VDA6过程审核资料下载.pdf
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吉利六大瓶颈:
吉利六大瓶颈Part6Part6:
课后学习及思考:
课后学习及思考审核:
审核:
通过通过收集收集评价所需的评价所需的客观客观证据证据以以评估评估审核审核准则满足的程度准则满足的程度所所进行的进行的独立的独立的、系统的系统的、形成文件的形成文件的活动活动。
Part1:
审核及审核及VDA6.3简介简介形成文件的形成文件的委托书委托书审核计划审核计划会议记录会议记录提问检查表提问检查表不符合项清单不符合项清单审核报告审核报告系统的系统的有目的有目的有范围有范围有准则有准则有计划有计划有报告有报告有纠正措施有纠正措施独立的独立的提升公正提升公正客观性客观性审核人员资质、素质审核人员资质、素质充分的审核准备充分的审核准备科学科学、合理的抽样、合理的抽样降低抽样风险收集客观证据收集客观证据通过观察、测量和其他手段获取可以追溯的可以定量定性的不带任何人为倾向保证审核员的独立性保证审核员的独立性审核现场不能有干扰因素审核现场不能有干扰因素VDA:
德国汽车工业联合会德国汽车工业联合会VDA6:
第:
第6卷卷质量审核基础质量审核基础流程流程资质资质范畴范畴目的目的相同点相同点审核人员审核人员具有资质具有资质同属于评价范畴同属于评价范畴要求公正、客观要求公正、客观根本目的根本目的流程相同流程相同体系审核、过程审核、产品审核相同点体系审核、过程审核、产品审核相同点寻求改进寻求改进区别点区别点体系审核体系审核过程审核过程审核产品审核产品审核对象体系过程产品评价内容符合性、有效性、适宜性过程质量能力过程有效性技术规范要求准则顾客要求、体系标准、体系文件、法律法规过程要求评级指导书开展缺陷分级方法主线是以顾客为导向以产品为主线产品检测审核员资格了解体系(侧重)了解过程(侧重)了解产品(侧重)过程审核,承上启下过程审核,承上启下过程审核,承上启下过程审核,承上启下提升保障产品质量提升保障产品质量提升保障产品质量提升保障产品质量体系审核体系审核问题问题产品审核产品审核查找底层原因查找底层原因进行体系改善进行体系改善查找底层原因查找底层原因进行体系改善进行体系改善原因不明原因不明后果不了解后果不了解VDA6.3审核范围涉及与产品实现直接有关的过程,覆盖整个产品寿命周期。
审核范围涉及与产品实现直接有关的过程,覆盖整个产品寿命周期。
(潜力分析潜力分析)(项项目管理)目管理)(产产品和品和过过程程开发开发的的规划规划)(产产品和品和过过程程开发开发的的实现实现)(过过程分析程分析/生生产产)(供(供应应商管理)商管理)(客(客户户支持,客支持,客户满户满意度,服意度,服务务)过程要素同产品生命周期之间的相互关联Part2:
过程审核流程过程审核流程内部审核外部审核准备工作准备工作具体落实具体落实评价评价结果展示结果展示后续工作和完成审核委托审核委托审核计划(年度)审核计划(年度)审核计划(年度)审核计划(年度)计划内审核计划内审核以要求为导向以要求为导向体系要求体系要求持续改进持续改进新供应商新供应商对量产的连续监控对量产的连续监控计划外审核计划外审核以事件为导向以事件为导向产品质量下降产品质量下降顾客投诉顾客投诉生产流程更改生产流程更改过程不稳定过程不稳定强制降低成本强制降低成本负责审核计划的人,应根据负责审核计划的人,应根据企业内部要求及优先顺序企业内部要求及优先顺序,对审核加以规划。
,对审核加以规划。
审核计划应与被委托方、被审核方(必要条件下)进行协商。
审核计划应由相关管理层进行批准。
根据新的要求,不断调整审核计划。
管理层应参与到审核计划的更新过程中来。
优先顺序:
采购产品对质量的影响程度、供货稳定性采购产品对质量的影响程度、供货稳定性审核理由审核理由准备工作准备工作具体落实具体落实评价评价结果展示结果展示后续工作和完成审核委托审核委托审核目的审核目的/预期预期确定状态确定状态/过程放行过程放行潜力分析潜力分析/风险评估风险评估整改措施有效性验证整改措施有效性验证事态升级(限制供货事态升级(限制供货、减少配额、取消资格)、减少配额、取消资格)审审核核计计划划输入输入明确明确初始状况初始状况编制编制审核委托书审核委托书输出输出审审核核委委托托书书审核理由审核理由新工艺新工艺新供应商新供应商新生产场地新生产场地组织变更组织变更投产保障投产保障过程验收过程验收客户投诉客户投诉持续改进持续改进审核委托书中应考虑以下内容:
审核委托书中应考虑以下内容:
审核理由、审核目的、审核范围、审核理由、审核目的、审核范围、审核类型、审核地点、委托方、审核类型、审核地点、委托方、审核时间安排、备注、必要的文件资料审核时间安排、备注、必要的文件资料(过程流程图、检验规范、合同、(过程流程图、检验规范、合同、重要约定等等)、重要约定等等)、历史信息历史信息(投诉、(投诉、交付能力、项目状态等等)交付能力、项目状态等等)与受委托方沟通与受委托方沟通审核理由审核理由/目的目的受审核方基本状况受审核方基本状况充分的审核准备是保证审核效果的关键!
充分的审核准备是保证审核效果的关键!
准备工作准备工作具体落实具体落实评价评价结果展示结果展示后续工作和完成审核委托审核委托审审核核委委托托输入输入确定审核组确定审核组收集信息收集信息界定过程界定过程确定审核重点确定审核重点输出输出审审核核计计划划检检查查表表编制检查表编制检查表审核计划表审核计划表第一,组建一支合适的具备足够第一,组建一支合适的具备足够资质资质的的审核小组审核小组。
审核员审核员11、资质资质2、独立性、独立性33、素质素质:
博学,仪表,谦逊,:
博学,仪表,谦逊,四守(守时、守纪、守法、四守(守时、守纪、守法、守密),三不(不吃请、守密),三不(不吃请、不吹毛求疵、不卑不亢)不吹毛求疵、不卑不亢)33、人员互补性人员互补性(语言、文化)(语言、文化)44、专业性专业性(过程专业人员)(过程专业人员)输入输入确定审核组确定审核组企业规模企业规模产品复杂度产品复杂度过程复杂程度过程复杂程度公正客观性公正客观性审核委托审核委托审核理由、审核目的、审核理由、审核目的、审核范围、文件资料审核范围、文件资料(过程流程图)等(过程流程图)等审核负责人审核负责人审核员人数审核员人数第二,以适当的方式第二,以适当的方式收集信息收集信息,委托方、被审核方提供支持。
,委托方、被审核方提供支持。
收集信息收集信息审核委托审核委托审核理由、审核目的、审核理由、审核目的、审核范围、文件资料审核范围、文件资料(过程流程图过程流程图)等)等质量手册、程序文件、质量手册、程序文件、客户要求、质量性能、客户要求、质量性能、质量目标、项目计划等质量目标、项目计划等组织结构图、图纸、组织结构图、图纸、CP、FEMA、标准、技术规范等、标准、技术规范等历史投诉、审核历史投诉、审核历史、网站等历史、网站等审核小组审核小组第三,第三,界定界定审核的审核的过程过程范围,划分过程步骤,通过范围,划分过程步骤,通过分析风险分析风险,确定审核重点确定审核重点。
可以利用各种系统性的、方法性的程序(鱼骨图、乌龟图等)尽可能对主可以利用各种系统性的、方法性的程序(鱼骨图、乌龟图等)尽可能对主要影响因素进行合理的细化。
这样,审核员在现场进行审核时就可以用审核提问要影响因素进行合理的细化。
这样,审核员在现场进行审核时就可以用审核提问表有目的地进行提问。
表有目的地进行提问。
确定过程的范围确定过程的范围文件文件/收集的信息收集的信息评审委托评审委托把过程划分为工序把过程划分为工序风险分析风险分析确定影响的参数确定影响的参数6M1E第四,第四,编编制制检查检查表表及及审审核核计划计划,开展组织方面的协调。
,开展组织方面的协调。
详细的审核流程详细的审核流程编编制制检检查查表表审审核核计计划划检查表检查表审核计划表审核计划表过程描述、审核重点过程描述、审核重点划分的工序划分的工序过程范围过程范围1、审核计划:
审核理由、审核计划:
审核理由/目的目的/范围范围/准则准则/方法方法/成员及分工成员及分工/日期日期/日程日程/审审核报告提交时间等。
核报告提交时间等。
2、审核前必须及时把审核计划表传达给被审核方,有需要时进行解释。
审核前必须及时把审核计划表传达给被审核方,有需要时进行解释。
3、编制审核计划表时,应考虑到停产、午休、外语技能、跨文化沟通、编制审核计划表时,应考虑到停产、午休、外语技能、跨文化沟通、班次变更、交接时间等诸多因素。
班次变更、交接时间等诸多因素。
4、在与受审核方正式通过最终的审核计划。
建议制订一个包括组织单位、在与受审核方正式通过最终的审核计划。
建议制订一个包括组织单位/职能部门、时间职能部门、时间/地点、参加人员以及相关的审核项目的一览表。
地点、参加人员以及相关的审核项目的一览表。
检查表可以根据实际情况适当增删,每检查表可以根据实际情况适当增删,每个过程要素,须有个过程要素,须有至少三分之二至少三分之二问题得问题得到评价,任何没有评价的须进行说明。
到评价,任何没有评价的须进行说明。
四个基本出发点四个基本出发点职责是否明确职责是否明确目标是否有效目标是否有效信息是否沟通信息是否沟通风险是否识别风险是否识别准备工作准备工作具体落实具体落实评价评价结果展示结果展示后续工作和完成审核委托审核委托审审核核计计划划输入输入首次会议首次会议现场调查现场调查过程适应性过程适应性/合理性合理性输出输出审审核核发发现现-审核计划审核计划-审核目的审核目的-相关事项沟通相关事项沟通-审核准则审核准则-客观证据客观证据-现场检查现场检查-收集证据收集证据-严重不符合项,严重不符合项,启动紧急措施启动紧急措施审核证据与准则对比,凡是要求的未写,凡是写的未做,审核证据与准则对比,凡是要求的未写,凡是写的未做,凡是做的没有效果,就是审核发现。
凡是做的没有效果,就是审核发现。
召开首次会议,说明审核目的及审核实施计划及相关重要事项。
会议会议人人员员会议时间会议时间会议会议要求要求会议内会议内容容审核组长(主持)审核组长(主持)审核组员审核组员被审核方管理者被审核方管理者/管理者代表管理者代表被审核过程相关部门负责人被审核过程相关部门负责人被审核方认为需要参加的人员被审核方认为需要参加的人员内部审核一般内部审核一般15min左右左右外部审核一般外部审核一般30min左右左右准准时时召召开开,准,准时结时结束束参参加加双双方人方人员签员签到到对会议议对会议议程、程、内内容做好容做好记录记录会议会议要要务实务实,要高效,要高效气气氛要和氛要和谐谐,融洽,融洽组长和受审方确认:
组长和受审方确认:
目的、范围、准则、计划、审核资源目的、范围、准则、计划、审核资源承诺:
承诺:
保密,遵守被审核方规章制度保密,遵守被审核方规章制度澄清限制:
澄清限制:
安全、防护等安全、防护等介绍评分定级介绍评分定级落实末次会议时间地点落实末次会议时间地点受审核方管理者提出问题,做出解释受审核方管理者提出问题,做出解释根据审核计划根据审核计划/使用检查表开展审核:
过程适应性、符合性使用检查表开展审核:
过程适应性、符合性单独评价(评价问题)单独评价(评价问题)现场提问现场提问审核发现审核发现封闭式提封闭式提问是否得问是否得到答复?
是到答复?
是/否?
否?
开放式提问1开放式提问2开放式提问3现场提问现场提问审核员独审核员独
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- VDA6 过程 审核