生产和服务运作控制程序Word格式.docx
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4.1.3生产计划
a)生产部根据获得的生产信息,考虑库存情况,结合车间的生产能力,于每月底制定下月的《月生产计划》,经生产副总经理批准后,发放至相关单位作为采购、生产等的依据。
《月生产计划》为滚动计划,将随供应、生产、销售等情况的变动进行修改,执行《文件控制程序》的有关规定。
b)车间主任根据《月生产计划》制定《周生产计划》,安排生产,填写《领料单》向仓库领取所需物料;
并统计每天生产情况,填写《生产日报表》报生产部。
生产部根据每月计划的完成情况,作为制定下月计划的参考。
4.2过程确认
4.2.1生产流程图(见图1)
4.2.2关键和特殊过程
4.2.2.1关键过程包括:
a)对成品的质量、性能、功能、寿命、可靠性及成本等有直接影响的工序;
b)产品重要质量特性形成的工序;
c)工艺复杂,质量容易波动,对工作技艺要求高或问题发生较多的工序。
4.2.2.2特殊过程包括:
a)产品质量不能通过后续的测量或监控加以验证的工序;
b)产品质量需进行破坏性试验或采用复杂、昂贵的方法才能测量或只能进行间接监控的工序;
c)该工序产品仅在产品使用或服务交付之后,不合格的质量特性才能暴露出来。
4.2.2.3本公司生产的关键过程是机加工的车、铣及组装;
特殊过程是铆焊工序的电、气焊及表面处理。
对这些过程应进行确认,证实它们的过程能力。
适用时,这些确认的安排应包括:
a)过程鉴定,证实所使用的过程方法是否符合要求并有效实施;
b)对所使用的设备、设施能力(包括精确度、安全性、可用性等要求)及维护保养有严格要求,并保存维护保养记录,执行《设施和工作环境控制程序》的有关规定。
相关生产人员要进行岗位培训、考核,持证上岗;
c)由于发部确定最佳的工艺参数,生产负责编制作业指导书,经生产部经理审批并实施,以保证产品的质量;
d)对这些过程的生产监控应进行记录,填写相应的生产日报表和检验记录;
e)过程的再确认:
按规定的时间间隔或当生产条件发生变化时(如材料、设施、人员的变化等),应对上述过程进行再确认,确保对影响过程能力的变化及时作出反应;
根据需要对相应的生产工艺和作业指导书更改,执行《文件控制程序》关于文件更改的有关规定。
4.3使用合适的生产服务设备,并安排适宜的工作环境;
应按规定对设备进行维护保养,执行《设施和工作环境控制程序》的有关规定。
是
否
****
表面处理
**
*
*关键过程
**特殊过程
图1:
生产流程图
f)由于发部确定最佳的工艺参数,生产负责编制作业指导书,经生产部经理审批并实施,以保证产品的质量;
g)对这些过程的生产监控应进行记录,填写相应的生产日报表和检验记录;
h)过程的再确认:
4.4对生产服务运作实施监控,配置适用的测量与监控装置,执行《测量和监控装置的控制程序》;
生产中要认真做好自检(检查本工序产品)、互检(检查上一工序产品)、专检(专职检验员),并作好相应记录。
有首检要求的,需经检验合格,检验员签字认可后,方可批量生产;
对产品的施行应执行《过程和产品的测量和监控程序》的有关规定。
4.5标识和可追溯性控制
4.5.1根据需要质管部规定所有标识的方法,并对其有效性进行监控;
当产品出现重大质量问题时,组织对其进行追溯。
4.5.2各相关部门负责所属区域内产品的标识,负责将不状态的产品分区摆放,负责对所有标识的维护。
4.5.3产品标识及可追溯性
a)在有追溯性要求时,对产品予以标识以便于追溯;
如果不标识不会引起产品混淆或无追溯要求时,也可以不对产品进行标识。
产品标识采用采购产品本身的标识(如原标识不清,仓库保管员应挂上《物料标识卡》)、《仓库领料单》、《随工单》、《成品合格证》。
当合同、法律、法规和公司自身需要(如顾客因质量问题引起投诉的风险等)对可追溯性有要求时,本公司产品的追溯路径为:
4.5.4产品状态标识为:
a)检验状态:
合格、不合格、待检、待定;
填写在相应的检验记录上作为检验状态标识;
在生产现场以标牌标识。
b)紧急放行标识:
对因生产急需来不及检验的产品应在随工单上标识“紧急放行”,在产品存放处以标牌标识。
4.6顾客财产的控制
4.6.1顾客的财产一般包括:
a)顾客提供的构成产品的部件或组件,生产、检测用的设备;
b)顾客提供的用于修理、维护或升级的产品;
c)顾客直接提供的包装材料;
d)服务作业,如代贮存、来料加工所涉及的材料;
e)代表顾客提供的服务,如代顾客托运;
f)顾客知识产权的保护,包括规范、图样等。
4.6.2顾客财产的验证
a)质管部按照《过程和产品的测量和监控程序》要求进行验证,出具相应的检验报告;
b)在进货、使用、贮存、搬运期间如发现不合格,应填写《顾客财产问题反馈表》连同检验报告,及时反馈给顾客,协商处理;
c)本公司的验证不能免除顾客提供合格产品的责任。
4.6.3验证合格的顾客财产入库贮存时,应将其放置于专门指定的区域,或在其《物资收发卡》上注明为顾客提供的产品。
4.6.4对于顾客财产的贮存的维护,应根据产品的特点,或按照顾客的要求进行控制,并定期检查产品状况,防止由于贮存、维护不当造成变质、损坏或丢失。
4.6.5顾客的财产应按顾客指定的用途使用,未经顾客同意不得擅自挪作它用或处理。
4.6.6顾客知识产权的控制
对于顾客的知识产权,如专利技术、产品规范、设计图样、管理或商业机密等信息,应进行保密控制。
对顾客提供的有关产品技术文件等,应按《设计、工艺文件管理规定》进行控制。
4.7产品防护
4.7.1对于产品从接收、内部加工、放行、交付直到预期目的地的所有阶段,应防止产品变质、损坏和错用。
4.7.2应针对顾客的要求及产品的符合性对其提供防护,应包括标识(包括运输标记)、搬运、包装(包括装箱)、贮存和保护(包括隔离)等。
4.7.3产品搬运的控制
产品所在现场的负责人根据产品的特点,配置适宜的搬运工具,规定合理的搬运方法,应考虑:
不得破坏包装,防止跌落、磕碰、挤压;
a)对易损、危险物品应制定专门的搬运指导书,或使用特殊的搬运工具;
b)不得破坏包装,防止跌落、磕碰、挤压;
c)应按照包装箱外标识的要求进行搬运;
保持搬运通道畅通;
搬运过程中注意保护好产品,防止丢失或损坏;
d)对易损、危险物品应制定专门的搬运指导书,或使用特殊的搬运工具;
e)天车、叉车操作工应有国家劳动部门颁发的上岗证,并按规定对设备维护保养。
4.7.4包装控制
a)开发部负责确定包装材料、包装设计和要求,根据需要编制相应的包装作业指导书。
b)车间包装工在包装过程中应注意核对产品合格证;
保持产品外观清洁、完整;
接装箱单核对装箱配件及各种文件;
包装后加上正确的标识。
4.7.5贮存控制
a)营销部和供应部分别编制成品库和原材料库的仓库管理制度,规范仓库的管理,按规定码放,按贮存期限要求的物品,要明确标识有效期,保证先入先出。
b)仓库应配置适当的设备(空调、抽风机、消防设备等),以保持安全适宜的贮存环境;
c)对贮存物品的环境及安全有明确要求;
d)所有贮存物品应建立《物资收发卡》和台帐,仓库每月定期盘点,做好帐务清理,保持帐、卡、物一致;
仓管员应经常查看库存物品,发现异常及时通知质管部确认、处理。
4.7.6交付控制
a)营销部负责对提供运输服务的供方进行评价,并对其每次运输质量进行记录(顾客自行提货除外),以跟踪监督,执行《采购控制程序》对供方评价的规定。
营销部应与运输公司签定合同及购买保险,以确保运输过程中的产品质量。
b)合同要求时,公司对产品的保护要延续到交付的目的地。
4.8产品交付后的活动
4.8.1营销部负责产品的售后服务:
a)负责组织、协调产品的服务工作;
b)负责与顾客联络,妥善处理顾客投诉,负责保存相关服务记录;
c)负责对顾客满意程度进行测量,确定顾客的需求和潜在需求,执行《顾客满意程度测量程序》;
d)建立顾客档案,详细记录其名称、地址、电话、联系人及订购每批产品的型号规格和数量;
整理了解顾客的定货倾向,及时做好供货准备;
e)利用与顾客的交往,主动向顾客介绍本公司产品,提供宣传资料,解答顾客提问。
每年派出市场调研人员,及时掌握市场动态和顾客需求的动向。
4.8.2咨询产品维修服务
a)对顾客面谈、信函、电话、传真等方式的咨询,营销部由专人解答记录,暂时未能解答的,应详细记录并会同相关部门研究后予以答复。
b)营销部对维修人员要及时提供新产品的技术资料,按计划组织培训、考核,合格后持证上岗,维修人员应详细记录维修情况;
营销部应准备一定数量的易损备件,及时提供维修服务。
c)营销部每季度统计顾客咨询及维修情况,填写《售出成品质量报告》。
5相关文件
5.1《设计和(或)开发控制程序》。
5.2《实现过程和策划程序》。
5.3《与顾客有关的过程控制程序》。
5.4《文件控制程序》。
5.5《设施和工作环境控制程序》。
5.6《过程和产品的测量和监控程序》。
5.7《顾客满意程度测量程序》。
5.8《采购控制程序》。
5.9《原材料库管理制度》。
5.10《成品库管理制度》。
6质量记录
6.1《月生产计划》。
6.2《周生产计划》。
6.3《生产日报表》。
6.4《领料单》。
6.5《随工单》。
6.6《合格证》。
6.7《进货验证记录》。
6.8《首检记录》。
6.9《半成品检验记录》。
6.10《成品检验记录》。
6.11《物料标识卡》。
6.12《物资收发卡》。
6.13《顾客财产问题反馈表》。
6.14《售出成品质量报告》。
6.15《顾客满意程度调查表》。
6.16《纠正和预防措施处理单》。
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