设备监造大纲文档格式.docx

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4.1审查制造单位质量保证体系；

4.2审查制造单位施工组织设计和进度计划；

4.3审查原材料、外购件质量证明书和复验报告；

4.4审查焊接工艺评定和焊接作业指导书

4.5审查特种作业人损资质证书。

如焊工、理化及无损检测人员、热处理人员等。

4.6施工技术文件和质量验收文件4.7质量检查验收报告

4.8现场见证（外观质量、规格尺寸、制造加工工艺等）；

4.9停工待检点见证

5监造组织机构和人员配置5.1监造机构和人员配置5.1.1领导小组组长：

李石湘副组长：

何曙光

成员：

欧阳苍松周新良吴小华赵红宇

5.1.2监造工作小组组长：

周新良

副组长：

吴小华赵红宇

张平匡拥军曾劲松侯鹏飞程金民张卫东外聘2人（主要负责对主装置、精制钝化装置、钢结构的驻厂监造和进度协调）5.2监造机构岗位职责5.2.1监造领导小组职责

5.2.1.1确定项目监造机构人员的分工和岗位职责；

5.2.1.2主持编写项目监造大纲；

5.2.1.3检查和监督监造人员的工作，根据工程项目的进展情况可进行人员调配，对不称职的人员应调换其工作；

5.2.1.4主持监造工作会议，签发监造机构文件。

5.2.2监造工作小组职责

5.2.2.1负责编制设备监造计划；

5.2.2.2负责编制各设备的监造方案；

5.2.2.3负责监造工作的具体实施；

5.2.2.4定期向监造领导小组汇报监造工作实施情况，对重大问题及时向监造领导小组汇报和请示；

5.2.2.5根据监造工作实施情况做好监造日记；

5.2.2.6负责监造资料的收集、汇总及整理；

5.2.2.7负责编写监造月报、监造工作阶段报告、专题报告和项目监造工作总结。

6监造资料6.1监造日记

由监造人员编写，记录每天监造检查工作内容及相关情况。

在监造过程中，如发现、发生质量问题，监造人员应及时通知制造单位进行处理，并组织相关人员分析原因，制定整改措施和预防措施，并监督整改和预防措施的执行。

同时将相关情况以书面形式向监造领导小组汇报。

6.2质量监造周报及月报

监造工作小组每周一向监造领导小组提交上周的“质量监造周报”，每月5日前提交上月“质量监造月报”，全面反映设备监造过程中的质量情况、进度情况及问题处理情况。

“质量监造周报”和“质量监造月报”具体内容包括：

1）设备制造进度情况2）质量检查的内容

3）发现的问题及处理方式

4）前次发现问题处理情况的复查5）监造人、时间等其他相关信息6.3质量监造报告

6.3.1每个设备的监造工作全部完成后，设备监造人员在7在内向监造工作小组提交“设备制造质量监造报告”。

6.3.2所有设备的监造工作全面完成后，监造工作小组在15日内向领导小组提交“1000t/d褐煤干燥装置设备制造质量监造报告”。

6.3.3监造报告的主要内容：

概况、监造工作依据、监造人员组成、监造工作简述、监造过程中发现的主要问题及处理、监造结论等。

7监造工作方法7.1文件见证R点

监造人员审查设备制造单位提供的文件。

内容包括原材料、元器件、外购外协件的质量证明文件，施工组织设计、技术方案、人员资质证明、进度计划，制造过程中的检验、试验记录等。

由监造人员对符合要求的资料予以签认。

7.2现场见证W点

对复杂的关键工序、测试、试验要求进行旁站监造，制造单位提前通知监造人员，监造人员在约定的时间内到达现场进行见证和监造。

现场见证项目应有监造人员在场对制造单位的试验、检验等过程进行现场监督检查，对符合要求的予以签认。

7.3停工待检H点

指重要工序节点、隐蔽工程、关键的试验验收点或不可重复试验验收点。

停工待检项目必须有监造人员参加，现场检验签证后方能转入下道工序。

7.4日常巡检

监造人员现场检查制造单位执行工艺规程情况、工序质量情况、各种程序文件的贯彻情况、不合格品的处置情况以及标识、包装和发运情况。

7.5监造会议

根据设备监造需要，监造机构或监造人员组织召开相关单位、人员参加的协调会议。

7.6质量问题的处理

在设备制造过程中，如发生质量问题，监造人员应及时通知制造单位处理，并组织有关单位分析原因，制定整改措施和预防措施，并监督整改和预防措施的执行。

同时将相关情况以书面形式报告监造领导小组。

7.7制造单位应根据设备供货合同的要求，在质量见证点实施前及时通知项目部和监造人员参加见证。

R点随着制造过程中质量记录的产生随时由监造人员进行文件见证，W点、H点在预定见证日期以前（H点不少于5天，W点不少于3天），制造单位应通知监造人员或用户。

如制造单位未按规定提前通知，致使监造人员不能如期参加现场见证，监造人员有权要求重新见证。

7.8监造人员未按规定程序提出变更见证时间而又未能在规定时间参加见证时，制造单位将认为监造人员放弃监造，可进行下道工序。

W点则转为R点见证；

但H点没有项目部书面意见时，制造单位不得自行转入下道工序，应与项目部联系商定更改见证日期。

如更改时间后，监造人员未按时到达，即H点可转为R点随后进行见证。

监造人员在收到制造单位见证通知后，应及时参加见证，如不能及时参加，则要向制造单位提出变更见证时间或向工作小组组长提出另派监造人员参加。

扩展阅读：

设备监造大纲正式版

监理投标文件

批准：

审核：

编制：

宁夏恒安建设监理咨询有限公司

二○○八年十月十二日

1对国网监造大纲的理解……………………………………………11.1名词定义…………………………………………………………11.2监造依据…………………………………………………………21.3监造责任…………………………………………………………21.4工作范围和内容…………………………………………………21.5监造目标…………………………………………………………21.6见证方式…………………………………………………………32监造工作目标、措施………………………………………………32.1目标体系建立情况………………………………………………32.2监造措施…………………………………………………………33技术管理情况………………………………………………………53.1监造工作程序………………………………………………………53.2监造工作方法………………………………………………………73.3监造人员的工作职责……………………………………………104拟配备资源情况…………………………………………………115关键人员的资格和能力…………………………………………115.1总监资格业绩……………………………………………………115.2项目团队资格业绩………………………………………………12

6监理管理工作创新思路…………………………………………167现场协调经验和能力……………………………………………177.1监理单位与个有关单位之间的协调……………………………177.2协调方式…………………………………………………………197.3协调方式…………………………………………………………208服务承诺…………………………………………………………209建议………………………………………………………………229.1准备阶段工作建议………………………………………………229.2实施阶段工作建议………………………………………………229.3收尾阶段工作建议………………………………………………22

国家电网公司集中监造项目220kV电压等级主要设备供应商中标设备监造服务监理投标文件设备监造大纲

1对《国家电网公司集中规模招标主要设备监造大纲（试行）》的理解

1.1名词定义

1.1.1项目单位：

国家电网公司集中规模招标的主要设备的订货方。

1.1.2监造单位：

受国家电网公司委托实施集中监造的单位。

1.1.3制造单位：

在国家电网公司集中规模招标中中标的设备供应商。

1.1.4技术资料：

与监造单位监造的设备有关的、在设备制造过程中的技术文件（包括本设备技术协议、设计文件、工艺标准、作业指导书等）。

1.1.5项目经理/项目总监：

由监造单位指定完成本设备监造任务的负责人。

1.1.6监造工程师：

由监造单位指定完成本设备监造任务的专业技术人员。

1.1.7设备采购合同：

项目单位与制造单位签订的设备订货合同。

1.1.8现场见证（W点）：

对于复杂的关键工序、测试、试验要求监造人员在现场见证点。

1.1.9文件见证（R点）：

需要进行文件见证的质量管理点，由监造人员查阅制造单位的技术文件、试验记录、试验报告、包装储运规定和配套件等合格证明等，可以不在现场见证。

1.1.10停工待检（H点）：

重要工序、关键的试验验收点，制造单位必须提前通知、等待监造人员或项目单位代表在场时进行见证。

宁夏恒安建设监理咨询有限公司第1页共22页国家电网公司集中监造项目220kV电压等级主要设备供应商中标设备监造服务监理投标文件设备监造大纲

1.2监造依据1.2.1监造委托合同；

1.2.2项目单位与制造单位签订的设备采购合同（含技术协议等附件）；

1.2.3设备相关的国际/国家/行业标准/公司标准；

1.2.4监造大纲、监造实施细则以及制造单位企业标准；

1.2.5国家和行业的有关设备监造的法规、规定；

1.2.6宁夏恒安建设监理咨询有限公司质量管理体系文件。

1.3监造责任

设备的制造质量由制造单位全面负责；

集中监造并不减免制造单位的责任，不代替项目单位对设备的质量最终验收，监造单位依据与委托单位签订的设备监造服务合同/协议，对监造设备的制造质量等工作承担监造责任。

1.4工作范围和内容

1.4.1工作范围：

对监造设备在制造过程中进行质量、进度、付款控制，审核设备制造过程中的试验与检验大纲和方案,参加设备制造过程的试验与检验,以及协助项目单位进行设备采购合同的信息管理和协调有关单位的工作关系。

1.4.2工作内容：

针对具体监造设备由监造单位根据技术协议及相关技术文件制订《监造实施细则》，提交项目单位并与制造单位议定后实施。

1.5监造目标

监督制造单位保证项目单位设备采购合同中技术协议的技术参数全部达到要求，设备的制造质量责任得到完全的履行。

见证率100%，总结率100%，信息沟通率95%以上。

宁夏恒安建设监理咨询有限公司第2页共22页国家电网公司集中监造项目220kV电压等级主要设备供应商中标设备监造服务监理投标文件设备监造大纲

1.6见证方式

采用对设备制造和生产全过程跟踪，包括原材料验收、工艺流程、制造加工、检验、试验、包装等进行见证、确认的方式进行监督。

监造方式一般采用现场见证（W点）、文件见证（R点），以及监造单位专门规定停工见证（H点）。

2监造工作目标、措施

2.1目标体系建立：

根据实际情况，制定出具体控制目标。

2.2监造措施

2.2.1监造质量控制措施

监造过程中采用相关文件见证与现场见证相结合等方式。

2.2.1.1查验设备主要原材料、外