(新增项目)九江镇辉利大厦项目收购及装修改造项目可行性方案(项目计划书).docx
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第一章 江隆集团概况简介
一、江隆集团简介
江隆集团有江隆鞋材实业公司、丽景酒店、佛山市华栢家具有限公司、江荣贸易有限公司等企业,还拥有江隆(香港)有限公司等集工业、实业、商贸于一体的经济实体,实力雄厚。
是九江税收创造主要企业之一,同时每年为国家解决了上千人的劳动就业。
丽景酒店是江隆集团的分公司,隶属集团公司直辖管理经营的企业。
于2004年开始先后投资
2500万元重建装修改造,拥有各级员工400余人,经过几年来的经营管理,管理队伍及基层员工的业务技能及综合管理素质已达到相当水准。
营业主楼楼高五层,营业面积1万5千平方米,占地1万平方米,拥有大型停车场,是一家集餐饮、娱乐、康乐、旅业为一体的园林式精品酒店。
二、江隆集团公司优势
江隆经过多年的成功发展,集团资产规模不断扩大,下属企业健康成长,实力雄厚。
与政府主管部门、行业管理机构和金融机构一直有着良好的沟通与合作关系,拥有广泛的社会资源。
经过几年的学习与探索经营,熟悉酒店项目的市场运作规划,拥有良好的企业信誉。
专业的运作团队,江隆集团自经营丽景酒店之后,便有在发展中高端酒店项目的长
计划。
为此十分注重人才的培养,拥有一支专业的技术和管理队伍,酒店项目总经理有
19年酒店总经理的工作管理经验,先后筹建几家大型的四星、五星级酒店,受过IARI
培训,并获取此国际资格认证,能保证再投资项目的规划再发展。
<二>辉利大厦项目评价
辉利大厦地里位置属于中央商业区,交通方便,客源、人流量大,对于吸引中高档次的商务、旅游客人和餐饮消费客人具有较好的地理条件与环境条件。
对酒店餐饮、客房(增加日租)、娱乐(增加日场)都会带来更多的效益空间,如能再针对九江镇及周边区域酒店
普遍硬件档次不高,管理滞后的现状,加强自身硬件建设,加强服务营销,合理内部格局,改善车场环境及酒店外形象,将是一个更具明显的优势和竞争力的商务旅游为主的酒店。
由于辉利大厦经营时间很长,而且后期属私人租赁经营,一直无大的改造装修,设施设备陈旧落后。
从原有项目结构设计到现有功能都无法满足现代酒店经营的需要,虽然如此,但辉利的餐饮项目与客房的开房率历年来一直居高不下。
周边嘈杂,酒店紧靠公路,车场位置明显不足,无法满足经营的需要。
财
务部
<三>辉利大厦项目的发展规划
一、对辉利大厦的办店思路与发展目标
辉利大厦是于1997年7月1日开业的,是九江镇最早挂牌的三星级酒店,是镇内最高建筑,也是镇内唯一一家星级酒店,收购后,我集团将扩大规模,提升品牌,改造装修,将辉利大酒店投资再发展,打造成一家高端,以经营客房、餐饮、会议、娱乐、康乐为主的标准四星级酒店,把现有经营面积扩大到2.3万m²左右,并通过不断完善管理、全面提升“辉利”形象,更好地为九江的经济发展服务。
二、对辉利的改造规划
1、用五星级的装修规格,四星级的营业配置全面提升辉利各大营业部门,完善配套功能。
2、原有停车场1300m²按规划部门要求建650m²用地,下北市场1000m²可建用地
750m²,共计1400m²用地建五层,可用建筑面积1400m²*5=7000m²;
用途:
首层、2层规划为辉利大厦停车场,3-5层规划为餐厅与娱乐经营用途。
3、辉利大厦在原有的基础上进行全面改造,目前是三星级酒店,按投资意向要求按四星级标准进行改造装修,并加建大厦入口飘蓬150m²,大厦玻璃幕墙新做金玻石材(王室啡)氟碳墙幕铝板5000m²,外墙景观灯光装饰LED效果灯光。
4、需增加日立员工电梯1部,改装客用电梯2部。
5、空调改造节能降耗,全部改用风冷模块热泵。
6、改善更换现有酒店所有家私等等。
三、装修改造影像,打造优秀管理团队
改造后的辉利大酒店江设立11个职能部门,其中6个属营业部门,5个后勤部门。
辉利大酒店董事会
四、
目标
前
厅部
管
家部
工
程部
电
脑部
人力资源部
保安部
桑拿部
餐饮部
康乐部
销售部
总经办
市场
辉利大厦的目标市场可以锁定来九江旅游、商务及会议的中高层次消费的宾客,以
及本地的婚礼、生日、企事业单位宴会等特殊市场,客人类别将包括中外客商,企业中高级管理人员,中高收入阶层,家庭宴会等等。
五、社会效益和经济效益
江隆集团收购辉利大厦后,仍将以酒店为中心,以服务为宗旨,以中高端酒店为导向,并通过加大投资、扩建、优化等措施进一步增强酒店形象,发挥高水平酒店辐射和导
向作用,推进九江镇的酒店服务整体水平再上新台阶,提高酒店业的经济服务力和贡献率,更好地为地方经济结构调整、产业优化升级和科技进步服务,为促进就业和再就业服务。
1、社会效益
发展服务产业就必须让服务面向经济、面向市场,江隆集团在辉利大厦营业项目的设置上,坚持把酒店创造力和九江镇的经济发展形象联系起来,同时还为待业、下岗人员提供再就业培训和再就业机会,为社会的稳定做出贡献,在社会主义物质文明和精神文明建设中发挥作用。
2、经济效益
服务产业是一项可以带来巨大经济效益的产业。
江隆集团收购并扩建提升辉利大厦的经营规模后,将直接投资9000万元以上,良好的经营形象所带动的服务消费及拉动地方消费、房地产业、交通运输业、旅游业、生活服务业、通讯业等的全面发展作出间接的贡献,必将为九江镇的地方经济建设带来有力的推动作用。
<四>项目总投资估算投资构成及资金筹措计划
一、项目总投资估算、构成
1、工程及设备总费用投入8357万。
(1)停车场1400m²新建五层,一、二层用于车场,三-五层用于娱乐及餐饮VIP营业场所的装修,计划投资3000万元。
(2)加建大厦入口飘蓬150m²;建筑、钢结构、装饰投入120万元。
(3)大厦玻璃幕墙新做金玻石材(王室啡)氟碳幕墙铝板5000m²投入400万元。
(4)外墙景观灯光装饰LED效果灯光,投入80万元。
(5)大厦新装日立电梯1部,改装原有电梯2部,投入70万元。
(6)空调改造:
全部改用风冷模块热泵、中央空调,投入250万元。
(7)消防、水电部分主楼15000m²装修投入300万元。
(8)主楼15000m²装饰,投入3000万,约2000元m²。
(9)厨房设备投入150万元。
(10)洗衣层设备工程投入100万元。
(11)家具(客房、中、西餐厅、大堂、会议室、桑拿康乐、公共部分)合计投入
500万。
(12)强电系统再投入50万元。
(13)消防系统再投入80万元。
(14)弱电系统再投入90万元(监控系统20万元,有线电视10万,电话系统30万元,背景音乐系统15万元,门禁系统10万元,机房系统5万元)。
(15)建设工程其他费用投入167万元(室内设计90万元,室外设计15万元,监理费用18万元,环保治理10万元,造价咨询10万元,主楼加固设计9万元,VI设计15万元)。
2、经营类用品置办费用投入406万元
(1)电器类投入80万元。
(2)经营设备(用具)类投入30万元。
(3)布草类(含制服)投入75万元。
(4)清洁用品类投入25万元。
(5)玻璃瓷器类投入20万元。
(6)金属制品及柜架类投入20万元。
(7)指示系统类投入20万元。
(8)印刷品及书报类投入20万元。
(9)运输车辆(含车辆/服务车)投入70万元。
(10)后勤及办公费用类投入40万元。
(11)衡器类投入3万元。
(12)皮具类投入3万元。
3、开办费总投入351万元
(1)人事205万(工资150万、伙食40万元、培训及招聘(含培训配置15万元)。
(2)董事会费及各项招待费用20万元。
(3)市场及考察费用10万元。
(4)各类证照办理费用10万元。
(5)员工及公益活动10万元。
(6)交通及通讯费15万元。
(7)宣传推广费30万元。
(8)编外人员异地招聘费10万元。
(9)酒店装缀20万元。
(10)开业仪式及宴请10万元。
(11)其他类11万元。
4、经营物资费总投入65万元
(1)低值易耗品30万元。
(2)食品原料/辅料10万元。
(3)酒水15万元。
(4)其他10万元。
总计项目总投资需9179万元。
二、投资构成和资金筹措
1、工程开办费等总费用822万元,企业自筹4179万元。
2、工程及设备费8357万元,银行贷款5000万元。
3、还本付息计划:
项目贷款期5年,本项目预计2011年8月全面投入营业,本息均由经营收入归还。
<五>项目经济效益分析
A、收入部分
一、西餐厅营收预算
1、容纳客位:
200位
2、食物成本:
38-40% 饮料成本:
28-32%
营业时间:
早市:
06:
30AM-10:
30AM 午市:
11:
00AM-02:
30PM下午市:
02:
30PM-05:
30PM 晚市:
05:
30AM-09:
30PM夜宵:
09:
30PM-次日02:
00PM
3、营收预算(单位:
元)
每日
消费人次
比率
平均食品消费
饮料消费
小计
早市
160
80%
30
10
6400
午市
80
40%
40
10
4000
下午市
32
16%
30
10
1280
晚市
180
90%
40
10
9000
夜宵
32
16%
30
20
1600
合计
22280
(1)西餐厅日营业额为22280元。
(2)假日营业增长10%,每月8天假日共增17824元。
(3)日、月平均营业额为:
日22280元,月:
686224元。
二:
中餐区营收预算
1、VIP房:
容纳人数:
38间
食品成本:
48-52% 饮料成本:
40-45%营业时间:
早市:
07:
00AM-10:
00AM
午市:
11:
00AM-02:
00PM晚市:
05:
30PM-09:
30PM
营收预算(单位:
元)
每日
消费
比率
平均食品消费
平均饮料消费
小计
早市
15
40%
200
3000
午市
30
80%
500
100
18000
晚市
36
95%
800
100
32400
合计:
53400
VIP房日营业额53400元,月收营业额为1602000元。
2、零点餐厅
容纳客位:
800位
食物成本:
48-52% 饮料成本:
43-48%营业时间:
早市:
07:
00AM-10:
00AM
午市:
11:
00AM-02:
30PM晚市:
05:
30PM-09:
30PM
营业预算(单位:
元)
每日
消费间数
比率
平均食品消费
平均饮料消费
小计
早市
640
80%
20
12800
午市
320
40%
40
10
16000
晚市
480
60%
40
10
24000
合计:
52800
零点餐厅日营业额为52800元,月均营业额为1584000元。
3、会议中心
分大、中、小三类会议厅
大会议厅日租消费3000元、中会议厅日租消费1500元、小会议厅日租800元。
按月30
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