质量和安全保证计划大纲Word文档下载推荐.docx

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3.2.2本项目的质量目标及具体目标值

分部、分项工程质量合格率：

100%；

分部、分项工程质量优良率：

＞70%（其中建筑工程的主体、装饰、屋面、及安装工程中的水、电等关键分部工程必须为优良）

单位工程合格率：

单位工程优良率：

＞70%；

单位工程质量观感得分率：

＞90%；

单位工程一次交验合格率：

100%。

质量保证资料：

齐全；

无重大安全事故

项目最终质量等级：

优良

合同履约率：

顾客满意度达到90%以上。

四、质量管理体系

4.1项目部组织机构

本工程项目由技术组组长、副组长、总工程师、总会计师以及土建工程师、专业（安装）工程师、质检员、材料员、实验员、安全员、机械员、工长等组成的项目管理层，对工程进行全方位、全过程的质量管理控制。

报批准后建立，项目技术组组织机构图如下图所示：

4.2管理岗位职责

我公司在主要管理人员的配备上，将实行由公司主要领导挂帅指挥下的技术组组长负责制，全部技术决策、工程质量、施工进度、安全文明施工、项目成本管理由技术组负责，配备技术熟练、施工经验丰富、责任心强的技术管理骨干，担任技术组组长、部门负责人。

技术组的职能是保证工程成本、质量、安全、文明施工、工程进度五项指标按计划完成，并争取获得最大的经济效益和社会效益。

4.2.1项目技术组组长

1）组织贯彻国家援外有关方针、政策、法律、法规及商务部颁布的有关规章制度；

向员工传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性。

2）组织贯彻实施“190009000族”质量管理体系标准。

领导技术组的质量管理体系工作。

3）明确项目组领导、职能部门和人员的职责。

4）配备完成工程项目所需的资源。

5）对工程质量、安全、工期负责。

6）主持召开质量工作会议，推进各项质量活动的开展。

7）受公司法定代表人委托，实施向顾客作出的质量承诺。

8）主持编制项目质量计划、施工组织设计，并组织实施；

进行持续不断的质量改进，确保项目工程质量目标的实现。

9）组织项目工程的竣工交验，负责竣工交付后的维修服务。

10）组织对技术组的全体员工进行质量意识教育和技术技能的培训。

4.2.2总工程师

1）对质量管理和工程质量负全面技术责任，并负责生产指挥和管理。

2）根据本工程要求，负责提出质量改进的目标和措施。

3）负责有关技术和质量文件的批准、发布和更改。

4）负责新材料、新工艺、新技术、新设备的开发和应用工作。

5）组织编制和实施工程项目质量计划、施工组织设计、技术文件和工艺方案。

6）参及工程质量重大不合格品的评审，审定纠正和预防措施。

4.2.3总会计师

1）严格执行中华人民共和国有关财经的法律、法规及各种规章制度。

2）在进行经营决策和经营计划安排时，对质量方针、目标管理的经济效益负责，为项目质量体系运行提供资金保证。

3）参及工程的投标和合同评审工作。

4）参及工程合格分供方的评价、选择、控制工作。

5）组织并负责资金合理调配，满足生产需要；

实施全面经济核算，保证资金使用的有效性。

6）负责工程成本管理及对外经济结算工作，负责工程预决算工作。

4.2.4工程部

1）贯彻中国和巴基斯坦政府、设计单位、建设单位、监理单位、公司有关质量管理工作的指示和决定。

2）制定有关劳动、安全、环保和工程质量等方面的管理制度、方法措施并监督实施；

3）负责安全生产、工程质量、环保工作的监察。

4）对分项分部工程质量进行检验；

组织工程的最终检验。

5）参加工程质量重大不合格原因的调查、分析，对纠正情况进行验证；

对纠正和预防措施的实施情况进行监督检查。

6）负责安全文明标准工地的建立、检查和评比。

7）负责对工程质量问题进行追溯及分析；

协助主管领导组织召开质量工作会议。

8）负责数据分析的控制，对体系运行和产品实现过程中的数据进行收集整理、数学分析和数理统计分析。

9）制定成品、半成品防护措施，组织并指导编制工程竣工文件，联系办理工程竣工交付事宜，并负责工程交付后的回访和服务工作。

10）负责编制工程项目创优规划。

11）负责编制年度、季度、月度生产计划，对生产计划的实施情况进行跟踪落实。

12）负责检验、测量和试验设备的控制。

监管并掌握计量标准的执行、器具配置以及检定动态。

13）负责产品要求评审、合同评审相关信息的传递和沟通；

负责合同管理。

14）负责工程验工计价工作。

15）负责在施工过程中及业主和顾客保持联络，就有关要求事宜进行沟通联络。

16）负责合同变更内容的有效传递。

4.2.5行政后勤部

1）负责施工现场生活区的环境、职业建康安全等的监督、检查和管理工作。

2）负责本项目行政后勤工作管理制度的制定及安全检查。

3）负责本项目职工职业建康安全的教育培训管理工作。

4）负责本项目相关的应急准备和相应相关工作的管理和运行情况的监督检查。

5）负责本项目办公区、生活区废水、废弃物的日常管理和监督检查。

6）负责本项目职业病防治的管理工作。

7）负责提供以上工作的数据分析报告和预防措施。

4.2.6技术质量部

1）负责施工技术管理工作，制定施工技术管理办法，并对所属工程队的技术管理工作进行指导、检查和监督。

2）组织编制工程项目质量计划、施工组织设计、工艺文件和施工方案。

3）负责对标准/或通用图纸的有效性进行确认，并进行控制和管理。

4）组织并参及工程的施工调查、技术交底、施工测量和过程控制。

5）根据具体工程的质量管理要求，确定特殊过程及其质量控制方法和手段。

6）参加产品要求评审并负责产品实现过程中及顾客的沟通和合同的变更事宜。

7）负责工程分承包方的控制。

8）参加工程检验和试验、重大不合格的调查分析。

9）针对工程中出现的问题和收集的不合格信息，制定纠正和预防措施，并对实施效果进行确认。

4.2.7材料部

1）负责物资采购和物资管理工作。

2）负责物资供方的选择、考核、评价，建立物资分供方名录。

3）负责物资采购资料的控制，对采购物资进行验证和进货试验，并加以标识。

4）负责对不合格物资进行评审和处置。

5）负责施工机械设备管理。

6）根据工程需求，负责制定施工机械设备配备计划，并组织实施。

7）对在用施工机械设备管理进行过程监督检查，保证施工机械设备处于完好状态，保持过程能力。

8）配合有关部门对施工机械操作人员进行培训。

4.2.8核算部

1）负责本项目的施工合同管理和工程竣工结算工作。

2）负责材料采购合同、专业工程承包合同、劳务合同审批及承包方工程款的结算工作。

3）负责监督、检查专业工程承包合同、劳务合同的事实。

4）负责以签订专业工程承包合同、劳务合同的方式向承包方提出公司质量、职业健康安全、环境管理要求。

5）负责审定本工程施工预算。

6）负责组织专业工程招标、劳务招标工作，收集、分析并向主管领导反馈承包方执行承包合同要求的相关信息。

7）根据公司质量、职业健康安全、环境方针和目标的要求，落实本项目管理目标。

五、资源管理

5.1人力资源

根据本项目的具体情况及施工特点,通过对所有从事及本项目质量、环境、健康安全管理体系有关的人员进行管理，以提高员工的质量、环境、健康安全意识和能力，满足岗位工作的需求，实现质量、环境、健康安全管理目标。

5.2基础设施

基础设施包括：

5.2.1建筑物、工作场所和相关的设施（如：

水、汽、电等供应设施）

5.2.2过程设备（各类过程实施、控制和监视测量的设备，硬件和软件）

5.2.3支持性服务（如配套的运输、通信服务等）

5.3工作环境

5.3.1工作环境

1）按照中国建设部和巴基斯坦政府有关规定做好工作环境的建设，包括：

工程说明、工地布局规划、道路硬化、文明标识、道路指示牌、水准点的保护、安全警示标语等等。

工程部负责在实施性（施工组织设计）予以规定，并下达措施计划。

2）生产组负责组织开展文明工地达标活动，做好文明安全施工。

配齐安全和环保设施，落实安全和环保措施，检查实施效果，提出改进意见，实现持续改进，并保存相应的质量记录。

5.3.2环境保护

1）遵守巴基斯坦政府的法律、法规规定，在施工生产过程中，注意保护好环境。

2）征地、拆迁、建筑临时设施、废物弃除、施工噪音应在合同规定条件下进行，并注意保护好环境。

3）由生产组制定相应的环境管理方案，以便保护环境。

六、产品实现

6.1产品实现的策划

在工程中标后，依据中国和巴基斯坦政府法律法规要求、顾客要求、业主要求和企业自身要求，编制实施性《施工组织设计》、《项目质量计划》、施工方案和其他工艺文件，对工程施工过程和质量控制活动做出详细规定。

6.2及顾客有关的过程

采取有效可行的方法充分了解顾客需求和期望，对顾客要求进行识别和确认，正确、全面理解顾客招标书、合同内容，及时解决合同中的问题，保证合同能被正确地执行，保证满足顾客要求和业主的要求，达到顾客满意。

6.3采购

按照公司《采购物资控制程序》和《分承包方的选择控制程序》；

对物资供货商和工程分包进行有效和必要的控制。

由于该工程为援外工程，结合其特点，物资采购分国内采购和在受援国当地或第三国进行采购。

6.3.1制定对工程分承包、劳务分承包、原材料、设备、构配件和提供服务供方评审、选择的要求。

6.3.2对合格分承包方的控制方法并进行动态控制。

6.3.3明确采购文件内容，进货验收标准、表示方法和审批权限。

6.3.4物资、设备进货验收方法，确保采购产品符合规定要求。

6.4生产和服务提供

6.4.1生产和服务提供的控制

6.4.2特殊工序控制

6.4.3标识和可追溯性：

执行集团公司《产品标识和可追溯性控制程序》；

对进货物资、施工工序和最终产品的标识、检验和试验状态的标识加以控制，必要时实现可追溯。

6.4.4顾客财产

本项目是由我国政府援助项目，其内容包括：

提供项目建设所需的材料、机电设备、施工机械等以及工程竣工后工程保修等，不涉及顾客提供物资要求。

若在工程施工过程中一旦涉及顾客提供产品，按照公司《顾客财产控制程序》，进行管理和控制。

6.4.5产品防护

执行公司《产品防护控制程序》；

对搬运、贮存、包装、防护和交付等活动进行控制，确保产品的质量。

6.5监视和测量装置的控制

按照《检验、测量和试验装置控制程序》，对工程施工中所涉及的检验、测量和试验设备进行管理和控制。

七、测量、分析和改进

7.1总则

公司对质量管理体系各个过程的监视、测量、分析和改进过程进行了策划，并予以实施，以提高顾客满意度。

监视、测量、分析和改进过程应按照下述要求开展。

7.1.1证实产品的符合性。

7.1.2确保质量管理体系的符合性。

7.1.3持续改进质量管理体系的有效性。

7.2监视和测量

7.2.1顾客满意

按照《顾客满意度调查控制程序》，对顾客满意度进行测评，提供改进的信息。

7.3过程的监视和测量

7.3.1公司通过工作检查和内部审核的方式，对本工程施工质量、工期和质量管理体系运行过程进行监视和测量。

7.3.2项目组各职能部门根据质量计划的要求，对本工程产品质量和质量管理工作进行定期和随机抽样检查，除此之外，重点对工程产品质量和过程参数进行监控、测量和检验。

7.3.3由组织检查的部门保留检查记录。

对于检查发现的问题，可参照《纠正和预防措施控制程序》执行。

7.4产品的监视和测量

执行公司《采购采购控制程序》和《产品的监视和测量控制程序》，对产品检验过程进行控制。

7.5不合格品控制

按照公司《不合格品的控制程序》文件，对进货物资、过程和最终产品的不合格品进行控制。

7.6改进

7.6.1持续改进

公司和技术组将充分利用质量方针、质量目标、内部审核结果、数据分析、纠正和预防措施、管理评审持续改进本工程质量管理体系的有效性。

7.6.2纠正措施

为了消除实际发生的不合格原因,按照《纠正和预防措施控制程序》文件进行改进。

7.6.3各个责任部门负责收集建立不合格的信息。

7.6.4纠正措施的制定、实施和验证。

7.6.5预防措施

为了防止潜在的不合格演变为事实上的不合格，消除其原因,按照《纠正和预防措施控制程序》对潜在不合格进行预防。

7.6.6各个责任部门负责收集和建立潜在不合格信息。

7.6.7预防措施的制定、实施和验证。

八、安全管理体系

8.1项目组织机构图

8.2安全计划中的职责分配

8.2.1项目负责人

1）主持制定援巴基斯坦巴中友谊中心项目环境、职业健康安全管理的方针、目标以及确保符合这些标准的要求；

2）确保环境、职业健康安全管理体系持续有效运行，配备所需的资源，主持管理评审，审批管理评审报告：

3）审批环境、职业健康安全管理目标、指标；

8.2.2技术组组长

1）按28001-2001标准等要求建立、实施并保持环境、职业健康安全管理体系要求；

2）审核《质量安全计划》；

3）组织环境、职业健康安全管理体系内部审核工作，审批内审报告；

4）审批重要环境因素和重大危险源；

5）向项目负责人汇报环境、职业健康安全管理体系运行情况；

6）提出管理评审报告，为环境职业健康安全管理体系改进提供依据。

8.2.3技术组副组长

1）负责宣传相关法律、法规；

2）负责合同管理；

3）参加管理评审。

8.2.4总工程师

1）负责绩效监视和测量、纠正和预防措施、安全记录控制的运行、控制；

2）负责宣传相关法律、法规；

3）参加管理评审

8.2.5总会计师

1）负责审核环保、职业健康安全投入成本；

2）参加管理评审；

3）负责宣传贯彻相关法律法规。

8.2.6工程部

1）负责环境因素和危险源识别、更新及重大环境因素和不可允许风险的危险源的评审工作；

2）负责对项目部环境、职业健康安全管理方案制定和完成情况进行监控；

3）负责组织环境和职业健康安全管理体系的运行及对实施效果的监督检查；

4）负责项目的应急准备和响应的控制。

5）负责对环境和职业健康安全监测和测量的管理工作；

6）负责组织对纠正及预防措施实施效果的验证管理工作；

7）负责组织重大环境和安全事故的调查和处理工作。

8）负责对环境和职业健康安全测量设备的管理工作；

9）负责审核及分包签定合同中加入环境保护和职业健康安全的条款；

8.2.7办公室

1）负责组织环境、职业健康安全管理手册的编制、修改和运行工作；

2）负责项目组环境和职业健康安全法律法规及其它要求的获取、识别、传达、更新和评审；

3）负责培训计划的起草、文件的管理；

4）负责组织环境、职业健康安全管理体系审核；

5）负责环境、职业健康安全管理体系管理评审信息收集、组织管理评审会议、起草管理评审决议和落实决议的检查。

6）负责环境、职业健康安全管理体系记录的管理工作

7）负责环境、职业健康安全信息收集、整理、内部传递和汇总分析

8.2.8行政后勤部

1）负责国际工程的应急准备和响应的控制

2）负责环境、职业健康安全管理人员能力的确定、评定和考核；

3）负责环境、职业健康安全体系文件的控制；

8.2.9技术质量部

2）负责对项目经理部环境职业健康安全管理方案制定和完成情况进行监控；

8.2.10材料部

1）负责采购时，按相关的环保材料标准实施采购；

2）负责监督检查现场易燃、易爆、化学危险品、油品存放管理。

8.2.11核算部

资金保证、基础设施的提供和管理。

九、危险源的识别及风险评价

9.1危险源辨别

9.1.1危险源辨别范围

危险源（因素）辨识覆盖工程的施工、产品及服务活动的全过程，包括所涉及的作业场所内的设备、设施、施工过程、工作环境、人员活动、临时构筑物、辅助设施等。

9.1.2危险源辨别方法

危险源（因素）识别方法：

采用现场观察和座谈相结合的办法，在引入新工艺、新材料、新设备时使用预先危险源分析法。

9.2风险评价

9.2.1风险评价采用评估办法，它综合考虑各个环节发生事故的可能性，人员暴露在这些环境的频率以及一旦发生事故所产生后果的严重性等三方面因素，采取“评分”的办法和对比的手段，根据总的危险分值简易评价作业环境的潜在危险性。

9.2.2评价要素

评价的要素主要有：

事故发生的可能性（L值）、暴露于危险环境的频率（E值）、事故可能造成的后果（C值）。

9.2.3评价方法

技术组组长、总工组织安全员等有关人员对所辖场所的危险源进行评分评级，确定重大危险源并实施控制。

9.2.4风险分级

按照危险性分值（S）将风险分五级。

9.3确认重大风险源

风险级别四级以内（含四级）的危险源为重大风险源。

9.4风险评价后的处置原则

9.4.1工程部对已识别出来的危险进行汇总，并组织技术人员、安全员及员工代表等根据评价方法和准则，对危险源（因素）进行判断或打分，确定重大危险及不可容许危险，填写重大危险及不可容许危险清单，报管理者代表审批；

9.4.2工程部把审批后的重大危险及不可容许危险清单受控传达到项目部各有关部门人员。

十、法律法规和其他要求

10.1工程部负责识别、获得、更新、保存法律及其他要求，并向相关部门负责人传达有关要求。

10.2工程部应获得和保留适用于项目的全部法律和其他要求的副本或原文（书面或电子媒体）。

10.3工程部部通过上述渠道及时跟踪有关法律和其他要求的变化，每半年至少一次及当地环保、安全主管部门交流，了解相关法规的变化情况。

10.4如果环境安全法律及其他要求的变化涉及到项目的质量、环境、安全管理体系运行，质安部负责对此做出评估，并对环境因素、危险源辨识及评价、目标、指标等做出相应调整。

10.5对所有适用于项目的环境、安全法律、法规和其他要求，质安部负责制定并保持一份受控的《法律、法规及其他要求一览表》，并及时更新相关内容。

十一、人员培训

执行《人力资源控制程序》，及质量管理体系一体化运行。

11．1办公室负责牵头组织各部门人员的考核。

各部门负责确定可能对环境产生重大影响的人员，确定从事危险作业的人员和在危险区域工作的人员，并对其应知的环境行为、职业健康安全防护方法、相关环境保护法律法规、职业健康安全法律法规、企业环境、职业健康安全管理方针及相关程序文件进行培训。

应要求其工作可能对环境产生重大影响的所有人员都经过相应的培训，使他们应具备适当的教育、培训和（或）工作经验，从而胜任他所担负的工作。

树立环境保护意识，加强安全教育和身体健康保护。

11．2各部门责任人员应具备识别、评价环境因素和危险源的能力。

应认识到环境保护和职业健康安全防护给本项目、个人和企业带来的效益，偏离规定运行程序的潜在后果。

十二、信息交流

建立并保持信息沟通渠道，及质量管理体系内部沟通文件一体化运行。

12.1各部门收到内、外部环境和职业健康安全管理信息，采用文件方法进行传递沟通，由相应的部门进行处理。

12.2建立并保存相关记录。

12.3建立及工人和其他相关方联络的渠道。

对工人等相关方的投诉或抱怨应填写《信息反馈单》，对处理的结果，各部门给予书面答复。

12.4选举并经管理层聘任工人代表。

代表员工参及职业健康安全事物和方针、目标的制定、评审。

十三、运行控制内容

13.1文件控制

执行《文件控制程序》，及质量管理体系文件实施一体化控制。

13.1.1职业健康安全管理体系文件控制范围：

安全计划、环境、职业健康安全方针、环境、职业健康安全管理手册、程序文件、环境法律法规及标准、职业健康安全法律法规、环境职业健康安全管理性文件、环境管理目标、指标、职业健康安全管理目标及环境职业健康安全管理方案、作业指导书或环境交底、安全交底、记录或报告等文件。

13.1.2各部门负责编制本部门主责的职业健康安全管理程序文件及作业指导，并报项目负责人审批。

负责主责文件的发放、贯彻实施、修改和回收，必要时对文件的适应性、有效性进行评审。

13.2运行控制

13.2.1应对项目部各项活动、产品和服务过程中的环境因素和危险源进行识别、评价，以确定重要环境因素和重大危险源，并以考虑重要环境因素和重大危险源制定环境、职业健康安全目标、指标。

13.2.2各部门应依据项目部的环境、职业健康安全方针、目标和指标进行展开，确定争取目标