质量体系内部审核记录docWord下载.docx
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REC102-V1
3
文件修订申请记录
REC103-V1
4
文件废除销毁记录
REC104-V1
5
文件状态档案
REC105-V1
6
年度管理评审方案
REC106-V1
7
质量管理制度执行情况检查考核
记录
REC107-V1
8
年度进货质量情况评审表
REC108-V1
9
年度进货质量情况评审表〔附表〕
REC108A-V1
10
纠正和预防措施处理单
REC109-V1
11
质量方针目标实施情况检查表
REC110-V1
12
质量体系内部审核方案
REC111-V1
13
REC112-V1
14
质量信息台帐
REC113M-V1
15
质量信息传递反响表
REC113-V1
16
药品分类目录
REC114M-V1
5年
17
药品质量档案
REC114-V1
18
员工花名册
REC200M-V1
19
员工登记表
REC200-V1
20
员工体检情况登记表
REC201M-V1
21
个人健康档案
REC201-V1
22
年度质量教育培训方案
REC202M-V1
23
培训签到记录表
REC202-V1
24
会议签到记录表
REC203-V1
25
培训考核统计评价记录
REC204-V1
26
方案外培训申请表
REC205-V1
27
员工培训登记表
REC206M-V1
28
个人培训档案
REC206-V1
29
卫生平安情况检查记录
REC207-V1
30
仪器设备管理台帐
REC301M-V1
储运部
31
仪器设备档案
REC301-V1
32
仪器设备维修保养记录
REC302-V1
33
仪器设备使用记录
REC303-V1
34
合格供方一览表
REC401M-V1
业务部
35
首营企业审批表
REC401-V1
36
首营品种审批表
REC402-V1
37
药品采购方案审批表
REC403-V1
38
药品米购方案表〔附表〕
REC403A-V1
39
药品到货通知单
REC404-V1
6年
40
药品直调申请审批表
REC405-V1
41
直调药品购进凭证
REC406-V1
42
药品验收购进入库凭证
REC501-V1
43
直调药品验收记录
REC502-V1
44
药品外观质量检查记录
REC503-V1
45
销后退回药品验收入库凭证
REC504-V1
46
药品拒收单
REC505-V1
47
药品货位卡
REC600-V1
48
温湿度记录表
REC601-V1
49
重点养护药品确定表
REC602-V1
50
药品养护方案及检查记录
REC603-V1
51
药品养护档案目录
REC604M-V1
52
药品养护档案
REC604-V1
53
药品养护情况季度报表
REC605-V1
54
近效期药品催销表
REC606-V1
55
药品出库/复核/销售凭证
REC701-V1
56
购进退出药品出库复核凭证
REC702-V1
57
合格顾客一览表
REC801M-V1
58
顾客资信情况调查表
REC801-V1
59
直调药品销售凭证
REC802-V1
60
顾客投诉和处理情况记录表
REC803-V1
61
顾客满意度调查表
REC804-V1
62
销后退回药品台帐
REC805M-V1
63
药品销后退回通知单
REC805-V1
64
购进退出药品台帐
REC806M-V1
65
药品购进退出通知单
REC806-V1
66
药品质量复检通知单
REC807-V1
67
药品停售通知单
REC808-V1
68
药品恢复销售通知单
REC809-V1
69
药品抽样单
REC810-V1
70
药品回收通知单
REC811-V1
71
不合格药品报告表
REC812-V1
72
药品报损审批表
REC813-V1
73
报损药品销毁单
REC814-V1
74
不合格药品季度统计分析报表
REC815-V1
75
药品质量查询登记表
REC816M-V1
76
药品质量查询便函
REC816-V1
77
质量事故报告记录表
REC817-V1
78
质量事故分析报告书
REC818-V1
79
药品不良反响监测调查表
REC819-V1
80
药品不良反响报告表
〔SDA表格〕
编制人:
编制日期:
REC101-V1序号:
序号
文件名称
申请原因:
申报部门负责人:
日期:
审核意见:
审核人:
审批意见:
批准人:
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