青岛市市北区Word文件下载.docx
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5、承担地铁站点设置前期论证工作
6、做好辖区内地铁工程建设相关的信访案件处理、补偿争议协调等群众工作。
承办区委区政府交办的其他事项
二、机构设置
市北区地铁工程协调办公室是区直正处级全额拨款事业单位,内设三个科室,分别为征迁科、法律事务科、综合科,核定事业编制人员12人,无下属单位。
截止2019年12月,市北区地铁办实有人员13人,其中在编在职人员10人,外单位借调至本单位工作人员3人。
领导职务中主任1人,副主任4人。
正科级2人,副科级1人。
无退休人员。
三、预算单位构成
市北区地铁工程协调办公室预算包括:
本级预算
纳入2019年部门预算汇编范围的单位共0个
第二部分
2019年部门预算情况和
重要事项说明
一、2019年部门预算情况说明
(一)2019年收支预算总体情况说明
2019年收入预算为239.23万元,其中,财政拨款239.23万元,占100%。
2019年支出预算为239.23万元,其中,基本支出199.23万元,占83.28%;
项目支出40万元,占16.72%。
(二)2019年收入预算情况说明
2019年收入合计239.23万元,其中:
财政拨款收入239.23万元,占100%。
(三)2019年支出预算情况说明
2019年支出合计239.23万元,其中:
基本支出199.23万元,占总支出83.28%(包括人员经费支出185.05万元,占基本支出92.88%,占总支出77.35%,公用经费支出14.18万元,占基本支出7.12%,占总支出5.93%);
项目支出40万元,占总支出16.72%。
(四)2019年财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年财政拨款收支预算239.23万元。
与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加6.08万元,增长2.6%。
主要原因是根据国家规定调整工资、人员变动以及调整规定内津补贴等。
(五)2019年一般公共预算财政拨款收入支出预算增减变化情况说明
2019年一般公共预算收入239.23万元,与2018年相比,增加6.08元。
2019年一般公共预算支出239.23万元,与2018年相比,增加6.08万元。
其中:
行政运行14.18万元,占5.93%;
机关事业单位基本养老保险缴费支出19.21万元,占8.03%;
其他城乡社区支出205.84万元,占86.04%。
具体情况如下:
行政运行14.18万元,比上年减少152.53万元,减幅91.5%,主要原因是根据预算会计支出,人员经费支出列支其他城乡社区支出,不再列支行政运行。
机关事业单位基本养老保险缴费支出19.21万元,比上年增加2.77万元,增幅16.85%,主要是根据国家规定调整工资、人员变动导致缴纳社会养老保险基数增长带来的缴费额增长。
其他社区城乡支出205.84万元,比上年增长155.84万元,增幅311.68%,主要原因为人员工资、规定内的津补贴等支出列支在其他社区城乡支出。
(六)政府性基金预算收支情况
市北区地铁工程协调办公室2019年没有政府性基金预算拨款安排的收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(七)2019年财政拨款基本支出预算情况说明
2019年,通过财政拨款安排的基本支出199.23万元,其中:
人员经费185.05万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费14.18万元,主要包括:
办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置等。
(八)2019年财政拨款安排的“三公”经费情况
2019年,通过财政拨款安排的“三公”经费预算共8.63万元,比2018年减少0.72万元,减幅7.7%。
因公出国(境)经费0万元,与2018年持平;
公务用车运行维护费8.4万元,比2018年减少0.7万元,减幅7.7%。
主要用于:
公务用车用油、维修、保险、过路过桥费等,下降的主要原因是节约用车,科学用车,倡议工作人员公共出行,合理安排外出行程,减少公务用车运行费用。
公务接待费0.23万元,比2017年减少0.02万元,降幅8%。
接待符合公务接待标准的人员的交通费、餐饮费等,减少的主要原因为节约开支,合理安排接待标准。
二、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
2019年本部门机关运行经费支出14.18万元,比2018年减少2.34万元,减少14.16%。
主要原因是:
严格执行八项规定相关要求,大力压缩各项支出。
(二)政府采购情况
2019年本部门政府采购金额22.3万元,其中:
政府采购货物金额5.1万元(主要为办公耗材、图书、办公设备等)、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额17.2万元(主要为印刷服务、车辆加油保险维修服务、法律事务服务等)。
(三)国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日,本部门共有车辆2辆,全部为一般公务用车;
单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
(四)预算绩效目标等预算绩效情况说明
2019年,2018年,市北区地铁办实行绩效目标管理的项目共1个,涉及财政拨款40万元。
该项目为市北区地铁办工作经费,绩效目标为保障地铁办工作的顺利开展,完成年度考核目标。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入:
指由市级财政当年拨付的资金。
按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
二、上级补助收入:
指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金,不计入事业收入;
从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金,计入事业收入,如教育收费等。
四、附属单位上缴收入:
指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:
指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入,包括利息收入、捐赠收入等(各部门请结合实际,据实披露)。
七、上年结转:
指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
八、基本支出:
指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
九、项目支出:
指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、对附属单位补助支出:
指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十二、其他支出:
指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出,包括利息支出、捐赠支出等。
十三、“三公”经费:
指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;
公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;
公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十四、机关运行经费:
为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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