砚北煤矿扭亏增盈提质增效精彩活动方案设计Word文件下载.docx
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办公室工作职责:
编制扭亏增盈、提质增效活动方案。
协调解决工作中出现的矛盾和问题,督促检查活动实施情况及考核工作,确保活动目标顺利完成。
二、工作目标
(一)安全管理目标:
原煤生产人身伤亡事故控制在上级考核控制指标之内,千人重伤率在年初指定指标的基础上下降20%,千人负伤率在年初制定指标的基础上下降30%,杜绝一级非伤亡事故,二级非伤亡事故在年初指标基础上下降50%,杜绝减少非伤亡事故。
(二)质量标准化目标:
1.全面推进安全质量标准化动态达标,矿井安全质量标准化保持一级标准,对应科室分管专业为采煤专业达到90分以上;
掘进专业90分以上;
地测防治水专业90分以上。
2.优化工作面设计及支护方式,根据围岩及地质情况,及时调整巷道的支护参数,在保证巷道稳定的前提下,尽可能降低巷道的支护成本。
(三)一通三防工作目标:
1.通风系统稳定可靠、杜绝瓦斯超限作业、全年矿井无火灾、粉尘零超标、监控系统无中断,实现全年矿井“一通三防”无事故,为矿井控亏减亏节支降耗。
2.“一通三防”各项经济指标控制在年初经营承包指标之内。
有效风量率≥90%,完成注氮量441万立方米,完成灌浆量7048立方米,实现安全工程完成率百分之百。
(四)机电设备管理工作目标:
大型固定设备完好率达到100%,设备综合完好率达到95%以上;
设备待修率控制在3%以下;
设备事故率控制在1%以下,杜绝特大设备事故;
设备使用率达到80%以上;
安全设施使用率、完好率达到100%。
设备管理台账账物相符率达到100%。
设备定期检验率达到100%。
(五)煤炭质量管理目标:
通过开展行之有效的煤炭质量专项整治活动,坚决杜绝煤炭质量不达标对商品煤销售的影响,煤质灰分达到14.5%以下,煤质全水分达到16.5%以下,低位发热量争取达到5000大卡。
(六)经营管理目标:
全年实现利润3.75亿元以上,确保可控费用在年初预算基础上降低3%。
四、具体工作措施
(一)安全管理方面(责任人:
赵志勇、马世杰、孙新旭、包彦明、李宏、南雄)
1.安全管理方面
(1)严格落实各项安全生产管理制度,深入剖析安全管理中存在的短板和漏洞,在不同时期,结合安全管理薄弱环节开展安全大检查,及时堵塞安全漏洞,整改隐患,靠实安全责任。
(2)加强动态安全管理,深入开展安全大检查、安全质量标准化达标等活动。
(3)靠实安全生产责任,加大隐患排查力度,全力落实整改工作。
强化生产作业现场监管力度,不断加大执行力从根源消除事故隐患。
大力开展反“三违”活动,建立判别标准、查“三违”根源,追究不作为责任、抓层层监管,完善教育和惩处机制、杜绝“三违”现象。
(4)严格执行矿安全生产委员会下发的《砚北煤矿动态巡查管理办法(试行)》、《砚北煤矿“安全联保”工作管理办法(试行)》和《砚北煤矿走动式培训管理办法(试行)》三项管理制度,进一步落实安全生产责任制,加强作风建设,强化现场安全生产管理,提升职工规范作业能力,有效防范和杜绝各类生产安全事故,促进矿井安全生产。
(5)加强生产组织管理,确保生产接续正常有序,全面完成全年生产原煤490万吨、掘进进尺7738米的目标任务。
2.质量标准化方面
(1)强化250207、250202、1502013、150402综采工作面及250208两顺槽掘进工作面的现场管理,优化劳动组织,保证正规循环作业,提高单产单进水平。
(2)狠抓设计源头成本管控。
一是在安全的前提下,优化工作面设计及支护方式,从设计上节约材料。
二是提高资源回采率,250207.250202上工作面回采率不得小于85%。
150213、150402工作面回采率不得小于97%。
(3)从设计上狠抓煤质管理,尽量减少穿夹矸段对工作面的煤质等造成的影响,特别是1502采区工作面设计,减少夹矸在工作面的赋存量;
对于已出现的岩石构造,现场必须采取煤矸分装分运,严防矸石混入煤流系统对煤质造成影响。
(4)狠抓现场,确保采掘工作面及巷修工程的工程质量,全面落实工程质量管理制度,杜绝失效支护和工程返工现象。
工程质量严格按我矿《采掘工作面工程质量管理办法》奖罚兑现。
3.“一通三防”管理方面
(1)提高思想认识,从日常管理上高标准,严要求,深入开展“一通三防”大会战和各专项整治活动,全面杜绝“一通三防”重大安全隐患。
(2)突出重点和难点,努力破解矿井“一通三防”技术难题。
一是加强通风管理,科学优化矿井通风系统;
二是牢固树立“瓦斯超限就是事故”的管理理念,杜绝瓦斯超限;
三是多措并举,防治结合,消除煤层自燃火灾隐患;
四是强化粉尘治理,防止粉尘灾害。
(3)严抓“一通三防”工程方案优化设计,在确保安全的前提下,节约成本支出。
进一步优化矿井通风系统、密闭施工方案及管路安装设计,创新施工设计,掘进工作面管路安装尽可能采用“一管两用”,掘进及生产期间排水管路兼作注氮管,减少重复安装。
(4)加强“一通三防”设备使用管理,减少维护费用。
加强井下制氮机、瓦斯抽放、束管监测等设备运行管理和日常保养,减少检修维护材料费用支出。
(5)加强井下“一通三防”材料使用管理,杜绝浪费。
加强风水管路三通、支阀、管卡、风水绳、密封圈、螺栓、管路吊挂装置等配套材料使用管理,严禁铺张浪费。
加强隔爆设施支架、水袋、防尘喷雾及时回收重复使用。
4.机电管理方面
(1)机电设备购置选型做到科学合理,推动机电设备向智能型和轻便型发展。
同样工作参数条件下,选择能耗低、易操作、质量好、易维修、配件互换性强的设备,降低修理费用。
(2)加强新购设备到货验收关,坚持做到资料不全,型号不符、设备有缺陷等坚决不入库的原则,对主要设备、新购设备的安装、使用,设备管理人员应参与编制设备安装方案及安全技术措施、操作规程和安装质量标准,减少后期设备的维修费用。
(3)加强设备预防性检修,将预防性检修与计划检修相结合,实现计划检修完成率≥90%;
计划检修覆盖率≥80%;
合理编制检修计划,严控设备维修费用,落实设备润滑、维护、保养工作职责化,减少人为劣化,设备包机率100%,设备计划维护、保养项目完成率98%以上,设备大修理计划完成率100%,大修理费用控制在计划范围内;
四大运转设备、连接钢丝绳及链环、人车及特种设备(压力容器、起重设备、安全附件等)定期检验率100%。
(4)加强机电设备清点、盘整工作,严格执行机电设备的保管和领用制度。
加强南风井、副井库房管理,进一步规范全矿设备领用管理秩序,领用设备或部件时,坚持设备领用手册、设备领用(调拨)单、设备台账三对口的原则,确保设备合理使用,挖掘设备的最大使用潜力。
(5)加强机电设备清点、盘整工作,准确掌握设备现状。
严格控制设备占用及备用,保证合理库存和使用。
加强闲置设备的调拨、再利用工作。
避免设备的重复购置,降低固定资产的投资,发挥了机电设备最佳使用效能。
(6)电费、水费严格根据“节电节水”实施细则实行,严格把控,合理利用,确保控制在指标之内。
4.煤炭质量管理方面
(1)开展煤炭质量专项整治活动。
在活动期间煤质灰分达到14.5%以下,煤质全水分达到16.5%以下,低位发热量争取达到4950大卡以上,凡未达到要求或影响煤质管理工作及其他违反煤质管理制度的,对责任单位和责任人严格按照《砚北煤矿煤炭质量管理办法》进行严肃处罚。
(2)通灭管理科要对煤流运输各转载点的喷雾,运输系统的防淋水设施进行全面调整,喷雾出水必须迎风,喷雾正下方及迎风方必须搭设防水雨棚。
(3)调度室要认真做好煤质管理考核工作,设专人或兼职人员负责煤质资料的汇编,并按照集团公司销售统计制作月度(年度)报表,每月底出具煤质奖罚处理意见,由主管矿领导审批后执行奖罚。
(4)产品科要积极配合集团煤质化验中心做好抽检煤样的采集工作,确保煤样采集工作的科学性和合理性,保证化验结果的精准度
(二)煤炭销售方面(责任人:
李义新)
(1)加强与销售公司等有关部门的沟通协调,保证车皮装车,争取上站及地销车辆,科学合理快速安排装车,尽量减少产品二次落地,降低成本支出。
(2)最大限度降低煤场库存,减少销售对生产的制约,尽最大努力减少产品落地二次装车,积极与销售公司联系,做好化工原料煤的销售工作。
(3)加强磅秤的日常校验及维护工作,各班要按照科内制定的工作安排,做好磅秤的校验工作,确保计量准确。
(4)规范煤场管理秩序,严防产品流失。
一是严把入矿车辆的检查关。
对进入煤场的车辆,要在大门外和上磅前对车号、水箱内加水情况、驾驶室内坐人(带杂物)等情况进行严格检查,符合规定后方可除皮装煤;
二是抓好过磅称重的监督关。
针对压磅、撬磅等不良行为,及时联系保卫科等部门进行处理;
三是做好车辆信息的普查关。
不定期对转煤车辆的皮重、车号等信息进行造册登记,杜绝车辆在除皮过程中因人为因素造成车辆皮重增加的问题。
(三)成本资产管理方面(责任人:
张卫华、王国平)
(1)加强成本管理,争取可控成本在年度预算基础上下降3%,即降低315.57万元。
一是坚持事前预算。
采取成本倒推法及目标责任成本预控管理法,以集团公司下达我矿的各项经营指标为依据,将经营指标层层细化分解,做到人人头上有指标,个个心中有目标,每项工程开工前要先预算、再开工。
在资金管理上,要加强资金计划管理,每月底要编制次月的资金使用计划,月度使用计划必须控制在年度分解计划和年度预算之内。
二是强化事中控制。
严格杜绝预算外项目和预算外资金支出,切实增强预算的执行力和控制力。
加强资金调配管理,坚持“以收定支,量入为出,适度从紧”的原则,按照资金预算及时协调、合理调配资金,切实提高资金的使用效率。
严格控制非生产性支出,控制不合理成本增资因素。
三是严格事后考核。
由企业管理科牵头每月底对照《经营目标责任书》对各单位生产经营指标完成情况进行月度检查考核,查找问题,提出解决措施,实行月考核、月分析、月兑现、月整改,同时对科室管理费用支出情况进行检查考核,加强可控费用的控制力度,努力降低经营成本,将全面预算管理落到实处。
(2)加强物资供应工作。
一是加大物资调剂工作力度,扩大调剂范围,充分利用物资信息平台,公布我矿闲置积压物资,通过供应公司与兄弟矿井联系进行调剂。
在外部调剂的基础上,深挖内潜,加大科技创新力度,开展合理化建议,对闲置积压物资进行升级改造。
二是健全完善责任追究机制,防止出现新库存积压物资。
每季度末对仓库内计划申报的物资到货后,但区队未领用,造成的积压库存进行统计,并在物资供应管理例会上对责任区队进行通报。
责任区队必须及时对未领取物资说明情况,出具书面报告报至供应办,供应办汇总后报至分管领导,对于由于人为失误造成的积压,将追究计划申报相关责任人的责任。
(3)加强材料管理。
一要严把材料计划审批关。
严格执行计划供料,实行限额划价发放审批制度和交旧领新制度,控制新品投入,降低材料消耗。
二要加大材料考核奖惩力度。
实行材料费“补填法”管理,即:
材料费超支部分由工资来填补,矿、队、班组层层落实。
通过班组核算将材料消耗定额细化到班组、岗位、设备和个人,对材料节超责任人严格执行奖罚制度。
三要严把材料、配件的供应质量关。
严格落实物资到货验收制度,及时反馈劣质材料信息,严防质次价高的材料配件投用到生产现场,导致
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