精编玻璃钢管道生产基地建设投资经营项目商业计划书Word文件下载.docx
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总平面布置图
环评批复
土地预审意见
第一章总论
1.1项目名称及承办单位
1.1.1项目名称
玻璃钢管道生产基地建设项目
1.1.2项目承办单位
1.2编制单位及依据
1.2.1编制单位
***************公司
资格等级:
***级
1.2.2编制依据
《**市城市总体规划》;
《产业结构调整指导目录》(2011年本);
国家发改委、建设部联合颁发的《建设项目经济评价方法与参数(第三版)》;
投资项目可行性研究指南编写组编制的《投资项目可行性研究指南(试用版)》;
和项目单位签订的工程咨询协议;
国家有关标准、规划和技术规程;
委托方提供的资料和相关技术文件。
1.3项目建设背景
玻璃钢是玻璃纤维增强塑料的俗称,在世界上已有60多年的发展历程。
作为一种极富挑战性的现代材料,玻璃钢产品以其轻质、高强度度、耐腐蚀、大量节约能源等优良特性,在各个领域发挥着越来越重要的作用。
在大力倡导节能、环保的今天,玻璃钢行业正面临整体提升、快速发展的良好机遇。
我国的玻璃钢工业起步于1958年。
近几年,随着市场经济的逐步完善,我国玻璃钢行业呈现出跳跃式增长之势,年增长率为国民经济增长率的3~4倍。
2000年,玻璃钢总产量达历史最高水平,产量超过日本,居世界第二位。
同时,在国内一些大型企业和部分乡镇企业整体实力增强、产品技术含量不断提高的基础上,一些合资企业起点高,技术先进,拉动了我国玻璃钢行业的整体提升。
在倡导环保、节能的当今世界,与其它工业门类相比,玻璃钢工业具有旺盛的增长活力。
玻璃钢又称复合材料,于1940年由美国人发明。
1956年由中国重工业部从俄国军事援助项目中引进。
玻璃钢材料因其独特的性能优势,已在航空航天、铁道铁路、装饰建筑、家居家具、广告展示、工艺礼品、建材卫浴、游艇泊船、体育用材、环卫工程等等相关十多个行业中广泛应用,并深受赞誉,成为材料行业中新时代商家的需求宠儿。
玻璃钢制品也不同于传统材料制品,在性能、用途、寿命属性上大大优于传统制品。
其易造型、可定制、色彩随意调配的特点,深受商家和销售者的青睐,占有越来越大的市场比分,前景广阔!
具体有如下这些行业:
黑色冶金业、有色冶金业、电力行业、煤炭业、石油化工、化学工业、机电工业、纺织工业、汽车及摩托车制造业、铁路业、船舶工业、建筑业、轻工业、食品工业、电子工业、邮电业、文化、体育及娱乐业、农业、商业、医药卫生业,及军工及民用应用等各个方面的应用领域。
涉及这些产业部门应用的主要玻璃钢产品类别,有:
矿山通风设备、炼焦及相关设备、稀土冶炼及铁合金冶炼相关设备、冷轧及电镀设备,输变电设备、风力发电设备、火力发电用水管、冷却水设备、电力管理及维修工器具,煤矿凤筒、隔爆水袋、防爆装置,石油开采相关部件及设备、石油化工设备,化工设备、化工建筑用材、矿山通风设备,电动机部件、零配件、电镀设备、风力发电机及部件,纺织印染设备、设施及部件,汽车制造用材及部件、汽车维修用材、摩托车制造用材及部件,铁路机车车辆用材及相关设施、铁路信号系统用材及相关部件,各种各类江河湖海船艇、大型钢船艇配套零部件及附属设施,建筑设施及用材、卫生间、厨房、门窗、波形瓦、冷却塔、建筑通风空调设施、建筑模板等,轻工日用化学及造纸业用的相关设施、家用电器、酒类、制革、家俱用材,食品贮罐用途,电子工业用设备、生活消费品用材及电子设备配件,邮电电信器材配套设施,体育器械、游乐器材及相关设施,农业喷灌设备、暖房温室、农机具配件、冷库、水产养殖,商业柜台、商业包装箱、商用冷藏库,医药工业设施及医疗卫生用途等等。
1.4项目概况
1.4.1建设地点
该项目拟建地址位于**地点。
厂区地质条件良好,交通便利,给排水、供电等配套设施完善,适宜本项目建设。
1.4.2建设规模
该项目总体目标:
“立足全疆、面向社会、走向全国、树立玻璃钢系列产品品牌形象”
建设规模为年生产玻璃钢夹砂管道10万米,年生产玻璃钢储存罐2万立方米,年生产冷却塔13万吨,年生产玻璃钢模压6万平方米,预计年可实现销售收入9000万元。
项目总占地面积100亩,总建筑面积9000平方米。
1.4.3建设内容
项目总建筑面积9000平方米,新建联合厂房、库房、办公研发中心等;
购置玻璃钢管道缠绕机、脱模机、固化站、树脂搅拌机、制衬机、水压实验机、管道刚度实验机(含传感测量器)、缠绕模具等设备。
1.4.4项目实施进度
工程拟定2013年1月开始进行项目前期工作,2013年12月竣工验收投入使用。
1.4.5劳动定员
项目建成运营后预计共需各类人员50人,拟面向社会招聘解决。
1.4.6项目总投资
项目估算总投资(含流动资金)1976万元,其中:
建设投资1435.40万元(包括建筑工程费951万元;
设备购置费360万元;
安装工程费18万元;
工程其它费用70.99万元;
工程预备费35.41万元),建设期贷款利息35.24万元,流动资金505.36万元。
1.4.7资金筹措
项目估算总投资(含流动资金)1976万元,其资金来源为企业自筹900万元,银行贷款1076万元。
1.4.8技术经济指标
详见主要技术经济指标表。
表1-1主要技术经济指标表
序号
项目
单位
数量
备注
1
占地面积
亩
100
2
建筑面积
m2
9000.00
3
劳动定员
人
50
4
总投资
万元
1976.00
5
年均销售收入
8871.43
6
年均销售税金及附加
120.33
7
年均增值税
368.94
8
年均固定成本
621.03
9
年均可变成本
6701.17
10
年均总成本
7322.20
11
年均利润总额
1428.90
12
年均所得税
384.70
13
年均利税总额
1549.23
14
年均净利润
1071.68
15
年均息税前利润
1446.52
16
总投资收益率
%
73.20
17
资本金净利润率
54.23
18
财务内部收益率
60.87
税前
19
财务净现值
6433.22
20
投资回收期
年
3.29
税前,含建设期
21
44.25
税后
22
4328.74
23
3.94
税后,含建设期
24
盈亏平衡点
30.30
1.4.9结论
该项目的建设符合国家宏观经济政策和产业政策,符合**市工业生产总体布局和相关政策,对于满足**市对玻璃钢制品、模具的市场需求、增加就业机会及提高企业效益等均具有十分重要的意义,其社会效益显著。
从财务盈利能力分析看,总投资收益率、资本金净利润率均较理想,财务内部收益率大于行业基准收益率,财务净现值大于零,表明项目具有一定的盈利能力;
从财务不确定性分析看,项目具有一定的抗风险能力。
因此,项目从财务上讲是可行的。
第二章市场预测及项目建设的必要性
2.1项目产品市场分析
我国已成为世界上最大的玻璃纤维生产国,预计对玻璃纤维的需求将很快超过美国,并正在成为全球玻璃纤维产业需求和应用的最大市场,这也正是全球顶级玻纤企业越来越关注亚洲市场的主要原因。
随着国家相关产业振兴规划和加大基础设施投资力度,对于玻璃钢行业来讲,建筑业和交通运输业是玻璃纤维用量最大的应用领域,同时,新能源和电力等行业对玻璃纤维的需求也将持续增长。
玻璃纤维增强热塑性复合材料愈来愈受到关注,FRTP市场有望在近几年大幅增长。
根据我国玻璃钢行业的发展情况,预计近年对玻璃纤维的需求每年将有两位数的增长。
1.航空领域
据相关报道,2008年全球各地航空产业消耗的复合材料达到21万吨。
美国著名的增长咨询公司——弗若斯特沙利文在2009年发表了全球航空聚合物基复合材料行业的研究报告,报告认为随着全球航空业的发展,聚合物基复合材料市场将有望在2014年前仍保持两位数的增长。
据预测,2008~2014年,全球航空领域对复合材料的使用量将每年增长11%。
2.能源电力
(1)风能
2009年全球风电能力达到159,213MW,2009年新增38,312MW。
风电的年增长率达到了自2001年以来最高的31.7%。
到2009年年底全球风力发电340万亿瓦小时/年,相当于世界第七大经济体意大利的全部电力需求,也相当于全球电力消费的2%。
中国继续其在国际风电产业中的火车头角色,2009年新增13800MW能力。
为新增风机最大的市场,其连续第四年装机能力增加一倍。
预测2010年我国风能新增15000MW。
(2)烟气脱硫
火力发电量占全球发电量的一半以上,因此,煤炭在至少未来几十年内仍将是主要的燃料。
所有的火力电厂最终都要安装洗涤塔和脱硫系统,而
玻璃钢则是这一应用领域内性价比最高的材料。
FGD(烟气脱硫)未来投资主要是在亚洲,而不是美国和欧洲,中国将成为FGD系统的最大市场,占到世界总量的40%以上。
在我国,玻璃钢在脱硫系统的应用还处于上升阶段,已有少数玻璃钢企业能够提供满足脱硫系统使用要求的玻璃钢制品,并且玻璃钢产品还仅限于喷淋管、极少数烟塔合一脱硫设施的烟道和浆液管道。
在未来20年内,中国燃煤电厂的脱硫容量将增长一倍以上,如果玻璃钢行业采取适当的措施,加强产品开发、设备制造和技术更新,加强市场宣传和拓展,必将为玻璃钢产品在FGD市场的应用开拓出广阔的市场。
2010年我国烟塔一体脱硫系统用ECR玻璃纤维预测比2009年增长50%以上。
(3)输变电设施
由于玻璃钢具有重量轻、强度高、绝缘性好、耐疲劳、耐腐蚀、加工成型方便、易维护等特点,在电力行业得到了广泛应用。
玻璃钢复合材料在电力行业的应用除传统输变电设备、设施外,玻璃钢杆塔和复合电缆芯成为行业关注的热点之一。
近年来,随着输电走廊用地的日益紧张,复合材料用于输电杆塔的优势日益突显。
利用复合材料的优良性能,不仅可以克服传统的输电杆塔普遍存在的质量重、易腐、锈蚀或开裂等缺陷,还可以增加杆塔绝缘间隙及绝缘爬距,提高线路的绝缘水平,进一步压缩输电线路走廊宽度,降低输电线路建设及运行维护成本。
随着国内玻璃钢复合材料成型工艺技术和产品性能的进步与提升,制造成本的降低,玻璃钢杆塔的研究与应用条件已经具备,许多部门开展了应用研究工作,并已进入线路试验阶段
3.交通运输
(1)轨道车辆
2010~2015年间,我国规划建设的城市快速轨道交通项目总长度达1700公里,5000多亿元投资将聚集在这一领域。
玻璃钢在轨道交通上的应用发展从玻璃钢零部件到全玻璃钢的机头、箱体等都展示了巨大的优势及其在轨道交通领域广泛的应用前景。
国内除应用现有技术和工艺,为轨道车辆研发生产、车体内装件和设备、设施外,应深入研究具有自主知识产权的玻璃钢制造技术及其批量化产品,促进我国高速轨道交通事业的发展。
当前我国正处在轨道交通
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