05安全质量稽查考核评价表Word文件下载.docx

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1.2.1未执行国家或行业现行规定，核查项目安全投入与施工进度是否相匹配，如不匹配，扣2分；

1.2.2财务未单列科目，扣1分；

财务报表与统计不符，扣0.5分；

未统计，扣0.5分；

1.3“三类人员”持证上岗情况

1.3.1项目经理、专职安全人员（含协作队伍）无合法有效安全资格证件的，每少1个扣1分；

人证不符的，扣0.5分/人，以上扣完为止；

1.3.2台帐资料混乱，或者证、帐不符等，扣1分；

1.4特种作业人员持证上岗情况

1.4.1关键岗位特种作业人员无证，或复审不及时，扣0.5分/人；

1.4.2未实施动态监控，扣1分；

1.4.3台帐资料混乱，或者证、帐不符等，扣1分；

1.5群安员配置情况

1.5.1未按要求配置群安员，扣2分；

群安员配置不合规，扣0.5分；

1.5.2群安员有关活动记录缺乏，或者不完善，扣0.5-1分；

1.5.3群安员无考核纪录或记录不完善，扣0.5-1分；

1.6青年安全监督岗岗员配置情况

1.6.1未按要求配置青年安全监督岗，扣2分；

人员配置不符合要求，扣0.5分；

1.6.2青年安全监督岗岗员不符合要求，扣0.5分；

1.7协作队伍管理情况

1.7.1协作队伍证照不合规、不完善，扣1分；

1.7.2协作队伍合同评审资料不合规，不完善，扣0.5分；

1.7.3协作队伍考核评价不合规，不完善，扣0.5分；

1.7.4协作队伍未签订安全质量协议，扣1分；

1.8安全防护用品配置情况

1.8.1特种安全防护用品的三证资料和安全标志不全，扣1分；

1.8.2对施工现场全体作业人员（包括农民工）未按“四统一”及“五同”原则免费配发劳动保护用品，扣1分；

1.8.3安全防护及劳动保护用品未建立完善的采购、发放、报废台账，扣1分；

1.9大型机械设备和管理配置情况

1.9.1大型机械设备未按实施性施组配置，扣0.5-2分；

1.9.2项目设备没有专人管理的，扣1分；

M1模块配分及扣分合计

30

得

分

率

中国中铁项目安全质量综合稽查评价表5-2M2管理制度

2.1安全质量管理目标

1

2.1.1无目标或者目标不合规，扣1分；

2.1.2安全质量目标与业主要求不一致，或不同文件里的目标表述不一，扣0.5分；

2.2安全生产责任制

2.2.1无审批发布的安全生产责任制和体系，扣3分。

2.2.2安全生产责任制覆盖不全、内容不规范，或协作队伍责任不清，扣1-2分。

2.3施组编制审批情况

2

2.3.1无实施性施工组织设计，扣2分；

2.3.2编制审批程序不合规，扣1分；

2.3.3未按审批意见进行修订和完善，扣1分；

2.4危险性较大工程专项方案编制、审批情况

2.4.1未按照《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》（建质【2009】87号）规定编制专项方案的，扣2分；

2.4.2专项方案项目缺失，内容不健全，扣0.5-1分；

2.4.3审批程序不完善，扣1分；

2.4.4未按照审批意见进行内容修订和完善，扣1分；

2.5技术交底制度

5

2.5.1无技术交底制度，扣5分；

2.5.2检查技术交底是否全面，交底中未有针对性安全技术措施，扣1-2分；

2.5.3交底未下发到作业层，扣1分；

2.5.4对现场发现的明显质量安全缺陷未有纠缺记录，扣1-2分；

2.6危险源调查辨识评价、控制方案编制审批情况

2.6.1未进行危险源调查，扣3分；

2.6.2危险源调查、辨识、评价程序混乱，或逻辑对应关系不符，扣1分；

2.6.3评价结果与现场实际重大风险不对应，或者未及时更新危险源清单，扣1分；

2.6.4施工作业区域危险源未采取适当方式警示，扣0.5分；

2.6.5控制方案针对性不强，或可操作性不强，扣0.5分；

2.6.6控制方案未传达到有关部门、作业层，扣0.5分；

2.7应急预案编制、审批情况

2.7.1未根据现场实际情况编制应急预案，扣1-3分；

内容不合规，可操作性不强，扣1分；

2.7.2审批手续不完善，扣0.5-1分；

2.7.3应急预案未宣贯至相关人员，扣0.5分；

2.8特种设备检查、管理、验收制度

2.8.1无有关管理制度，或者不合规，,扣2分；

2.8.2进场特种设备未经检验投入使用或证件不全，扣0.5分/台；

2.8.3未建立特种设备管理台账，扣1分；

、

2.9大临设施（非标）检查、管理、验收制度

2.9.1无有关管理制度，或者不合规，扣0.5-2分；

2.9.2大临设施无设计及检算资料，扣0.5分/台；

2.9.3大临设施未进行分级验收或验收记录不全，扣0.5分/台；

2.10施工用电安全管理

制度

2.10.1未按要求编制临时用电施工组织设计，扣2分；

2.10.2用电施组未审批,或签批不完善，扣0.5-1分；

2.10.3无有关用电安全管理制度，或者不合规,扣0.5-1分；

2.11安全质量检查制度

2.11.1未建立《安全生产检查制度》，或制度不合规，扣0.5-2分；

2.11.2未进行安全质量生产检查，或检查记录不完善，或未进行有效的闭环管理，扣0.5-1分；

2.12生产安全事故报告制度

2.12.1未建立《生产安全事故报告制度》，扣2分；

制度中未有“事故单位应急生产安全事故快报表”，扣0.5分；

2.12.2《生产安全事故报告制度》编制或报告不合规，扣0.5-1分；

2.13安全质量教育培训制度

2.13.1未按要求编制培训计划，扣2分；

未审批,或签批不完善，扣0.5-1分；

2.13.2应落实且不局限于下述教育培训内容：

危险性较大工程专项方案、重大风险源控制方案实施培训教育情况，特种作业、“三类人员”教育培训情况等。

不健全、完善的，或形式单一，效果较差，扣0.5-1分；

2.13.3未按照要求进行专项安全质量活动，扣0.5分；

2.14安全质量奖惩制度

2.14.1无有关管理制度，或者不合规,扣1-2分；

2.14.2奖惩措施没有记录，扣1分；

奖惩记录中未有受奖（惩）人员（作业队代表）签字的，扣0.5分；

2.15其它安全管理制度

2.15.1项目部应健全完善但不局限于下述制度：

安全费用管理使用，安全生产例会，特种作业人员持证上岗，现场动火与消防管理，易燃易爆品或火工品管理，环境保护等制度等，不合规，扣0.5-3分；

2.16其它质量管理制度

2.16.1项目部应健全完善但不局限于下述制度：

工程测量制度，施工图核对制度，质量检查、隐蔽工程检查制度，原材料进场检验制度，配合比试验、砼施工配合比管理，拌合站管理制度，仪器设备管理制度，样品管理制度，试验检测记录管理、报告审核签发管理，不合格品管理等，不合规，扣0.5-3分。

M2模块配分及扣分合计

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中国中铁项目安全质量综合稽查评价表5-3M3现场管理

3.1现场带班盯岗情况

3.1.1关键工序无技术人员值班或值班人员未掌握监控要点，监督不到位，扣3分；

其它应按规定带班盯岗而未严格落实的，扣2分；

3.1.2盯岗人员无盯控记录或记录不完善，扣0.5分；

3.1.3有特殊要求的施工作业区域需要专人带班或设值班室，安排专人具体负责管理、登记，驻站联络或看守，防护瞭望，或专人指挥，或应实行一人一机监护等，如隧道进出洞管理、营业线施工、运、架梁管理等，未按规定严格执行的，扣1-2分；

3.2施工用电安全管理

3.2.1未采用TN-S接零保护系统（三相五线制）和三级配电二级保护、末端箱内配置未做到“一机、一闸、一漏、一箱、一锁”,扣1-3分；

3.2.2线缆不符合规定，线路架设高度或电缆埋设深度及防护措施不符合规定扣1-2分；

电缆线路破损、布设在湿地或水中,扣1-2分；

3.2.3配电箱不符合规定，箱体PE线接零不正确，漏电保护器配置不符合规定，配电箱内线路拉接零乱、箱内放杂物，每项扣1-2分；

3.2.4生产及生活用电乱接乱拉，固定电力设施未设置安全防护栏杆及警示标志，每项扣0.5-1分。

3.3现场安全防护制度、措施落实情况

15

3.3.1安全防护用品未正确使用，或佩戴，扣0.5分/人；

3.3.2施工现场无醒目的安全标语，扣1分，现场安全氛围不浓扣0.5分；

3.3.3深基坑等临边防护不到位或警示标示不全的,扣1-2分;

3.3.4深基坑开挖未按规定放坡开挖，排水不畅，基坑内有明显积水，扣1-2分；

3.3.5在作业区域设置安全防护栏杆、警示标识不全，扣1-2分；

3.3.6桥梁跨越既有道路、营业线时未设置引导、限速、限高、警示标志,扣1分;

3.3.7水上运输、水上作业平台安全防护设施不符合规定，扣1分；

3.3.8未对地下管线进行调查、探挖，未采取保护措施，扣1分；

3.3.9隧道、地铁施工无防护设施或防护警示标示，扣1-2分；

3.3.10铺架作业、大型机械设备、用电设备等场所无安全防护栏杆或安全防护设施，扣1-2分；

3.3.11隧道、铺架、地铁、营业线施工中特殊要求的安全防护制度/措施落实不到位，扣1-2分。

3.3.12有安全监测要求的，监测方案编制不符合规范要求，或未按规定实施（监测频次、测点布设不合要求，或应设而未设通信、监控、报警系统等），或实施证据不足（如资料不完善，数据弄虚作假等），或未及时、科学应用监测数据指导安全施工，或基坑降水对周边建筑物影响未及时进行观测处理,扣1-4分；

3.3.13其它安全防护制度、措施未认真落实，或存在明显安全隐患，扣1-2分；

3.4大型机械、特种设备使用情况

5

3.4.1大型机械无合格证、操作规程未悬挂，扣1分；

3.4.2特种设备无安全检验合格标志，扣1分；

3.4.3机械设备的保险、限位、防护装置、仪表未定期检查、检验,未进行日常维护保养或运转记录不全,扣1-2分；

3.4.