包括索赔损失、退货损失、评审费、运输费等。
4.3质量事故管理
质量事故管理具体按《质量事故管理规定》执行。
4.4质量改进
4.4.1公司应根据实际存在的质量问题或差距,积极寻找质量改进机会,形成年度质量改进计划,由专门攻关小组或质量管理小组,运用PDCA循环及相关质量工具实施质量改进。
4.5质量培训
4.5.1公司应建立年度《质量培训计划》,及时组织培训,确保满足质量认证要求和内部质量管理、质量控制的要求,提升质量管理素质和质量意识。
4.5.2质量培训需包括:
质量体系相关标准及程序性文件、产品相关知识、客户产品标准及要求、质量检测相关技能资质、TQM知识普及教育、质量管理工具、QC相关知识、6σ管理、卓越绩效管理标准等。
4.5.3公司品管部门应及时收集相关标准、工具方法及视频课程等,建立并完善质量培训知识库,确保资源共享。
5.违规处理
凡违反本制度的,视情节轻重对相关责任人处以100元以上500元以下扣款;
给公司利益造成损失的,由责任人承担赔偿责任并按《员工奖惩制度》规定予以处理。
6.附则
6.1本制度由品管部门负责解释。
6.2本制度自2020年10月1日起实施。
附件1:
质量奖扣管理规定
附件2:
质量事故管理规定
附件3:
质量退货管理规定
1目的
规范内外部质量奖扣,明确质量责任,提升产品质量。
2范围
适用于全公司内外部的质量奖扣处理。
3职责
3.1品管部负责不良品的确认,并按奖扣标准进行统计、汇总、报批。
3.2生产部各车间负责质量奖扣的执行。
3.3财务部负责对奖扣的执行。
3.4技术总监负责对奖扣情况的监督和核实。
3.5总经理负责质量奖扣的批准。
4定义
4.1返工品
为使不合格产品符合要求,而对其采取措施的产品。
4.2让步放行品
经许可,使用或放行不符合规定要求的产品。
4.3报废品
为不合格品需报废处置的产品。
5内容
5.1.4自主品管站
每道工序对产品都有质量检查责任和义务,都应承担接收和下转不良品的责任,享受挑出不良品的奖励。
5.2质量奖扣规定
5.2.1各车间工序质量奖扣规定
(1)各车间在生产过程中互检发现上道工序不良品漏检转序,下道工序必须挑出并贴上不良标贴,写明不良原因,交给巡检员确认并签字;
对发现人员进行奖励,奖励额度为被发现岗位工序定额费。
(2)对能够返修的转交问题产生工序人员进行返修,并对问题产生工序人员扣款,扣款标准为该工序定额费。
不能返修报废的对问题产生工序人员按所有已经产生的工序定额费总和加材料费扣款。
(3)奖励或扣款标准
A.互检挑出不良同批次型号产品奖励以50元/次封顶。
B.自检不良放行或转序,未构成质量事故的同批次型号产品扣款以200元/次封顶。
C.扣款中由于无法落实责任人的由相关管理人员分摊扣款;
D.新员工未满三个月的,扣款减半处理;
E.经有关部门审批同意转序的不奖扣;
F.构成质量事故的,按《质量事故管理规定》执行;
G.扣款额度超出月工资20%部分,可申请递延到下月执行;
H.上述未说明的参照相似条款执行。
5.2.2工艺违规奖扣细则
序号
部门(车间)
违规事项
处理(每次)
1
共性问题
机台工艺卡片超过1张
每超一张扣5元
2
工艺卡片与生产产品不符合
扣责任人10-20元
3
记录与实物不符合
4
未做首检、自检、末检
扣责任人10-30元
5
首检、自检产品未按规定放置
扣责任人10元
6
未按工艺要求生产
扣责任人30元
7
质量及其他相关控制记录未按规定填写或填写不及时、有错误等
扣责任人5-10元
8
量具保养不当、无合格证
9
产品抛、扔、码放不合理
10
在检查中发现3人次以上同一问题的
对员工现场教育,车间主任每次扣50元
11
车间内连续3次发现同类问题
车间主任和员工等同处理
5.2.3管理人员日常奖扣规定
层级
奖扣情形
奖励
扣款
车间主任
每周检查不良率超出基准5%以上
每超1%扣10元
每周检查不良率低于2%
100元/月
不良产品未及时组织处理
50元/次
现场超过2人次/天违反工艺
100元/次
检验员
产品误判
10元/次
对现场违纪行为不报不处理
50-200元/次
发现规定检查以外的特殊性质量异常
50-200元/次
书面合理化提案得到采纳并实施
50-500元/项
备注:
具体不良率指标,品管部根据质量动态每月做适当调整,并通知各车间。
5.2.4纠正预防措施奖扣规定
考核项目
扣款金额
拖延、逾期一个星期内提交纠正和预防措施的
30元/次
拒不制定或超过一个星期才制定纠正和预防措施的
纠正和预防措施流于应付形式
纠正和预防措施制订后未实际实施
纠正和预防措施无任何改进效果
5.3拒不执行停产或停机指令
品质发生异常时,质管人员书面下达停产或停机指令,拒不执行者,对责任人扣款100元-500元。
对质量异常标识产品,擅自下转者,对责任人扣款100—500元。
5.4质量奖扣的实施
5.4.1不良品登记:
质检员现场发现的不良品,登记在〈质量日报表〉中,挑出的返修品登记在〈质量信息反馈单〉中,交品管部统计。
5.4.2不良品奖扣审批:
品管部依据相关记录表统计,编制月度〈质量奖扣清单〉,品管部部长、技术总监审核,生产部部长会签,报总经理批准。
5.4.3月度质量奖扣清单经批准后,由财务部负责按清单在月度发放工资单中执行奖扣。
5.5质量奖扣的监督检查
5.5.1技术总监应不定期检查各车间质量奖扣执行情况,对于违规情况按相关制度报公司进行处理。
6.相关记录
〈质量日报表〉〈质量信息反馈单〉〈质量奖扣清单〉
〈零部件报废单〉
附件2
维护公司信誉和形象,规范质量事故处理流程,加强产品质量管理,减少内外部质量损失,落实质量责任,提高员工质量意识和工作责任感。
适用于全公司质量事故的管理。
3.1各责任部门(车间)负责质量事故的上报和整改。
3.2品管部负责组织质量事故的调查,提出处理建议。
3.3营销部负责客户沟通及信息传递,做好客户服务。
3.4技术总监负责质量事故处理的审核。
3.5总经理负责质量事故处理的审批。
4.1内部质量事故:
同一批次产品因同种质量缺陷造成质量损失的事件。
主要有:
(1)因玩忽职守、管理不善、操作不当、违反工艺纪律、技术标准、质量文件等造成产品批量报废、降价或返工返修、停产等事故;
(2)因图纸、工艺、技术文件、工艺装备、合同管理、原材料等错误造成产品批量报废、降价或返工返修、停产等事故;
(3)因搬运、贮存、防护、交付不当等造成产品报废、降价或返工返修等事故。
4.2外部质量事故:
同一批次产品出厂因质量缺陷造成质量损失的事件。
(1)因产品质量问题造成后续订单取消或新项目的。
(2)因退货或索赔产生的质量损失。
5流程
质量事故报告
质量事故调查
质量事故处理
质量事故整改
6内容
6.1质量事故
6.1.1损失核算依据:
核定标准成本、运输费、维修加工费,如生产停线、取消订单等按实际损失执行。
6.1.2事故分级(同批次)
事故类型
一般质量事故
重大质量事故
特大质量事故
损失金额
0.1-0.3万元
0.3-1万元
1万元以上
6.1.3扣款比例规定
类型
直接责任者
25%
15%(>750元)
5%以上(>1500元)
通报直至追究法律责任
间接责任
10%
5%(>300元)
赔偿直接经济损失的3%~15%。
管理责任-
副科、科级
5%
4%(>150元)
副部、部级
4%
领导责任-
总监、副总级
/
6.1.4质量事故汇报
(1)特大质量事故,发生部门应立即向公司品管部门、技术总监、总经理逐级上报。
(2)一般质量事故和重大质量事故,发生部门应立即依次向公司品管部门、生产部门、技术总监、总经理汇报;
对重大质量事故应同时报公司督查组备案。
6.1.5质量事故的调查分析和处理时限
(1)责任部门应在48小时内向品管部上报书面事故报告。
(2)不及时向品管部提交事故报告的,对责任部门、车间负责人扣款100—300元/次。
故意隐瞒事故的,对责任部门、车间负责人扣款300-500元/次。
6.1.6质量事故调查
(1)品管部调查时,必须尊重客观事实,做到查有实据,既不扩大也不缩小。
(2)责任部门、车间在接受调查时,必须积极配合,如实反映情况。
(3)外部质量事故的调查由营销人员协助做好调查工作。
6.1.7质量事故处理
(1)品管部接到责任部门书面报告后,应在2天内提交处理建议送技术总监审核再报总经理,批准后发文处理(重大事故以上由公司发文通报,一般事故由品管发文通报。
)
(2)对于质量事故责任判定等有异议的,可在通报三天内向公司总经理申诉;
申诉受理部门应在三天内给予答复。
(3)发生特大质量事故的,公司在评选年度先进等荣誉时实行“一票否决”。
(4)属于领导违规的,不再处罚直接责任人,由违规领导承担全部赔偿责任。
(5)偏差回用或例外放行产品造成质量事故的,由同意放行的责任人承担主要责任。
(6)试制产品投放市场发生的质量事故,视具体情况处理。
6.1.8质量事故整改
(1)事故整改应坚持“四不放过”的原则,即事故原因不清不放过,事故相关人员没有受到教育不放过,事故责任者没有受到处理不放过,事故整改措施未落实不放过。
(2)事故整改措施由责任部门落实,由品管部门负责跟踪和验证。
6.1.9质量事故处理资料保存
质量事故处理过程形成的记录、资料,由公司品管部门收集、整理,并按《档案管理制度》规定及时归档保存。
为规范产品退货处理,明确质量责任,降低质量损失。
适用于公司产品退货管理。
3.1营销部负责退货产品的数量和质量初步确认及产品防护。
3.2品管部负责对待退货产品的质量确认、退回后缺陷分检、分析及处理。
3.3生产部负责按评审意见接收产品和处置。
4.1一般退货产品
指因产品质量不良、无装配计划等原因而退回的产品。
5.1退货前确认
5.1.1营销员在接到客户反馈不良问题信息时,到客户现场对待退产品进行初步确认,查验退货原因,核对产品信息,并将不良信息反馈公司;
对无标识或不属我司责任的产品向客户提出异议。
5.1.2退货处理分级
(1)对于零星退货,营销员有权退回转品管部处理。
(2)对于同批同规格产品的批量退货,应由营销部门及时通知品管部到现场确认,无品管部部长授权,营销部无权决定退货。
(3)属合格产品,由于对方不用而要求退货,退回产品又无法消化的,原则上不能退货,特殊情况需征得总经理同意后方可退货,营销部无权决定退货。
(4)为避免造成更大损失,对于出口不良品,可不退货,委托就地处理,处理权限同上。
5.2执行退货
5.2.1经营销员确认的退回产品,由营销员清点数量,核对产品名称、原因等内容,然后填写〈产品退货通知单〉。
通知单中应详细注明退回产品的名称、数量、退货原因等。
若产品不合格应附上用户不合格检定报告。
5.2.2营销员负责将产品防护、运回,〈产品退货通知单〉必须与产品同时交仓库,由仓库保管员签收保管,并在24小时内通知品管部。
5.3产品分检
品管部根据〈产品退货通知单〉对退回产品进行分检,并填写〈退回产品分检单〉,根据分检结果,分析退货的真正原因,提出对退回产品的处理意见,填制〈产品处理表〉。
5.4产品处置
5.4.1根据评审的结果对退回产品进行处置:
(1)可返工、返修的,做好标识,通知仓库负责人,将不良品退回相关责任车间进行返工、返修。
(2)对于报废的,做好标识,由营销部门定向销售或PMC部拍卖处理。
5.4.2品管部将〈产品处理表〉送财务部门进行损失费用核算,经相关部门负责人签字确认后,由总经理审批并签注处理意见;
〈产品处理表〉品管部存档一份,原件送财务部归档,并分发到相关部门,作为质量成本核算依据。
5.4.3每月月初由品管部统计将上月的退回产品按责任部门分类,编制〈顾客质量信息汇总〉,经技术总监批准后,分发相关部门和车间。
5.5责任归属
5.5.1因生产缺陷不符客户要求的退回产品,质量损失由生产部门承担。
5.5.2因客户试验退回的产品,质量损失列入管理费用。
5.5.3因仓库周转、运输过程等原因造成的撞坏产品,质量损失由营销部门承担。
5.5.4因客户无装配计划而退回三个月以上无计划的产品,其返修费用或拍卖损失由营销部门承担。
5.5.5因外购外协原因退回产品,质量损失由供方承担,并由PMC部负责索赔。
5.5.6对于无法分清部门责任的产品,由品管部门提出初步方案,经技术总监核实报总经理批准后执行。
5.5.7有下列情形之一的,营销员不得同意退货,如退回公司的,损失由营销人员承担:
(1)非我公司产品;
(2)产品标识与实际明显不符的。
5.6损失核算
5.6.1退货产品的返工返修损失由技术部门负责核算,财务部审核。
5.6.2退货产品报废损失由品管部核算。
6.6.3退货产品的物流损失由营销部负责,财务部审核。
5.7责任追究
5.7.1构成质量事故的,按《质量事故管理规定》执行。
5.7.2未构成质量事故的,按《质量奖扣管理规定》执行。
5.7.3让步放行造成退货的,由同意放行的主要领导承担责任。
〈产品报废损失统计表〉、〈产品退货通知单〉、〈退回产品分检单〉、
〈产品处理表〉、〈顾客质量信息汇总〉。
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