QC009A标准内审检查表Word下载.docx
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2000
7.5.1生产和服务提供的控制
(1)询问生产部经理:
如何确定和策划生产和服务的全过程,策划的结果能否确保这些过程处于受控状态,贯彻实施情况如何?
(2)现场抽检1~2个关键过程(特殊过程)和2~3个一般过程,了解过程管理状况。
确认:
a.是否得到了过程控制所需的表述产品特性信息的文件,包括产品标准、;
图样、合同要求等。
b.对没有作业指导书就不能保证质量的过程是否制定了作业指导书,如对关键和比较复杂的过程是否制定了作业指导书之类的文件。
c.设备是否符合要求,监视和测量装置是否得到配置,所处的环境是否适宜。
d.生产过程中,有关执行人员是否遵守工艺规程等文件的规定。
e.对过程参数和有关的质量特性是否进行了监视和测量并做好了记录。
监控点的设置是否合理、有效。
是否对关键和特殊过程进行有效控制。
注:
如符合则打“√”,观察则打“△”,一般则打“※”,严重不符合项则打“×
”,
f.是否有设备用、管、修的管理制度,是否对设备进行日常和定期保养使之保持良好状态。
g.人员是否具备上岗资格。
(3)询问生产部经理是否规定了产品放行的条件、方法,并在现场抽查2~3批产品的检验记录,核实一下是否都按规定进行了检查后才放行。
(4)查询如何配合营销部作好售后服务工作。
(5)对模具保养是否已建立《模具管理作业指导书》并保持保养维护记录《模具履历表》中?
(6)生产用料是否按生产计划领料?
是否有多领料,多余料及生产变更余料是如何处理的?
(7)客户订单是否全部根据《生产计划表》备料并安排生产,进度如何?
是否有填写《生产日报表》?
(8)为完成客户要求,各车间传递的信息如何?
导致下道工序出现停机、停料的现象?
部门负责人是如何处理的?
7.5.3标识和可追溯性
1)询问生产部经理:
对产品标识和可追溯性的管理情况。
a.是否有文件规定以适当的方式对产品进行标识。
b.标识的方法、方式是否有明确规定。
c.生产过程中产品/物料移动后是否能及时移植标识(必要时),是否作出了规定。
d.对有可追溯性的场合,是否对每个或每批产品进行唯一性标识。
e.对于可追溯性标识是否有规定性记录。
f.对标识的管理(如标签、印章等的管理)是否作出了明确的规定。
(2)现场抽查车间标识情况。
a.是否对产品进行标识,标识方法、位置是否正确。
b.在生产过程中标识移动后是否及时移植。
c.对有可追溯性的产品是否保持唯一性标识,是否做了记录。
(3)抽查2~3种产品的检测状态标识的实施情况,观察有无问题。
(4)车间内是否有设置区域挂牌(合格品、废品区、待检区、待处理区)标识,
4.2.3文件控制
4.2.4记录控制
5.1管理承诺
5.2以顾客为关注焦点
(1)查看各种文件,了解文件受控情况。
(2)查看作废文件是否已清除。
(3)查看引用的外来文件的受控情况。
(4)询问参加文件定期评审的情况。
结合查阅各种质量记录,查、看、问质量记录保存和使用情况。
(1)抽查1~3名员工,看其是否了解满足顾客、法律法规要求的重要性。
(2)查看生产部资源是否充足。
询问2~3名员工,如何看待以顾客为关注焦点,如何将顾客的要求转化为相关工作要求并确实实施。
5.3质量方针
5.4质量目标
5.5.1职责和权限
5.5.3内部沟通
5.6管理评审
向生产部经理2~3名员工询问公司的质量方针是什么?
如何为实现质量方针作出贡献?
(1)向生产部经理及2~3名员工询问公司的质量目标是什么?
本部门的质量目标是什么?
(2)查看部门目标的实现情况。
(1)询问生产部经理生产部在公司中的作用是什么?
(2)询问2~3名员工,看其对自己的职责和权限是否了解,是否知道与其他部门(岗位)的关系。
询问2~3名员工,了解他们如何与其他部门(岗位)进行沟通。
询问生产经理参加管理评审的情况,生产部应为管理评审提供什么资料。
6资源管理
7.1产品实现的策划
7.2与顾客有关的过程
(1)询问生产部经理,资源短缺时,如何配置?
(2)查看人力资源是否充足?
与2~3名员工进行面谈,了解他们的质量意识。
(3)询问员工培训情况对特殊工序(4)配料、挤出、模压、涂胶水、车削)作业员有受过工种培训?
并持有上岗证。
(5)查看工作环境是否适宜。
(6)询问参加设备验收的情况。
询问生产部经理如何参与特定产品、项目或合同的质量计划的制定与实施工作?
(1)询问生产部经理参加产品要求(合同)评审的情况。
(2)查询如何将合同规定转化为生产计划。
7.3设计和开发
7.4采购
7.5.2生产和服务提供过程的确认
7.5.4顾客财产
7.5.5产品防护
7.6监视和测量装置的控制
询问生产部经理是否参加设计评审、设计确认。
查询生产部在采购部选定供应商时的作用。
询问参与特殊过程确认的情况。
询问如何参与顾客财产的管理,亲查看顾客产品的使用情况。
(1)查询如何做好生产过程中产品的防护工作(包括包装、搬运、保护等工作)。
有无在制品、半成品管理办法。
(2)查看现场装箱、包装、标志过程是否符合要求。
抽查测试设备标识情况,查操作工人对设备的熟悉情况。
8.2.2内部审核
8.2.3过程的监视和测量
8.2.4产品的监视和测量
8.3不合格品的控制
(1)询问是否定期接受内部质量体系审核?
如何对待?
(2)查阅最近1~2次内审时发现的不合格项报告以及纠正措施的实施与验证记录。
询问生产部经理是否对生产过程进行了监视和测量,是如何实施的,有无监视记录。
生产过程中作业员是否根据《作业指导书》进行操作?
作业员是否对产品进行自检和互检?
抽查2~3个产品的检验实施情况,查看有无问题
(1)询问生产部经理生产过程中不合格品的控制情况。
(2)作业员发生不合格品是如何处理的?
不合格品是否有贴不合格标识
生产部审核员:
8.4数据分析
8.5改进
查看生产部是否对生产过程中的信息及时进行分析,并针对其中的问题,采取相应的纠正措施。
(1)询问参加改进、纠正及预防措施的情况。
(2)生产过程中发生批量不合格超出5%以上时是否已采取《纠正预防措施》
市场部审核员:
1)向营销部经理查询识别产品要求的相关规定,这些规定是否包括识别产品要求的职责、方法以及识别结果的提供形式。
(2)索取与公司提供产品相关的法律、法规及强制性标准清单,判定其文本的有效性(可在文控中心查阅)。
(3)查阅说明产品要求的文件(如产品标准、销售合同、设计技术任务书、服务承诺等),看其是否表明组织已从顾客明确规定的要求、隐含的要求、法律法规的要求以及组织的附加要求等方面确定了产品的要求。
(4)索看有关对产品要求进行评审的文件,检查其规定内容是否符合标准的要求,是否包括对组织确定的附加要求的评审?
组织确定附加要求的目的是什么?
有无效果?
(5)根据“发货通知单”,抽查3~5份产品要求(合同)评审记录及其后续措施的跟踪记录,确认:
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