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4、长期合作的供应商,应与本公司签订长期合作的意向性合同,其中应约定食品原料辅料的质量、卫生、定价办法、配送方式、退换货、货款支付方式、食品安全责任等。
5、供应商必须提供正规发票、送货单、收据等送货凭证。
四、
食堂验收员由总经办委派,负责对采购回来的食品原料辅料进行验收,职责如下:
1、坚持原则,秉公办事,坚决维护公司利益。
2、根据食堂采购计划表和供应商送货单,对食品原料辅料先验收后入库,拒收假冒伪劣、腐败变质、过期、无生产厂址的食品,保证数量、份量、重量、质量相符,验收后在单据上签字。
3、不定期抽查入库食品的数量和质量。
严格制度,明确职责,是做好餐饮采供工作的可靠保证。
采供工作既要有严格的规章制度,又要有明确的职责范围,做到有章可循,有章必依,违章必究。
应做到:
一要有较强的市场意识,经常总结研究采购方法和策略。
深入市场了解所需各类食品的特性、质量、品种、价格行情。
货比三家,选择质好价廉的食品,
调控采购价格,降价经营成本。
二要深入餐厅,与厨师长密切联系,了解和掌握原材料需求情况和实际用量、种类,保证适时、适量、适质、适价地完成采供任务。
三要严格执行食品卫生法规和安全制度,不采购劣质、变质、过期、污染食品等。
四要严格遵守财务制度,严格管理好钱和物,及时完善采供报账手续。
五宜采取双轨采供制度。
为了预防钱、物不分出现问题,采供工作应采取相互制约和相互监督的双轨采供制。
即专设付款员,随同采购员一起深入市场,负责采购付款。
采购员专门选购、讲价,购物与付款分开。
双轨制的实行,加大了采供工作的制约和监督力度,有效地堵塞了采供工作中的漏洞。
采购如何杜绝漏洞
已有123次阅读XXXX年-8-2213:
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一、采购流程细分、采购责任细分我们知道采购活动通常分为几个步骤:
采购计划、市场调查、货比三家(三字古义为多)、讨价还价(议价)、选择供应商、合同草签、合同审批、下单订货、货物验收、品质检验、生产反馈、货款结算。
不少小企业,这一系列流程活动几乎是一人承担,责任自然也在一个人身上。
采购员在整个采购活动中拥有绝对的权力。
采购员与供应商之间有地下交易,是十分方便的事情。
如果我们把以上流程活动分派给不同的岗位员工担任,控制就变得非常简单了。
生产单位下达采购计划,市场调查、货比三家由一个岗位承担;
讨价还价由一个岗位承担;
选择供应商与合同草签由一个岗位承担;
合同审批由二至三个管理岗位承担;
下单订货由一个岗位承担;
货物验收、品质检验、生产反馈本来就是不同岗位在承担,不过是他们的责任更明确;
货款结算这一环节千万不能让采购员承担,由供应商按流程直接到结算中心结算。
整个采购活动仍然连贯在一起,只不过责任细分到了不同
同的岗位。
供应商再想行贿其中的某一个员工没有意义,行贿全体采购流程上的所有岗位员工相当复杂、相当困难!
任何一个稍具商业头脑的人都不会再去琢磨歪门邪道的事儿了,降低成本、保质保量,按合同供货就成了他唯一的选择。
二、严格挑选采购人员公司将采购权限下放给各生产单位,但采购人员的任用权控制在公司手上。
用人单位可以提报人选,但最终是否选用,还得公司总裁说了算(审批),防止采、用人员串通一气。
在企业内部又增加了一道防火墙。
三、严格控制采购过程当我们将采购活动按流程细分之后,控制采购过程就变得相对简单。
所有市场调查、货比三家、讨价还价的信息资料都必须按规定上报存档。
合同管理、供应商管理更是只能加强,不能放松。
除了货物验收、品质检验、生产反馈在时时监督采购活动成果之外,公司还要另设监察审计部门进行重点监控。
所有采购人员的所有采购活动都在双向监督之下。
采购人员的任何不法举动都可能被及时发现。
四、所有采购都可追踪由于整个采购流程上的每一个活动都有档案记录,任何一项采购结果没有达成目的,都可以迅速查明问题出在哪一个环节,责任人基本上难逃“法眼”。
五、采购品质决定绩效以往采购员一人大包大揽的采购方式,由于采购员是亲信,即使采购物品出了问题,往往都是不了了之。
可谓买多买少一个样,买好买坏一个样。
说白了就是工资照拿,回扣照吃。
现在不一样了。
采购数量是采购人员计算基本工资的主要指标,但采购品质才是决定采购人员工作绩效的kpi(关键绩效指标)。
并且我们还要加大绩效奖金的比重。
比如说,绩效奖金至少占到采购人员工资总额的百分之五十或更多。
让采购质量成为采购人员工资收入的决定因素。
我的这一设想,得到了咨询服务企业的广泛赞同。
结果是好是坏,我们拭目以待。
食堂环境卫生及管理制度作者:
管理员发布于:
XXXX年-04-1902:
26:
17摘要:
品正餐饮食堂管理
文字:
【大】【中】【小】
1、日常卫生制度
(1)厨房卫生工作实行分工包干负责制,责任到人,及时清理,保持应有清洁度,定期检查,公布结果。
(2)厨房各区域按岗位分工,落实包干到人,个人负责自己所用设备工具及环境的清洁工作,使之达到规定的卫生标准。
(3)各岗位员工上班,首先必须对负责卫生范围进行检查清洁和整理;
生产过程中保持卫生整洁,设备工具谁用谁清洁;
下班前必须对负责区域卫生及设施清理干净,经上级检查合格后方可离岗。
(4)主管随时检查各岗位包干区域的卫生状况,对
未达标者限期改正,对屡教不改者,进行相应处罚。
2、厨房计划卫生制度
(1)厨房对一些不易污染及不便清洁的区域或大型设备,实行定期清洁、定期检查的计划卫生制度。
(2)厨房炉灶用的铁锅及手勺、锅铲、笊篱等用具,每日上下班都要清洗,厨
房炉头喷火嘴每半月拆洗一次;
吸排油烟罩除每天开完晚餐清洗里面外,每周彻底将里外擦洗一次,并将过滤网刷洗一次。
(3)厨房冰库每周彻底清洁冲洗整理一次;
干货库每周盘点时清洁整理一次。
(4)厨房屋顶天花板每月初清扫一次。
(5)计划卫生清洁范围,由所在区域工作人员及卫生包干区责任人负责;
无责任负责人及公共区域,有主管统筹安排清洁工作。
(6)每期计划卫生结束之后,须经主管检查,其结果将与平时卫生实绩一起作为员工奖惩依据之一。
3、厨房卫生检查制度
(1)厨房员工必须保持个人卫生,衣着整洁;
上班首先必须自我检查,主管对所属员工进行复查,凡不符合卫生要求者,应及时予以纠正。
(2)工作岗位、食品、用具、包干区及其它日常卫生,每天上级对下级进行逐级检查,发现问题及时纠正。
(3)厨房死角及计划卫生,按计划日程主管组织进行检查,卫生未达标的项目,限期整改,并进行复查。
(4)每次检查都应有记录,结果予以公布,成绩与员工奖惩挂钩。
(5)厨房员工应积极配合,定期进行健康检查,被检查认为不适合从事厨房工作者,应自觉服从组织决定,支持厨房工作。
4、厨房卫生标准
(1)厨房区域地面无积水、无油腻、无杂物,保持干燥。
(2)厨房屋顶天花板、墙壁无掉灰,无污斑。
(3)炉灶、冰箱、橱柜、货架、工作台,以及其它器械设备保持清洁明亮。
(4)切配、烹调用具,随时保持干燥;
砧板、木面工作台显现本色。
(5)厨房无苍蝇、蚂蚁、蟑螂、老鼠。
(6)每天至少煮一次抹布,洗净并晾干;
炉灶调料罐至少换洗一次。
(7)员工衣着必须挺刮、整齐、无黑斑、无大块油迹,工作服经常更换。
宾馆旅店、宾馆旅店、招待所卫生管理制度
一、宾馆、旅店要保持周围环境整洁、美观,地面无果皮、痰迹和垃圾。
二、必须设有消毒间或消毒设施,并要有健全的卫生制度。
三、被套、枕套(巾)、床单等卧具要一客一换。
四、公用茶具应每日清洗消毒。
茶具表面必须光洁、无油渍、无水渍、无异味。
五、客房内卫生间的洗漱池、浴盆应每日清洗消毒。
无卫生间的客房,每个床位应配备有不同标记的脸盆和脚盆各一个。
脸盆、脚盆和拖鞋要做到一客一换,用后必须清洗和消毒。
六、宾
馆、旅店业的公共卫生间要做到每日清扫、消毒、并保持无积水、无蚊蝇、无异味。
七、各类宾馆、旅店业要有防蝇、蚊、蟑螂和防鼠害的设施,并经常检查设施使用情况,发现问题及时改进。
八、工作人员(包括临时工)进行健康体检和卫生知识培训,取得健康证后方可上岗。
九、店内自备水源和二次供水水质应符合《生活饮用水卫生标准》,二次供水蓄水池要符合输水管材卫生要求,做到定期清洗消毒。
管理办法保安人员要严格遵守执行《保安工作条例》、《保安服务协议书》等规章制度,恪尽职守、文明执勤、礼貌待客。
保安人员要做到二十四小时轮留值勤,每两小时巡视巡逻全公司一次。
发现违纪、偷窃等行为,要及时制止和向上级汇报并作好记录。
发生治安事件和灾害事故,应采取积极有效的应变措施,并及时向公安机关报案。
发现员工违纪违规行为,要及时向主管部门汇报,协助处理。
保安人员必须出门站岗值勤。
警卫室要保持干净和安静,物品放置应定位规范,不能在警卫室内吸烟。
无关人员不得在警卫室逗留、闲聊、嬉笑、打闹、借故刁难、纠缠执勤人员。
违者,视情节轻重,严肃处理。
值勤人员态度粗暴,不文明不礼貌,故意刁难员工或外来人员,一经发现,将按照双方协议书有关规定严肃处理。
严格执行员工出入制度。
当班员工原则上不得离开公司,确需外出,应如实填写员工出入证或凭出车单出入。
部门经理以下员工外出,须由所在部门经理审批;
部门经理以上员工外出,须经总经理室审批;
不符合上述手续者,保安不准放行。
强行外出者,应立即上报人事行政部。
外来人员因公务需进公司,经被访人同意,凭有效证件,准确填写会客单后,佩戴"
来宾证"
方可进公司;
会客结束后,凭被访人签字的会客单,归还"
来宾证"
后,方能离开公司。
外来人员一时没有联系上被访人,可在警卫室内的会客室或指定地方等候。
严禁闲杂或与公司工作无关人员进入公司。
第二篇:
酒店采购管理制度
酒店采购管理制度
1、制定采购计划
(1)餐饮企业厨房部门及经营部门每天经营结束根据每天物资的消耗率,对原材料进行预算并提交申请。
预算必须是符合经营需要,合理存在的,必须适应经营需要。
采购计划申请必须由领导部门进行审批方可实施。
若供应商供货则直接由各部门人负责人
(2)计划外采购或临时增加的项目,并制定计划或报告财务部经理审核;
2、审批采购计划:
,如果本次采购价格波动较大,物品属于第一次购买的情况,必须提出申购原因,对价格进行估计,待有关部门核实审批后才可进行采购。
(1)财务部将各部门的采购计划和报告汇总,并进行审核;
(2)财务部根据酒店本年的营业实绩、物资的消耗和损耗率、第二年的营业指标及营业预测做采购物资的预算;
(3)将汇总的采购计划和预算报总经理审批;
(4)经批准的采购计划交财务总监监督实施,对计划外未经批准的采购要求,财务部有权拒绝付款。
3、物资采购:
(1)采购员根据核准的采购计划,按照物品的名称、规格、型号、数量、单位适时进行采购,以保证及时供应。
(2)大宗用品或长期需用的物资,根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议,以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。
(3)餐饮部用的食品、餐料、油味料、酒、饮品等等,由行政总厨、大厨或宴会部下单采购部,采购人员要按计划或下单进行采购,以保证供应。
(4)计划外和临时少量急需品,经总经理或总经理授权有关部门经理批准后可进行采购,以保证需用。
4、物资验收入库:
(1)无论是直拨还是入库的采购物资都必须经仓管员验收;
(2)仓管员验收是根据订货的样板,按质按量对发票验收。
验收完后要在发票上签名或发给验收单,然后需直拨的按手续直拨,需入库的按规定入库。
5、报销及付款
(1)付款:
①采购员采购的大宗物资的付款要经财务总监审核,经确认批准后方可付款;
②支票结帐一般由出纳根据采购员提供的准确数字或单据填制支票采购人员不得使用支票。
③按酒店财务制度,付款1000元以上者要使用支票或委托银行付款结款,1000元以下者可支付现款。
(2)报销:
①采购员报销必须凭验收员签字的发票连同验收单(入库单),经出纳审核是否经批准或在计划预算内,核准后方可给予报销。
②采购员若向个体户购买商品,可通过税务部门开票,因急需而卖方又无发票者,应由卖方写出售货证明并签名盖章,有采购员两人以上的证明,及验收员的验收证明,经部门经理或财务总监批准后方可给予报销。
采购部业务操作制度
1、按使用部门的要求和采购申请表,多方询价、选择,填写价格、质量及供方的调查表;
2、向主管呈报调查表,汇报询价情况,经审核后确定最佳采购方案;
3、在主管的安排下,按采购部主任确定的采购方案着手采购;
4、按酒店及本部门制定的工作程序,完成现货采购和期货采购;
5、货物验收时出现的各种问题,应即时查清原因,并向主管汇报;
6、货物验收后,将货物送仓库验收、入库,办理相关的入库手续。
7、将到货的品种、数量和付款情况报告给有关部门,同时附上采购申请单或经销合同;
8、将货物采购申请单、发票、入库单或采购合同一并交财务部校对审核,并办理报销或结算手续。
第三篇:
设备采购管理制度
1.目的:
为了有效规范公司各种生产经营设备的采购行为,切实提高工作效率,降低公司采购成本,特制定本制度。
2.范围:
本细则适用于公司任何用于生产经营所需设备。
3.定义:
无
4.参考文件:
《采购控制程序》qb/jt·
tx-cx05-XXXX年
《供应商控制程序》qb/jt·
tx-cx06-XXXX年
《集团公司设备采购实施细则》
5.权责:
生产安环部的职责:
负责编制审核技改项目和日常生产经营的设备购置计划;
负责编制审核技改和日常生产经营设备的采购预算及时间安排;
负责编制审核公司所有拟采购设备的技术要求、节能环保性及设备装备水平等是否符合技术发展要求;
参与公司设备采购的评审;
参与公司供应厂(商)的评价。
财务部的职责:
负责审核投资项目的设备购置计划;
负责审核投资项目设备的采购预算及时间安排;
法务的职责:
负责公司设备采购文书的规范和法律风险防范工作;
负责设备采购合同的合法性、合规性审核;
参与公司设备采购的评审工作;
审计监察部室的职责:
负责所有设备采购实施的监督检查;
负责对设备采购的合规性进行审查;
负责公司设备采购过程的监督检查;
负责组织对设备采购合同履行情况进行检查;
供应的职责:
负责具体实施公司所有设备的采购,依据公司批准的设备购置计划,按程序进行设备采购;
负责组织对供应厂(商)的评价工作及公司供应厂(商)的日常管理工作;
参与公司设备采购的评审。
设备需求部门:
参与设备审核拟采购设备的技术要求、及设备装备水平等是否符合技术发展要求;
6.作业内容:
第1页共5页
申报计划
需求部门在申报设备需求计划前,必须做好设备方案论证、设备选型,
确定采购设备的名称、型号规格、技术要求、供货范围、交货时间。
对技术复杂、采购预算较大或生产工艺流程上的重要设备,应当组织设计(或设备选型)审查和必要的设备实地考察,设备考察对象包括设备制造厂(商)、同类设备使用单位,并将考察报告随已核批的需求计划一同提供给供应部。
设备采购计划报送供应部之前,须向公司相关部门报送设备购置计划,
并获批准。
未获得批准的设备采购计划将视为无效计划。
属于企业技改项目和日常生产经营的设备购置计划由生产安环部负责审
批;
属于投资项目的设备购置计划由财务部负责审批。
需求部门申报的设备需求计划必须有部门负责人或部门分管负责人、和
经办人的签名,缺一不可;
部门负责人对报送的设备需求计划(尤其是技术要求)负责。
供应部按照集团公司设备采购计划的要求统一报送集团供销公司(国内
设备)或者进出口公司(进口设备)。
设备需求计划报送供应部的时间为:
年度需求计划于上年11月25日前
(附件1);
季度需求计划于本季度20天前(附件2);
月度需求计划于上月15日前(附件3)。
计划上报的同时要报送电子版。
设备采购程序
由集团供销公司代购的设备,按照《江西稀有金属钨业控股集团有限公
司设备采购实施细则》有关规定办理,集团批复由公司自行采购的设备批文后,供应部按公司规定组织实施采购。
招标采购、竞争性谈判采购和单一来源采购参照《集团公司设备采购实
施细则》相关规定。
询(比)价采购
询(比)价采购是供应部组织公司相关部门、内部专家进行评审,供应部依据公司核准的询(比)价结果,实施该设备的采购。
第2页共5页
拟参与询(比)价采购的供应厂(商)名单、资质文件以及必要的考
察报告,供应厂(商)的综合实力及品牌知名度须处于同一档次,且数量不得少于三家。
供应部对拟参与询(比)价采购的供应厂(商)资质进行初审,初审
后参与询(比)价采购的的供应厂(商)不足三家时,应按要求及时补充推荐新的供应厂(商),直至数量满足三家及以上。
供应部按照需求部门提供的已经审定的技术要求编制询(比)价文件,
并发给初审合格的供应厂(商)。
供应厂(商)须在规定的时间内,按照询(比)价文件的具体要求进
行报价,超过报价期限未进行报价的供应厂(商)将被视为放弃此次报价机会。
供应部将供应厂(商)的报价进行汇总、评价,并报相关审核部门核
准。
设备合同签订与履行
设备合同签订原则。
在履行完以上设备采购程序并确定了设备供应厂
(商)后,由供应部与供应厂(商)拟订采购协议和技术协议,并由供应部出具《物资采购合同审核会签单》(附件4)送呈相关部门进行会审。
所有设备技术协议及设备采购合同均须采用集团公司规定标准格式(附
件5、附件6)。
供应部与供应厂(商)签订合同时,设备货款支付方式原则上按《赣钨
生字[XXXX年]177号文》相关条款执行(2:
3:
4:
1比例),如有其他情形,报公司总经理审批后执行。
供应部在签订设备采购合同之前,须将招标文件或比价材料报送集团供
销公司,由集团供销公司送呈集团各处室会审。
只有获得集团公司会审且通过后,供应部才能与供应厂(商)签订设备采购合同。
供应部须将招标或比价采购资料的复印件、签订好的合同在五个工作日
内报集团供销公司备案。
在设备验收、试运行及运营期间出现的各类技术及质量纠纷,由供应部
第3页共5页
协助生产安环部设备管理员与供应厂(商)进行协商解决。
设备入库验收。
设备到货后,原则上,设备管理员应在一周内组织开箱
验收,按照装箱单核对设备主机、零部件及随机附件、备件、工具、文件资料,与签订的合同及技术协议进行核对,如实逐项填写《设备入库验收单》(附件7),经办人员签字和部门领导确认,查无问题后才能办理入库手续,并将验收单送交供应部。
设备入库后,设备保管部门(原则上为需求部门)要根据仓库管理制度,
妥善保管好设备,所有设备的技术资料均应交生产安环部保管,并由其专呈公司办建立相应设备档案。
设备安装调试。
在设备安装调试阶段,应严格遵守国家、行业的有关设
计、安装、调试及验收等规范以及合同所约定的验收标准,并最后形成书面的设备验收报告,如实逐项填写《设备安装调试报告单》(附件8),设备所有的竣工图纸、调试报告、试运行资料等均应交生产安环部转交公司办保管。
并及时将填写好的《设备安装调试报告单》交公司供应部。
压力容器、锅炉、起重等特种设备均必须由具备安装资质的单位负责
安装调试,投入使用前必须获得国家规定的监督管理机构或部门颁发的允许企业使用的相关证书。
设备质保期。
生产安环部及时跟踪在质保期内的设备运行情况,随时
与设备供应厂(商)保持沟通,发现问题及时与设备供应厂(商)联系,严格按照签订的技术协议相关条款处理,并将处理情况书面报送公司供应部。
质保期结束后,应如实逐项填写《设备质保期报告单》(附件9),并呈交公司供应部。
供应部将根据生产安环部提供的《设备入库验收单》、《设备安装调试
报告单》、《设备质保期报告单》按照合同的相关条款办理设备付款通知单。
供应商管理具体参见《供应商控制程序》的相关规定。
监督与责任
公司审计监察部负责对公司所有设备采购程序及行为进行参与和监督。
审计监察部将采取定期或不定期的方式对公司的所有设备采购进行检查。
第4页共5页
需求部门如未按规定及程序上报设备采购计划,导致设备无法准时到位,
影响车间正常的安全生产,责任由需求部门自行承担。
供应部必须严格按照公司有关规定及本制度具体负责公司的设备采购工
作,严禁设备采购过程中发生任何违规行为。
供应部必须按照集团公司批复函件组织设备采购,同时将签订好的合同
原件及相关材料报集团公司备案。
否则,公司将追究相关人员责任。
第5页共5页
第四篇:
采购管理制度
采购管理制度
为使本司采购工作走上制度化、规范化,合理控制成本,加强内部工作协调和提高工作效率,特制定本采购管理制度:
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